Furesø Kommune – Budget 2017 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Indholdsfortegnelse: • Indledende bemærkninger til udvalgsområdet • Budgetmærkninger til aktivitetsområde Udvalgspuljer • Budgetmærkninger til aktivitetsområde Idræt • Budgetmærkninger til aktivitetsområde Kultur • Budgetmærkninger til aktivitetsområde Folkeoplysningen Bevillingsoversigt 2017 - 2020 Oversigter over: 1a. Budgetvedtagelsen for 2017, hvoraf fremgår de effektiviseringer, besparelser og tekniske korrektio- ner, der er indarbejdet i Økonomisystemet Aktivitetsområde opdelt: 2a. Udvalgets samlede budget fordelt på aktivitetsområde (Kapitalmiddel) Bevillingsoversigt for hvert aktivitetsområde: 2b. Aktivitetsområde Udvalgspuljer 2c. Aktivitetsområde Idræt 2d. Aktivitetsområde Kultur 2e. Aktivitetsområde Folkeoplysningen 1 Furesø Kommune – Budget 2017 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Politikområdets indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) stiller kommer parkeringsarealer og offentlige faciliteter til rådighed og yder økonomisk støtte grønne arealer til foreninger og aktiviteter inden for idræt, kultur • Drift af tennisbaner/-anlæg og folkeoplysning. Udvalgets budget omfatter • Hundetræningsbaner, petanquebaner samt desuden driften af kommunens biblioteker og arealer til ridning kulturinstitutioner. • En række mindre fritidsejendomme, bl.a. kommunale spejderhytter Idræt: • Fritidsvejledningen Drift af kommunens idræts- og fritidsanlæg. Aktivitetsområde Kultur Kultur: Opgaver På Kulturområdet er udvalgets ansvarsområde • Kulturinstitutioner: Biblioteker, museer, mu- kultur i bred betydning dels som kunstneriske sikskole, Kulturhuset Galaksen og Kulturhuset udtryksformer og oplevelser, dels som kulturarv i Farum og livsmåder. Hertil kommer drift af kommunens • Kulturejendomme: Musikøverummet Billen, kulturelle institutioner og administration af til- Farum Musikhus, Skovhuset, Satellitten og de skud til kommunens kulturelle foreninger. 4 forsamlingshuse Ellegården, Jonstruphus, Smedegade 5 og Annexgården Folkeoplysningen: • Større kulturelle samarbejder Tildeling af tilskud via kommunens Folkeoplys- • Biografvirksomhed ningsudvalg. • Teatervirksomhed • Kulturelle foreninger Aktivitetsområde Idræt • Formidling af kulturbegivenheder. Koordine- Opgaver ring og rådgivning Driftsopgaverne på idrætsområdet vedrører føl- • Tværgående og tværkommunale kulturpro- gende områder/anlæg: jekter, herunder KulturMetropolen 2016 - • Svømmehalsområdet med to svømmehaller 2019 og én svømmesal • Kulturelle tiltag for unge • Søsportsanlæg og søbad ved Furesøbad • Ungekulturhus • Bådudlejningen ved Farum Sø • Kultur- og Aktivitetscenter – Stien • Tilskud til drift af Bådfarten på Furesø • Turisme. • Multihallen Farum Arena med tre haller, to sale samt VIP-lounge Udvalget uddeler hvert år Kulturprisen og Talent- • Haller og sale knyttet til folkeskoler, herunder prisen. ny hal i Søndersø • Farum Park, fodboldstadion med plads til ca. Fritidspolitik 2013-2017 10.000 tilskuere politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet • 8 fodboldanlæg med i alt 21 græsfodboldba- Fritidspolitikken blev vedtaget af Kultur-, Fritids- ner, 4 kunstgræsbaner, to grusbaner samt di- og Idrætsudvalget den 22. august 2013 og af By- verse baner til børnefodbold. Der er desuden rådet den 4. september 2013. atletikfaciliteter på tre af anlæggene. Dertil 2 Furesø Kommune – Budget 2017 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Vision for kultur-, fritids- og idrætsområdet • Synliggørelse Furesø Kommune skal være en kreativ kultur-, • Værdsættelse fritids- og idrætskommune med et stadigt rigere • Partnerskaber udbud af tilbud og muligheder for udvikling af • Faciliteter nye foreninger, aktiviteter, tilbud og samarbejds- • Aktiviteter for børn former. • Levende ungdomskultur Fritidspolitikken skal understøtte og opmuntre til • Fyrtårne et stærkt og varieret kultur-, fritids- og idræts- • Flere tilbud til handicappede unge miljø i kommunen og være en af grundpillerne i • Flere tilbud til udsatte unge opbygningen af en ny furesøidentitet. Kommunen ønsker at fastholde og gerne øge den Aktivitetsområde Folkeoplysning høje deltagelse i aktiviteter. Både fordi det skaber Furesø Kommunes politik for det folkeoplysende stærke, udviklende og meningsfulde fællesska- område tager udgangspunkt i kommunens Fri- ber, og fordi det styrker sundheden for såvel børn tidspolitik, som også indeholder kommunens som voksne. politik på det Folkeoplysende område. Kommunen ønsker: Opgaver • At tilvejebringe de rammer der skal til, for Opgaverne under Folkeoplysningsområdet forde- både at fastholde og udvikle det høje frivilli- ler sig som beskrevet nedenfor. Hovedparten af ge engagement og medlemskaber af klubber beslutningskompetencen er lagt ud til kommu- og foreninger. Det gælder ikke mindst børn nens Folkeoplysningsudvalg (FOU). og unge, der som en naturlig del af deres op- vækst skal sikres kropslig og kreativ inspira- • Udstikke de økonomiske rammer. tion. o Sikre rammerne for, at børn, unge og • At styrke vores lokale kulturinstitutioner, så voksne kan etablere og tage del i den frie, de i endnu højere grad kan medvirke til dan- folkeoplysende virksomhed nelse, fællesskab, refleksion og kreativitet. o Fastsættelse og fordeling af en årlig be- • At sikre en konsekvent brugerinddragelse af løbsramme til den folkeoplysende vok- den folkeoplysende virksomhed gennem et senundervisning og det frivillige, folkeop- bredt sammensat Folkeoplysningsudvalg og lysende foreningsarbejde via samrådene. o Fastsættelse af regler og retningslinjer for • At sætte rammerne, men sikre armslængde- tilskud, herunder ansøgningsfrister og princippet – bl.a. ved uddelegering af puljer formkrav til ansøgninger og kompetencen til at godkende foreninger o Træffe afgørelse i forhold til, om aktivite- og fordele lokaler til Folkeoplysnings- ter er tilskudsberettigede udvalget. o Føre tilsyn med, at tilskud til aktiviteter er anvendt efter de fastsatte regler. Politiske hovedspor • Synlighed for borgerne • Tilskud til den folkeoplysende voksenunder- • Værdsættelse af det frivillige foreningsliv visning. • Børne- og ungekultur – for flertallet og for o Fastlæggelse af en lokal tilskudsmodel de udsatte børn og unge herunder: • Fyrtårne, der kan sætte kommunen på land- Fastlæggelse af ansøgningsfrister kortet og formkrav til ansøgning om til- • Muligheder for den selvorganiserede idræt skud og kultur Vægtning mellem fag og emner med hensyn til tilskud Fokusområder Afgørelse af, om undervisning er • Aktive byrum tilskudsberettiget 3 Furesø Kommune – Budget 2017 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Tilsyn med, at tilskud til under- visning er anvendt efter de fast- satte regler Opkrævning af mellemkommuna- Budgetbesparelser/udvidelser i 2017 vedta- 2017 le betalinger. get ved budget 2017-2020 (1.000 kr.). • Lokaleanvisning o Retningslinjer for anvisning af lokaler til Besparelsesforslag: (-1.516) den folkeoplysende voksenundervisning Reduceret prisfremskrivning (ØU 4) -165 o Retningslinjer for anvisning af lokaler til Generel lønsumsreduktion (ØU 5) -251 det frivillige, folkeoplysende foreningsar- Aftale med FOU: Øget fokus på aktiviteter for bejde. børn, unge og socialt udsatte samt effektivise- • Lokaletilskud ring af facilitets udnyttelsen og kommunalt o støttede aktiviteter inden for kultur og fritids- Regler om lokaletilskud til den folkeoply- området -1.100 sende voksenundervisning o Regler om lokaletilskud til det frivillige, folkeoplysende foreningsarbejde. Udvidelsesforslag: (800) Bybækskolen – STIEN (250.000 kr. til løn og 50.000 kr. til aktiviteter 700 Målgrupper Jonstrupsamlingen overgår til Furesø Museum 100 Målgrupperne på Kultur- og Idrætsområdet er borgere i alle aldersgrupper, der dyrker organise- ret og/eller uorganiseret idræt, samt kommunens Samlet vedtaget besparelse/udvidelse i 2016 -716 borgere og folkeoplysende foreninger, som be- nytter kommunens mange kultur- og fritidsfacili- teter. Der er desuden fokus på udenbys borgere med henblik på turisme. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven, Lov om Biblioteksvirksom- hed, Museumsloven og Arkivloven, Teaterloven og Lov om musik. Udfordringer i 2017 og overslagsårene Effektiv udnyttelse af faciliteter vil også i 2017 og de efterfølgende år blive sat i fokus. Dette bunder til dels i udvidelsen af faciliteter med en ny idrætshal til bevægelse i Søndersø samt fokus på partnerskaber omkring drift, m.m. Aftaler om foreningssamarbejder inden for integrationsom- rådet, den åbne skole, FFO3 samt området for udsatte børn og unge vil også skulle blive formali- seret i 2017. Budgetvedtagelsen Den 12. oktober 2016 vedtog Byrådet budget 2017-2020. Budgetvedtagelsen indebærer, at udvalgets driftsbudget nedjusteres med 1,5 mio. kr. i 2017, stigende til 2,2 mio. kr. i 2018-2020 og opjusteres med 0,8 mio. kr. i 2017, faldende til 0,7 mio. kr. i 2018-2020 4 Furesø Kommune – Budget 2017 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget ALLE AKTIVITETSOMRÅDER Tabel 1: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget budget 2017-2020 og korrigeret budget 2017 - 2020 Korr. Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i budget Budgetoverslagsår hele 1.000 kr. 2016 Budget 2017 2018 2019 2020 Aktivitetsområde Netto Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- DRIFT i alt 81.187 100.008 -19.020 80.988 79.542 79.542 79.542 Udvalgspuljer 970 961 0 961 961 -961 961 Idræt 22.476 30.361 -7.306 22.902 22.509 22.509 22.509 Kultur 41.650 52.212 -11.576 40.789 40.436 40.436 40.436 Folkeoplysningen 16.091 16.475 -138 16.337 15.637 15.637 15.637 Kilde: Datatræk i KMD Opus 9. november