UCHWAŁA Nr XXIII/187/2008 RADY GMINY JEDLNIA-LETNISKO z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada Gminy Jedlnia-Letnisko, uchwala, co następuje: § 1. Zmniejsza się plan wydatków w budşecie gminy o kwotę 508.100zł W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 233.000zł Rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 233.000zł § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych o kwotę 233.000zł zadaniu- projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko o kwotę 156.000zł zadaniu – budowa kanalizacji w Sadkowie o kwotę 12.000zł zadaniu – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Groszowice i Lasowice w gminie Jedlnia-Letnisko o kwotę 11.000zł zadaniu – Projekt i rozbudowa kanalizacji w Natolinie i Sadkowie Górki o kwotę 10.000zł zadaniu – budowa sieci wodociągowej w sołectwie Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko o kwotę 5.000zł zadaniu – wodociągowanie gminy – rozbudowa wodociągów w Natolinie i Rajcu Poduchownym o kwotę 8.000zł zadaniu – Projekty rozbudowy wodociągów w Lasowicach, Jedlni-Letnisko, Siczkach, Sadkowie Górki i Raj- cu Szlacheckim o kwotę 24.000zł zadaniu – projekt i budowa wodociągu w m. Maryno o kwotę 7.000zł w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 4.000zł rozdziale 40002 Dostarczanie wody o kwotę 4.000zł § 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia o kwotę 2.800zł § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.200zł w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 132.500zł rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 77.500zł § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych o kwotę 77.500zł zadaniu – przebudowa drogi 699 i skrzyşowania z drogą 737 o kwotę 77.500zł rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 55.000zł § 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia o kwotę 1.000zł § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 7.000zł § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000zł § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych o kwotę 45.000zł zadaniu- modernizacja dróg gminnych Nr 350517W i 350518W w gminie Jedlnia-Letnisko o kwotę 35.000zł zadaniu – przebudowa dróg gminnych w m. Maryno, Jedlnia-Letnisko, Rajec Szlachecki, Sadków Górki, Rajec Poduchowny, Słupica, Myśliszewice o kwotę 10.000zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 16.100zł rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 16.100zł § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000zł § 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia o kwotę 1.400zł § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 11.500zł § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.200zł w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 8.500zł rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 8.500zł § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych o kwotę 8.500zł zadaniu – zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i oprogramowania o kwotę 8.500zł w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3.000zł rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 3.000zł § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych o kwotę 3.000zł zadaniu – Projekt sali gimnastycznej w Słupicy o kwotę 3.000zł w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 10.000zł rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 10.000zł § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 10.000zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 101.000zł rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 101.000zł § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000zł § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych o kwotę 62.000zł zadaniu – projekt modernizacji oczyszczalni o kwotę 62.000zł § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych o kwotę 19.000zł zadaniu – zakup sprzętu specjalistycznego do konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej o kwotę 19.000zł. § 2. Zwiększa się plan wydatków w budşecie gminy o kwotę 388.100zł W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 38.000zł Rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 38.000zł § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych o kwotę 38.000zł zadaniu – rozbudowa wodociągu w Rajcu Poduchownym II Etap o kwotę 38.000zł W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, o kwotę 2.000zł gaz i wodę o kwotę 2.000zł rozdziale 40002 Dostarczanie wody o kwotę 2.000zł § 4430 Róşne opłaty i składki o kwotę 2.000zł w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 30.800zł rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 30.800zł § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000zł § 4410 Podróşe słuşbowe krajowe o kwotę 800zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa o kwotę 4.700zł rozdziale 75412 Ochotnicze straşe poşarne o kwotę 4.700zł § 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia o kwotę 4.000zł § 4260 Zakup energii o kwotę 700zł w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 294.400zł rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 179.800zł § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 111.200zł § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 44.000zł § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 7.600zł § 4260 Zakup energii o kwotę 10.000zł § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych o kwotę 7.000zł zadaniu – projekt i budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych przy ZSO Natolin o kwotę 7.000zł rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 114.600zł § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 79.200zł § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19.000zł § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.400zł § 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia o kwotę 5.000zł § 4260 Zakup energii o kwotę 6.000zł § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000zł w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2.600zł rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.000zł § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000zł rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 1.600zł § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.600zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.600zł rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 4.300zł § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.300zł § 4260 Zakup energii o kwotę 3.000zł rozdziale 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 300zł § 4260 Zakup energii o kwotę 300zł w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 11.000zł rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 11.000zł § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.000zł § 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia o kwotę 5.000zł § 3. Zmniejsza się plan dochodów w budşecie gminy o kwotę 120.000zł w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających oso- bowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 120.000zł rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, po- datków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 120.000zł § 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 120.000zł. § 4. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne. Na rok 2008 jak w paragrafach 1 i 2 uchwały. Na 2009 rok, zwiększa się limity w: Zadaniu – projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko o kwotę 156.000zł, Zadaniu – budowa kanalizacji w Sadkowie o kwotę 12.000zł, Zadaniu – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Groszowice i Lasowice w gminie Jedlni-Letnisko o kwotę 19.735zł, Zadaniu – Projekt i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Watolinie i Sadkowie Górki o kwotę 10.000zł, Zadaniu – Rozbudowa wodociągu w m. Maryno o kwotę 7.000zł, Zadaniu – Przebudowa drogi 699 i skrzyşowania z drogą 737 o kwotę 77.500zł, Zmniejsza się limit wydatków na 2009 rok w: Zadaniu – rozbudowa wodociągu w Rajcu Poduchownym II Etap o kwotę 40.000zł. § 5. W wyniku wprowadzonych zmian w budşecie gminy na rok 2008 dochody gminy wynoszą – 25.096.874zł, wydatki gminy wynoszą – 28.841.905zł w tym inwestycyjne – 7.706.806zł, deficyt gminy wynosi – 3.745.031zł. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Gminy: inż. Tadeusz Hernik Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/187/2008 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 grudnia 2008r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE Urząd Gminy Jedlnia Letnisko, ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia Letnisko KARTA INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY JEDLNIA LETNISKO ZBIORCZE ZESTAWIENIE PROGRAMÓW Z PROPOZYCJĄ ŜRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA Nu- Nazwa programu inwestycyjnego Termin Łączne koszty Ŝródło Przewidywany Planowane wydatki na zadania Środki, mer Rozpocz. Zakończ. finansowe finansowania koszt realizacji 2008 rok 2009 rok 2010 rok nakłady po pozy- inwestycji w roku 2010 cji latach 2008-20 10 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. I. PROGRAM: KANALIZACJA GMINY cel. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami 1 Projekt i budowa kanalizacji 2005 2013 17 740 250 ogółem, z tego: 17 740-250 11 000 3 534 710 3 467 600 10 726 940 sanitarnej w Jedlni Letnisko środki własne 3 387 700 11 000 156 000 724 140 2 496 560 kredyty obligacje 635 250 635 250 dotacje środki unijne 13 717 300 2 743 460 2 743 460 8 230 380 2 Budowa kanalizacji w Sadkowie 2005 2010 4 471 775 ogółem, z tego: 4 454 207 13 000 3 420 724 1 020 483 środki własne 490 334 13 000 222 213 255 121 kredyty obligacje 802 231 802 231 dotacje środki unijne 3 161 642 2 396 280 765 362 3. rozbudowa sieci kanalizacji sanitar- 2006 2010 8 806 991 ogółem, z tego: 8 654.669 898 000 3 821 287 3 935 382 nej w m Groszowice i Lasowice w środki własne 965 205 265 53940 911 000 gminie Jedlnia Letnisko kredyty 1 200 000 680 000 520 000 obligacje 440 700 217 735 222 965 dotacje środki unijne 6 048 764 3 024 382 3 024 382 4 Projekt i rozbudowa kanalizacji 2007 2009 240 000 ogółem, z tego: 240 000 190 000 50 000 sanitarnej w Natolinie i Sadkowie środki własne 60 000 10 000 50 000 Górki kredyty obligacje 180 000 180 000 dotacje środki unijne II.