COMUNE di DAIRAGO Città Metropolitana di Milano Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2018-2020 Documento Unico di Programmazione 2018-2020 - Pag. 2 di 188 Indice PRESENTAZIONE…………………………………………………………………………………………………………………………………………4 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE ................................................................................................. 5 SEZIONE STRATEGICA 2018-2021 SeS - CONDIZIONI ESTERNE ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE ............................................................................................................................. 6 OBIETTIVI NAZIONALI E REGIONALI ................................................................................................................................... 6 POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA ........................................................................................................... 11 TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE .......................................................................................................... 15 STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI ................................................................................................................... 17 ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE ......................................................................................................... 20 SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ...................................................................................... 22 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA .................................................................................................................................... 22 PARAMETRI INTERNI ............................................................................................................................................................. 23 SeS - CONDIZIONI INTERNE ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE ................................................................................................ 25 ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI ........................................................................................ 27 TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA ....................................................................................................................................... 33 TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA ....................................................................................................................................... 35 SPESA CORRENTE PER MISSIONE ..................................................................................................................................... 45 NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI ........................................................................................ 58 PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI ................................................................................................ 75 DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE .............................................................................................................. 76 SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO ................................................................................................. 78 EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO .............................................................................................. 79 PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI ........................................................................................................ 82 FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE .............................................................................................................. 86 FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI ....................................................................................................... 88 DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE .............................................................................................. 90 RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA .......................................................................................................... 91 Comune di Dairago Documento Unico di Programmazione 2018-2020 - Pag. 3 di 188 SEZIONE OPERATIVA 2018-2020 SeO- VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI .................................................................................................... 93 ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento) ..................................................................................................... 94 TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento) ......................................................................................... 96 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)........................................................................................ 98 ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento) ................................................................................ 100 RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione) .............................................................................................. 102 ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento) ................................................................................... 104 SeO- DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI .................................................................................................................. 105 SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI AZIENDALI .................................................... 107 FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE................................................................................... 108 SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI .............................................................................................................................. 112 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA .................................................................................................................................... 131 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO .......................................................................................................................... 134 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI ............................................................ 140 POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO ....................................................................................................... 143 ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA ............................................................................................................... 146 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE ........................................................................................................... 151 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ ........................................................................................................................ 157 SOCCORSO CIVILE................................................................................................................................................................. 159 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA ................................................................................................... 161 FONDI E ACCANTONAMENTI ........................................................................................................................................... 175 DEBITO PUBBLICO ................................................................................................................................................................. 179 SeO- PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO ................................................................................. 181 PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE ............................................................................................ 182 OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI ............................................................................................ 184 OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE .................................................................................................. 186 PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione) ....................................................................................................... 187 ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO .......................................................................................... 188 Comune di Dairago Documento Unico di Programmazione 2018-2020 - Pag. 4 di 188 PRESENTAZIONE Il Documento unico di Programmazione (DUP) sostituisce la Relazione previsionale e programmatica prevista dal T.U.E.L. Secondo i nuovi principi contabili, il DUP: - è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative; - costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Esso si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Comune di Dairago Documento Unico di Programmazione 2018-2020 - Pag. 5 di 188 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE Programma di mandato e pianificazione annuale L’attività di pianificazione di ciascun ente parte,