DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 03 września 2020 r. Poz. 3935 UCHWAŁA NR XXXI/249/2020 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2020 rok, w tym: 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100.613,00 zł, 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 117.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. §2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2020 rok, w tym: 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 157.613,00 zł, 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości 94.527.919,72 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 92.818.043,72 zł, 2) dochody majątkowe - 1.709.876,00 zł. § 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości 101.719.513,72 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 90.468.831,72 zł, 2) wydatki majątkowe - 11.250.682,00 zł. § 5. Ustala się planowany niedobór budżetowy w kwocie - 7.191.594,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z: 1) zaciągniętych kredytów w wysokości - 4.341.593,71 zł, 2) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.850.000,29 zł, 3) wolnych środków - 1.000.000,00 zł. § 6. W uchwale Nr XIX/160/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany: Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 3935 1) załącznik Nr 3 – zakupy i wydatki inwestycyjne w 2020 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, 2) załącznik Nr 5 – dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, 3) załącznik Nr 8 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2020 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim Ireneusz Gendek Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 3935 PLANOWANE DOCHODY BUD ŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2020 – ZMIANA Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/249/2020 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 sierpnia 2020 r. złotych DOCHODY Dz. Rozdz § Tre ść (-)zmniejszenia (+)zwi ększenia 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 20.000 - 01095 Pozostała działalno ść 20.000 - 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jst na dofinasowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów 20.000 - inwestycyjnych 630 TURYSTYKA - 30.000 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 turystyki - 30.000 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jst na dofinasowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów - 30.000 inwestycyjnych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 87.000 Gospodarka gruntami 70005 i nieruchomo ściami - 87.000 0770 Wpływy z tytułu płatnego nabycia prawa własno ści oraz prawa u żytkowania wieczystego nieruchomo ści - 87.000 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA - 25.000 71035 Cmentarze - 25.000 0750 Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o Podobnym charakterze - 25.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 39.000 75023 Urz ędy gmin (miast) - 19.000 0750 Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o Podobnym charakterze - 19.000 75095 Pozostała działalno ść - 20.000 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 3935 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jst na dofinasowanie własnych zada ń inwestycyjnych i zakupów - 20.000 inwestycyjnych 758 RO ŻNE ROZLICZENIA - 37.613 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla 75801 jednostek samorz ądu terytorialnego - 37.613 2920 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa - 37.613 926 KULTURA FIZYCZNA - 19.000 92695 Pozostała działalno ść - 19.000 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jst na dofinansowanie własnych zada ń - 19.000 bie żą cych RAZEM 20.000 237.613 PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIAN Ą, w tym: 94.310.306,72 - wydatki bie żą ce 92.717.430,72 - wydatki maj ątkowe 1.592.876,00 ZMIANA, w tym: + 217.613,00 - dochody bie żą ce + 100.613,00 - dochody maj ątkowe + 117.000,00 PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym: 94.527.919,72 - dochody bie żą ce 92.818.043,72 - dochody maj ątkowe 1.709.876,00 1 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 3935 PLANOWANE WYDATKI BUD ŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2020 – ZMIANA Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/249/2020 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 sierpnia 2020 r. złotych WYDATKI Dz. Rozdz § Tre ść (-)zmniejszenia (+)zwi ększenia 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 80.000 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomo ściami - 80.000 4270 Zakup usług remontowych 1.Remont lokali socjalnych w budynku przy ul. 11 PP 79 A i 79 B + 30.000,- zł , 2.Remont balkonów i odnowienie elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Złocienieckiej 31 B + 50.000,- zł - 80.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.700 - 75095 Promocja jst 1.700 - FUNDUSZ SOŁECKI – Suliszewo 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1.Tablica ogłosze ń zakup 1.700 - BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE 754 I OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA - 60.000 75412 Ochotnicze stra że po żarne - 60.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 1.Zmiana sposobu ogrzewania budynku remizy OSP w Ostrowicach z opału stałego na olejowe - 60.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 37.613 80101 Szkoły podstawowe - 37.613 80101 SP w N ętnie - 37.613 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i ksi ąż ek (rez.o światowa) - 37.613 851 OCHRONA ZDROWIA 20.000 20.000 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej - 20.000 2780 Dotacja celowa przekazana z bud żetu jst na dofinansowanie realizacji zada ń w zakresie programów polityki zdrowotnej Programy profilaktyki zdrowotnej - 20.000 85195 Pozostała działalno ść 20.000 - 4300 Zakup usług pozostałych Badania profilaktyczne mieszka ńców 20.000 - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 3935 852 POMOC SPOŁECZNA - 10.000 85295 Pozostała działalno ść - 10.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 10.000 GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.500 16.940,20 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 gminach - 16.940,20 FUNDUSZ SOŁECKI – Suliszewo 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1.Poprawa estetyki wsi (nasiona, krzewy, narz ędzia, lampy, paliwo) + 360,20 zł 2.Zakup małej architektury (ławki, kosze itp.) + 12.580 - 12.940,20 4300 Zakup usług pozostałych 1.Niwelacja i dowóz ziemi na plac zabaw (dz. nr 367/17) - 2.000 FUNDUSZ SOŁECKI – Żółte 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1.Poprawa estetyki sołectwa (kwiaty, krzewy, narz ędzia itp.) - 2.000 90095 Pozostała działalno ść 3.500 - FUNDUSZ SOŁECKI – Suliszewo 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1.Doposa żenie placu zabaw w Suliszewie (dz. nr 125/3, 125,/4, 125/6) hu śtawki, linarium itp.) 3.500 - KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 11.740,20 11.000 Domy i o środki kultury, świetlice i 92109 kluby 1.404,28 11.000 2800 Dotacja celowa z bud żetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Remont kominów i obróbek blacharskich na budynku świetlicy wiejskiej w Jankowie - 11.000 FUNDUSZ SOŁECKI – Suliszewo 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 1.Doposa żenie świetlicy wiejskiej i biblioteki (art.biur.gry, AGD itp.) 1.404,28 - 92195 Pozostała działalno ść 10.335,92 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 7 – Poz. 3935 FUNDUSZ SOŁECKI – Suliszewo 1.Cykl imprez pokoleniowych i okoliczn. 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 500 - 4220 Zakup art. spo żywczych 2.529,37 - 4300 Zakup usług pozostałych 5.306,55 - FUNDUSZ SOŁECKI - Żółte 1.Cykl spotka ń pokoleniowych 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia (art.prz.) 500 - 4220 Zakup artykułów spo żywczych(art.spo ż.) 1.500 - 926 KULTURA FIZYCZNA - 19.000 92695 Pozostała działalno ść - 19.000 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia - 19.000 RAZEM 36.940,20 254.553,20 PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIAN Ą, w tym: 101.501.900,72 - wydatki bie żą ce 90.311.218,72 - wydatki maj ątkowe 11.190.682,00 ZMIANA, w tym: 217.613,00 - wydatki bie żą ce + 157.613,00 - wydatki maj ątkowe + 60.000,00 PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym: 101.719.513,72 - wydatki bie żą ce 90.468.831,72 - wydatki maj ątkowe 11.250.682,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 8 – Poz. 3935 Zał ącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/249/2020 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 sierpnia 2020 roku Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2020 r. Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Plan na 2020 rok 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 077 682,22 60016 Drogi publiczne gminne 6 077