Settore Viabilita' e Trasporti Determinazione N. 2105 del 28/10/2016 OGGETTO: FORNITURA E MONTAGGIO DI LAMA COPRI DENTI PER MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE TARGATA AJH 605 E COLTELLO LAMA TERRA PER UNIMOG TARGATO EB 022 TT – IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO; CIG N. ZBC1BA801B. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che: l’art.· 14 – lettera A) del D. Lgs. n. 285 del 30/4/1992 stabilisce che gli Enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; la· Provincia di Avellino gestisce tale servizio in gran parte con Personale dipendente utilizzando mezzi ed attrezzature di proprietà; per· assicurare il servizio descritto è necessario effettuare continua manutenzione sui suddetti automezzi ed attrezzature in modo da mantenerli sempre efficienti e sostituire i ricambi che si usurano periodicamente; tra· questi figurano una macchina operatrice semovente targata AJH 605 ed un Unimog targato EB 022 TT utilizzati dal personale dipendente per il servizio di pulizia strade, zanelle, cunette e svuotamento pozzetti; · è necessario provvedere all’acquisto di due lame di strisciamento da montare sui suddetti automezzi utilizzati come appena descritto dalle squadre di manutenzione in servizio presso i Centri operativi di Atripalda e Grottaminarda nonché le postazioni di Ponteromito e Bisaccia; è· stato richiesto per le vie brevi all’autofficina meccanica fabbro, “Lavorazioni in ferro MOSCHELLA GIOVANNI C/DA SABOLI, 9/10 83030 VILLANOVA DEL BATTISTA (AV)” part. IVA 02733980649”, inserita nell’elenco delle ditte di fiducia della Provincia di Avellino, la formulazione di un preventivo per la fornitura e montaggio delle suddette lame; La· suddetta autofficina ha fatto pervenire con nota prot. 61175 del 12/10/2016, un preventivo di spesa dettagliato per ogni automezzo, per la cifra complessiva di € 854,00 IVA compresa; ATTESA la propria competenza ai sensi dell’ art. 107 del d.l.vo n. 267/2000 e del vigente statuto e regolamento degli uffici e dei servizi dell’ente, in virtù del Decreto Presidenziale n° 1 del 08/01/2016 con il quale gli è stato conferito l’incarico dirigenziale ad interim dei seguenti settori “Viabilità e Trasporti”– “Infrastrutture Strategiche, Edilizia Scolastica e Patrimonio” “Governo del territorio e Programmazione economico-territoriale” “Ambiente e Attività Agricole e Ittico Venatorie” e del successivo decreto n. 18 del 09/06/2016 con il quale gli è stato conferito l’incarico di coordinatore dell’area tecnica e di Dirigente degli stessi settori; VISTO: l’art.· 36 comma 2 lett. A del D.lgs 50/2016; ·il decreto dirigenziale n. 7856 del 08/02/2016 ad oggetto: Attribuzione Posizione Organizzativa Servizio Viabilità all’ing. Raffaele Della Fera, ex art. 7 Regolamento delle Aree delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità, nel quale tra l’altro al punto 1 si decreta: ”è responsabile di tutti i provvedimenti amministrativi correlati alle materie di competenza del servizio……” L’offerta· della ditta “Lavorazioni in ferro MOSCHELLA GIOVANNI C/DA SABOLI, 9/10 83030 VILLANOVA DEL BATTISTA (AV)” part. IVA 02733980649” di cui al prot. 61175 del 12/10/2016 relativa alle forniture in oggetto; lo· SMART CIG n. ZBC1BA801B assegnato dall’ANAC di cui alla richiesta del 19/10/2016; RITENUTO: · approvare l’offerta della ditta “Lavorazioni in ferro MOSCHELLA GIOVANNI C/DA SABOLI, 9/10 83030 VILLANOVA DEL BATTISTA (AV)” part. IVA 02733980649” di cui al prot. 61175 del 12/10/2016 relativa alle forniture in oggetto; ·di impegnare per quanto esposto in narrativa, sulla missione/programma corrispondente al cap. 12902 del bilancio 2016, la cifra di € 854,00 IVA compresa; · di affidare in via definitiva i servizi di cui all’oggetto e disporre la procedura per l’esecuzione della spesa ai sensi dell’articolo 183 del T.U. delle Leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali; che· l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; DATO ATTO che gli adempimenti scaturenti dal d.lgs. 33/2013 e dalla legge 190/2012 saranno assolti dopo l’adozione del presente atto; PRESO ATTO; che· la cifra necessaria da impegnare è disponibile sulla missione/programma corrispondente al cap. 12902 del bilancio 2016; D E T E R M I N A approvare· l’offerta della ditta “Lavorazioni in ferro MOSCHELLA GIOVANNI C/DA SABOLI, 9/10 83030 VILLANOVA DEL BATTISTA (AV)” part. IVA 02733980649” di cui al prot. 61175 del 12/10/2016 relativa alle forniture in oggetto; DI· APPROVARE e finanziare la spesa di € 854,00 IVA inclusa per la causale in oggetto; DI· ASSEGNARE detta risorsa alla gestione del Dirigente, che dovrà curare la perfetta osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di Enti Locali; DI· IMPEGNARE la cifra di € 854,00 sulla missione/programma corrispondente al cap. 12902 del bilancio 2016; DI· AFFIDARE, l'esecuzione delle forniture in premessa alla ditta “Lavorazioni in ferro MOSCHELLA GIOVANNI C/DA SABOLI, 9/10 83030 VILLANOVA DEL BATTISTA (AV)” part. IVA 02733980649 per la cifra di € 854,00 IVA compresa ai patti e condizioni di cui all’offerta prot. n.61175 del 12/10/2016; DI· PROVVEDERE al pagamento su esibizione di fattura, con le modalità del regolamento di contabilità vigente; CHE· l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000..