MESTNA OBČINA NOVO MESTO PRORAČUN ZA LETO 2020 POSEBNI DEL – OBRAZLOŽITEV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PRORAČUNSKIH POSTAVKAH november 2019 Proračun MONM za leto 2020 II. POSEBNI DEL (PP) ................................................................................................................................................... 4 1000 ŽUPAN 449.100 € .........................................................................................................................................................4 2000 OBČINSKI SVET 236.225 €.........................................................................................................................................7 3000 NADZORNI ODBOR 25.230 € .....................................................................................................................................9 4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 6.503.294 € ..............................................................9 4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA 6.876.723 € ............................................................................... 14 4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE 3.782.790 € ........................................................................................ 21 4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT 2.831.440 € ............................................................................................................ 28 4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA 2.411.273 €...................................................................................................... 35 4007 OBČINSKA UPRAVA - INTERESNE DEJAVNOSTI MLADIH 134.400 € ............................................................ 45 4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO 2.031.166€ ................................................................................. 46 4010 OBČINSKA UPRAVA - ZDRAVSTVO 442.000 € ................................................................................................... 52 4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST 8.151.900 € ....................................................................... 53 4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET 1.361.200 € ........................................................................................................ 64 4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO 4.486.417 € ........................................................................ 69 4014 OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO 228.308 € ................................................................................................... 78 4015 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO 115.390 € .................................................. 82 4016 OBČINSKA UPRAVA - TURIZEM 653.000 € .......................................................................................................... 85 4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA 2.994.000 €................................................................................ 86 4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO 1.158.500 € ......................................................... 90 4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA 280.000 € ................................................................................... 91 4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE 1.355.900 € ........................................................................... 94 4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA 3.443.916 € ..................................................................................... 97 5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI 822.221 € ....................................................................................................................... 101 5002 KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS 123.477 € ............................................................................................... 102 5003 KRAJEVNA SKUPNOST DOLŽ 29.923 € .............................................................................................................. 103 5004 KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD 29.338 € ...................................................................................................... 103 5005 KRAJEVNA SKUPNOST STOPIČE 35.929 € ......................................................................................................... 104 5006 KRAJEVNA SKUPNOST URŠNA SELA 71.560 €................................................................................................. 104 5007 KRAJEVNA SKUPNOST BRŠLJIN 36.813 € ......................................................................................................... 105 5008 KRAJEVNA SKUPNOST CENTER 23.440 € ......................................................................................................... 106 5009 KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA 40.898 € ........................................................................................................... 106 5010 KRAJEVNA SKUPNOST GOTNA VAS 19.413 € .................................................................................................. 107 5011 KRAJEVNA SKUPNOST KANDIJA GRM 22.687 € .............................................................................................. 107 5012 KRAJEVNA SKUPNOST KARTELJEVO 28.209 € ................................................................................................ 108 5013 KRAJEVNA SKUPNOST LOČNA MAČKOVEC 30.358 € .................................................................................... 108 5014 KRAJEVNA SKUPNOST MAJDE ŠILC 36.731 € .................................................................................................. 109 5015 KRAJEVNA SKUPNOST MESTNE NJIVE 23.700 € ............................................................................................. 109 5016 KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS 28.784 € ................................................................................................ 110 5017 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMIHEL 21.980 € .......................................................................................................... 110 5018 KRAJEVNA SKUPNOST ŽABJA VAS 55.680 € .................................................................................................... 111 5021 KRAJEVNA SKUPNOST BRUSNICE 149.407 € ................................................................................................... 112 5022 KRAJEVNA SKUPNOST GABRJE 32.274 € .......................................................................................................... 112 2 Proračun MONM za leto 2020 5023 KRAJEVNA SKUPNOST PREČNA 38.398 € ......................................................................................................... 113 5024 KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS 41.227 € .................................................................................................. 113 5025 KRAJEVNA SKUPNOST MALI SLATNIK 33.933 € ............................................................................................. 114 5026 KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC 60.321 € ......................................................................................................... 114 7000 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE 445.392 € ....................................................................... 115 3 Proračun MONM za leto 2020 II. POSEBNI DEL (PP) 1000 ŽUPAN 449.100 € 01011102 Plače in drugi prejemki poklicnih funkcionarjev 64.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V okviru dejavnosti župana in podžupanje Mestne občine Novo mesto so sredstva namenjena za osnovne plače, splošne dodatke, dodatke za delo v posebnih pogojih, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnine ter prispevke delodajalca. 01011103 Prejemki nepoklicnih funkcionarjev (podžupani) 37.400 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke V okviru dejavnosti župana in podžupanov Mestne občine Novo mesto so sredstva namenjena za osnovne plače, splošne dodatke, prispevke delodajalca. 01011121 Pomembni jubileji občanov 500 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena izvajanju obeleževanja pomembnih jubilejev občanov, npr. 90-letnic in drugih pomembnih obletnic občanov. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Ni navezave na projekte v okviru proračunske postavke. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Višina sredstev je določena na podlagi porabe sredstev v preteklem letu z oceno potrebnih sredstev v tekočem letu. 01016001 Delovanje projektnih skupin 8.000 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva za plačilo sejnin članom županovih delovnih skupin. Plačilo sejnin se izvede le zunanjim članom; tam, kjer so člani zaposleni v širši občinski upravi, se udeležba na sejah šteje za redno delovno obveznost. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke Trenutno delujejo: Urbanistični svet MONM, svet za določitev funkcionalnih zemljišč v MONM, projektni svet za mladino, projektni svet za starejše in pooblaščenec za mestno drevje. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Podlaga za ustanovitev delovnih skupin je 33. člen v povezavi s 27. členom Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19). 01016002 Medobčinsko in mednarodno sodelovanje 51.200 € Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke Sredstva so namenjena za medobčinsko in mednarodno sodelovanje, s katerim želimo doseči pozitivne odnose za morebitna partnerstva pri kandidiranju za sredstva različnih državnih in mednarodnih finančnih instrumentov.