INFORME PÚBLICO RESUMEN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE DE LA ORGANIZACIÓN ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. – UNIDAD DE NEGOCIO FORESTAL Nº certificado: PEFC/14-22-00010 Nº INFORME: 04 TIPO DE INFORME: AUDITORÍA SEGUIMIENTO NORMA/S DE APLICACIÓN: UNE 162002-1:2007 FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA: 2014/07/29 a 31 R-DTC-074.01 A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Nombre de la Organización ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.- UNIDAD DE NEGOCIO FORESTAL Domicilio Social PASEO DE LA CASTELLANA 35, 1ª PLANTA, 28046 - MADRID B. SUPERFICIE INCLUIDA EN LA UNIDAD DE GESTIÓN Se integran en la certificación 57.992,36 ha correspondientes a las doce (12) unidades de gestión forestal, 6 de las cuales son gestionadas por SILVASUR FORESTAL y 6 gestionadas por NORTE FORESTAL, y que se relacionan en el anexo al presente informe. C. OBJETIVO DEL INFORME PÚBLICO El objetivo de este informe público es dar cumplimiento a los requisitos establecidos por PEFC España en el Sistema Español de Certificación Forestal, en el que se establece que la entidad de certificación deberá facilitar a la entidad auditada un resumen del informe de la certificación en el que se incluyan: los datos más significativos del proceso. un listado de las personas físicas o jurídicas que han remitido comentarios. Asimismo, y para dar cumplimiento a los requisitos de PEFC España, la organización auditada deberá poner a disposición pública este Informe resumen de la certificación. D. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA Determinar el grado de conformidad con los criterios de auditoría establecidos en los documentos: Norma UNE 162002-1 (2007). Sistema Español de Certificación Forestal de PEFC-España (26 de junio de 2008), en lo que se refiere a los requisitos establecidos para la modalidad individual. y evaluar su eficacia para lograr los objetivos especificados. E. RESUMEN DEL PROCESO DE AUDITORÍA Con fecha 29, 30 y 31 de julio de 2014 se ha realizado la auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión Forestal Sostenible a escala grupal de la organización ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A., en los montes que se relacionan en este informe. La superficie certificada asciende a 57.992,36 hectáreas situadas en las comunidades autónomas de Andalucía (provincia de Huelva), Galicia (provincias de La Coruña, Lugo, Pontevedra y Orense), Asturias y Cantabria (ver anexo al presente informe). 2 de 19 R-DTC-074.01 Tal y como establece PEFC España en el Sistema Español de Certificación Forestal, la auditoría se ha realizado por muestreo de la superficie total certificada, seleccionando previamente las unidades de gestión que serían objeto de auditoría. Los muestreos se realizan de forma que la superficie seleccionada sea representativa de la totalidad de la superficie que opta a la certificación, en base a criterios previamente definidos y establecidos por PEFC España en el Sistema Español de Certificación Forestal en lo relativo a la certificación en la modalidad de grupo. Las auditorías forestales se realizan en el marco de la acreditación de AENOR como entidad de certificación de Gestión Forestal Sostenible PEFC. Durante la realización de la auditoría, tal y como establece PEFC - España, se han considerado los criterios de auditoría desarrollados en los documentos: Norma UNE 162.002-1:2007 de Gestión Forestal Sostenible – Criterios e Indicadores de la unidad de gestión Documento “Sistema español de certificación forestal sostenible de PEFC-España”, en la edición de 26 de junio de 2008, en lo relativo a la modalidad de grupo. Para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma de referencia se ha procedido a la revisión de la documentación de la organización relativa al Sistema de Gestión Forestal. Posteriormente se han realizado visitas a montes seleccionados previamente, para verificar el cumplimiento in situ de los requisitos de la norma de referencia y de las propias directrices de gestión de la organización. F. INFORMACIÓN PÚBLICA La organización pone en conocimiento público la certificación de su sistema de gestión forestal sostenible a través de la página web de ENCE (http://www.ence.es/gestion-forestal-sostenible). En esta página web, la organización incluye los resúmenes de las auditorías de gestión forestal sostenible del año pasado así como información acerca del sistema (resumen público de los planes de gestión, política de gestión, memoria de sostenibilidad, etc.). Por último, se ha comprobado que en la página web se ha establecido un canal de comunicación abierto a las partes interesadas externas que deseen remitir comentarios, así como la posibilidad de una consulta directa de información relacionada con el sistema de gestión forestal sostenible a través de un “data room”. Tal y como establece PEFC-España en el Sistema Español de Certificación Forestal de 26 de junio de 2008, durante la auditoría se han puesto a disposición del equipo auditor las reclamaciones o quejas recibidas de terceros en relación con el Sistema de Gestión Forestal Sostenible de la organización. Durante la auditoría se ha evidenciado la no existencia de nuevas reclamaciones o comunicaciones en relación a la gestión forestal sostenible de los montes certificados. No obstante, en el transcurso de la auditoría se ha hecho seguimiento del estado de los expedientes sancionadores abiertos en relación con los montes certificados. La valoración en auditoría del tratamiento de todas las observaciones y reclamaciones se realiza dentro del marco establecido por PEFC España en el Sistema Español de Certificación Forestal, de 26 de junio de 2008. Todas ellas han sido consideradas en auditoría, y han sido objeto de revisión las acciones correctivas emprendidas por la organización en relación con ellas. 3 de 19 R-DTC-074.01 G. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA Durante la realización de la auditoría se ha detectado una desviación, tras lo cual la organización procedió a la elaboración de un plan de acciones correctivas, en el que se han determinado las acciones a desarrollar para el análisis del origen y la eliminación de la causa de la desviación detectada. Los principales hallazgos de auditoría, así como las medidas adoptadas por la organización para su corrección, fueron los siguientes: a) Durante la auditoría no pudo evidenciarse el seguimiento de algunos de los indicadores establecidos en el Criterio 3 de la Norma de Referencia para alguno de los montes certificados objeto de auditoría. En este sentido la organización ha remitido a AENOR con posterioridad a la auditoría información relativa a las acciones y medidas adoptadas para el adecuado control y seguimiento de todos los parámetros e indicadores de gestión forestal sostenible incluidos en el Criterio 3, habiéndose verificado con evidencias la puesta en marcha de las mismas. Una vez analizada la propuesta de medidas correctivas elaborada por la organización para eliminar las causas de la desviación detectada, y a la vista de las conclusiones derivadas de la auditoría, se considera asegurada la coherencia y continuidad del Sistema de Gestión Forestal Sostenible en los montes gestionados por ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. Cabe destacar que en posteriores auditorías se comprobará la adecuada implantación de las medidas correctivas emprendidas por la organización, así como su validez y eficacia. JOSÉ MAGRO GONZÁLEZ GERENTE DE MEDIO AMBIENTE En Madrid, a 2 de septiembre de 2014 4 de 19 R-DTC-074.01 ANEXO LISTADO DE MONTES OBJETO DE CERTIFICACIÓN Monte Monte Desc. UGF Municipio Provincia Superficie (ha) 54 LA GIRALDA Valverde del Camino Beas HUELVA 215,09 180 CRUZ DE LA MUJER Rosal de la Frontera Santa Bárbara de Casa HUELVA 474,54 304 LAS ARRAYADAS Berrocal/Almonte Paterna del Campo HUELVA 1.035,86 306 EL CHORRITO Berrocal/Almonte Paterna del Campo HUELVA 434,01 307 LAS CUMBRECILLAS Berrocal/Almonte Berrocal HUELVA 480,89 310 LOS LIRIOS Cartaya Alosno HUELVA 458,06 311 LOS ORTIGALES Valverde del Camino Beas HUELVA 32,83 312 LOS INFANTES Y CASITA DEL HERRERO Aracena Aracena HUELVA 596,45 314 LOS GAILLOS Berrocal/Almonte Berrocal HUELVA 175,67 315 EL OJO Berrocal/Almonte Berrocal HUELVA 209,51 316 EL BONAL Berrocal/Almonte Villarrasa HUELVA 41,83 317 PRADO DEL LOBO Aracena Aracena HUELVA 212,48 319 GIL MARQUEZ Rosal de la Frontera Almonaster la Real HUELVA 55,40 325 COTO CALERO Valverde del Camino El Campillo HUELVA 256,66 327 DOÑA JUANA Y EL TORIL Valverde del Camino Zalamea la Real HUELVA 1.154,73 328 LOS MARCOS Valverde del Camino Trigueros HUELVA 482,05 329 LAS VIUDAS Y OTROS El Cerro del Andévalo Calañas HUELVA 138,11 330 CASA JUAN LUCAS El Cerro del Andévalo Calañas HUELVA 88,24 331 CABRERIZAS El Cerro del Andévalo Calañas HUELVA 128,07 332 FUENTE REDONDA Y LOS ZORROS Valverde del Camino Zalamea la Real HUELVA 252,67 333 LAS MORISCAS Cartaya Alosno HUELVA 426,79 334 PALLARES Valverde del Camino Beas HUELVA 349,77 337 FRONTON Y OTROS El Cerro del Andévalo Almonaster la Real HUELVA 138,84 338 LAS TIERRAS El Cerro del Andévalo Almonaster la Real HUELVA 26,34 340 AHULAGARES Rosal de la Frontera Cabezas Rubias HUELVA 94,08 344 COIN Berrocal/Almonte Moguer HUELVA 75,97 345 COLONOS PATERNA Y OTROS Berrocal/Almonte Paterna del Campo HUELVA 1.643,43 5 de 19 R-DTC-074.01 347 LOTE MONTE BLANCO Y OTROS El Cerro del Andévalo Almonaster la Real HUELVA 68,09 348 VALDELINARES Rosal de la Frontera Cabezas Rubias HUELVA 42,71 349 FUENTE DE LOS LLANOS Cartaya Puebla de Guzmán HUELVA 79,48 350 EL VINCULO Y LA ACCION El Cerro del Andévalo Calañas HUELVA 17,11 357 AGUIJON El Cerro del Andévalo Calañas HUELVA 448,04 358 DEHESA DE ABAJO I Y II El Cerro del Andévalo El