DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 08 lipca 2020 r. Poz. 3054 UCHWAŁA NR XXIII/233/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Giżycko o kwotę 155.703,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Giżycko o kwotę 155.703,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 2. Dokonuje się zmiany uchwały Nr XVII/176/2019 Rady Gminy Giżycko z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2020 rok w sposób następujący: 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 58.458.456,88 zł, w tym dochody bieżące 47.590.310,93 zł i dochody majątkowe 10.868.145,95 zł. 2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 58.405.128,88 zł, w tym wydatki bieżące 45.963.609,99 zł i wydatki majątkowe 12.441.518,89 zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 12.441.518,89 zł. 4. Zmiany dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zmiany wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Przychody budżetu w wysokości 2.300.000 zł, rozchody w wysokości 2.353.328 zł, nadwyżka budżetu w wysokości 53.328 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 53.328 zł. 9. Wprowadza się załącznik nr 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonane uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3054 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Giżycko Agnieszka Konc Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 3054 Zał ącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/233/2020 Rady Gminy Gi życko z dnia 29 czerwca 2020 r. Zmiany planu dochodów bud żetu Gminy Gi życko w 2020 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Przed zmianami Suma zmian Po zmianach 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 450,00 7 500,00 7 950,00 71035 Cmentarze 0,00 7 500,00 7 500,00 Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. real. przez gmin ę na podst. porozumie ń 2020 0,00 7 500,00 7 500,00 z organami administ. rz ądowe 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 422 769,00 8 000,00 430 769,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 29 790,00 8 000,00 37 790,00 Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. 2010 29 790,00 8 000,00 37 790,00 gminie (zwi ązkom gmin) ustawami URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 24 774,00 41 140,00 65 914,00 PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 23 038,00 41 140,00 64 178,00 Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. 2010 23 038,00 41 140,00 64 178,00 gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 881 182,18 70 075,00 951 257,18 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost ępu do 80153 podr ęczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 0,00 70 075,00 70 075,00 ćwiczeniowych Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. 2010 0,00 70 075,00 70 075,00 gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA 770 040,00 28 988,00 799 028,00 85230 Pomoc w zakresie do żywiania 175 500,00 28 988,00 204 488,00 Dotacje celowe z BP na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin 2030 175 500,00 28 988,00 204 488,00 (zwi ązków gmin) OGÓŁEM 58 302 753,88 155 703,00 58 458 456,88 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 3054 Zał ącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/233/2020 Rady Gminy Gi życko z dnia 29 czerwca 2020 r. Zmiany planu wydatków bud żetu Gminy Gi życko w 2020 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Przed zmianami Suma zmian Po zmianach 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 12 249 874,89 88 000,00 12 337 874,89 60014 Drogi publiczne powiatowe 919 969,00 0,00 919 969,00 2710 Wydatki na pomoc finansow ą udzielan ą mi ędzy JST na dofinansowanie 0,00 159 331,00 159 331,00 Wydatki na pomoc finans.udzielan ą mi ędzy JST na dofin. własnych zada ń 6300 851 969,00 -159 331,00 692 638,00 inwest. i zakupów inwest. 60016 Drogi publiczne gminne 9 680 691,89 88 000,00 9 768 691,89 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 4 353 061,46 88 000,00 4 441 061,46 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 751 354,00 0,00 751 354,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 543 610,00 8 400,00 552 010,00 4300 Zakup usług pozostałych 108 000,00 -100,00 107 900,00 4400 Opł. za adm. i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia gara żowe 0,00 8 400,00 8 400,00 4520 Opłaty na rzecz bud żetów JST 0,00 100,00 100,00 70095 Pozostała działalno ść 207 744,00 -8 400,00 199 344,00 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 25 000,00 -8 400,00 16 600,00 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 296 893,00 7 500,00 304 393,00 71035 Cmentarze 25 000,00 7 500,00 32 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 7 500,00 20 500,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 584 124,36 8 000,00 5 592 124,36 75011 Urz ędy wojewódzkie 93 679,00 8 000,00 101 679,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 580,00 8 000,00 82 580,00 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 290 351,00 0,00 4 290 351,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 802 000,00 -78 000,00 2 724 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 261 000,00 68 000,00 329 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 54 000,00 10 000,00 64 000,00 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, 751 24 774,00 41 140,00 65 914,00 KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 3054 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 23 038,00 41 140,00 64 178,00 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 35 150,00 35 150,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 736,00 4 586,00 9 322,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 752,76 943,06 2 695,82 4120 Składki na Fundusz Pracy 229,72 111,16 340,88 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 910,00 1 300,00 7 210,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 8 909,52 49,78 8 959,30 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 -1 000,00 500,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 027 619,00 -125 163,00 12 902 456,00 80101 Szkoły podstawowe 7 813 480,82 -55 000,00 7 758 480,82 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 64 000,00 -55 000,00 9 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 518 066,00 -140 238,00 1 377 828,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 143 238,00 -140 238,00 3 000,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost ępu do 80153 podr ęczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 0,00 70 075,00 70 075,00 ćwiczeniowych Dotacja celowa z bud żetu na finansowanie lub dofinans. zada ń zleconych 2820 0,00 5 076,00 5 076,00 do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 0,00 694,00 694,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 0,00 64 305,00 64 305,00 852 POMOC SPOŁECZNA 2 400 879,00 28 988,00 2 429 867,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 911 679,00 0,00 911 679,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 642 240,00 -1 650,00 640 590,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 14 250,00 1 650,00 15 900,00 85230 Pomoc w zakresie do żywiania 295 500,00 28 988,00 324 488,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 0,00 28 988,00 28 988,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 227 932,00 0,00 227 932,00 85401 Świetlice szkolne 84 860,00 -200,00 84 660,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 9 000,00 -200,00 8 800,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 34 100,00 200,00 34 300,00 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 33 600,00 200,00 33 800,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz.