MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE MICHOACAN ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 COG CONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES O MODIFICADO REDUCCIONES 10000 SERVICIOS PERSONALES. 24,442,700.00 3,155,506.29 27,598,206.29 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,503,143.34 3,796,948.58 9,300,091.92 30000 SERVICIOS GENERALES 7,319,510.00 4,181,698.63 11,501,208.63 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,220,220.00 -1,842,605.39 5,377,614.61 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,771,000.00 770,527.82 2,541,527.82 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 9,003,000.66 14,004,980.96 23,007,981.62 70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 90000 DEUDA PUBLICA. 721,000.00 249,424.64 970,424.64 T O T A L E S 55,980,574.00 24,316,481.53 80,297,055.53 MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE MICHOACAN ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 24,746,641.17 24,727,941.17 2,851,565.12 8,598,511.85 8,554,939.16 701,580.07 10,425,194.18 10,390,017.41 1,076,014.45 4,485,598.25 4,485,598.25 892,016.36 1,799,501.82 1,799,501.82 742,026.00 16,977,039.47 16,977,039.47 6,030,942.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 970,424.64 970,424.64 0.00 68,002,911.38 67,905,461.92 12,294,144.15 MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE MICHOACAN ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AMPLIACIONES / CODIG UNIDAD RESPONSABLE APROBADO REDUCCIONES MODIFICADO O 11111 Poder Ejecutivo 0.00 0.00 0.00 11112 Poder Legislativo 0.00 0.00 0.00 11113 Poder Judicial 0.00 0.00 0.00 11114 Órganos Autónomos 0.00 0.00 0.00 31111 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 55,980,574.00 24,316,481.53 80,297,055.53 999 T O T A L E S 55,980,574.00 24,316,481.53 80,297,055.53 MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE MICHOACAN ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,002,911.38 67,905,461.92 12,294,144.15 68,002,911.38 67,905,461.92 12,294,144.15 MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE MICHOACAN ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AMPLIACIONES O TG TIPO DE GASTO APROBADO REDUCCIONES GASTO CORRIENTE 42,427,573.34 5,016,391.70 GASTO DE CAPITAL 13,328,600.66 18,356,715.19 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS 0.00 970,424.64 PENSIONES Y JUBILACIONES•• 224,400.00 -27,050.00 PARTICIPACIONES•• 0.00 0.00 TOTAL DEL GASTO 55,980,574.00 24,316,481.53 MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE MICHOACAN ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 47,443,965.04 41,966,889.04 41,869,439.58 5,477,076.00 31,685,315.85 24,912,347.70 24,912,347.70 6,772,968.15 970,424.64 970,424.64 970,424.64 0.00 197,350.00 153,250.00 153,250.00 44,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,297,055.53 68,002,911.38 67,905,461.92 12,294,144.15 MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE MICHOACAN ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AMPLIACIONES O FUNCION FINALIDAD/FUNCION APROBADO REDUCCIONES MODIFICADO 1 GOBIERNO 11 LEGISLACIÓN 1,270,850.66 72,409.59 1,343,260.25 12 JUSTICIA 0.00 0.00 0.00 13 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 18,058,520.00 3,718,499.05 21,777,019.05 14 RELACIONES EXTERIORES 0.00 0.00 0.00 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 2,276,100.00 1,301,062.20 3,577,162.20 16 SEGURIDAD NACIONAL 0.00 0.00 0.00 17 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 8,630,443.34 898,439.60 9,528,882.94 18 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 TOTAL GOBIERNO 30,235,914.00 5,990,410.44 36,226,324.44 2 DESARROLLO SOCIAL 21 PROTECCIÓN AMBIENTAL 1,785,705.00 1,388,995.53 3,174,700.53 22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 15,877,855.00 14,231,010.23 30,108,865.23 23 SALUD 0.00 0.00 0.00 24 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 2,928,500.00 1,023,352.96 3,951,852.96 25 EDUCACIÓN 1,442,000.00 1,821,493.60 3,263,493.60 26 PROTECCIÓN SOCIAL 2,791,600.00 325,456.23 3,117,056.23 27 OTROS ASUNTOS SOCIALES 0.00 205,178.13 205,178.13 TOTAL DESARROLLO SOCIAL 24,825,660.00 18,995,486.68 43,821,146.68 3 DESARROLLO ECONÓMICO 31 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 0.00 0.00 0.00 32 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 0.00 0.00 0.00 33 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 0.00 0.00 0.00 34 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 35 TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 36 COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 37 TURISMO 0.00 0.00 0.00 38 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 0.00 0.00 0.00 39 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 198,000.00 51,584.41 249,584.41 TOTAL DESARROLLO ECONÓMICO 198,000.00 51,584.41 249,584.41 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 41 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA 0.00 0.00 0.00 42 TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES 0.00 0.00 0.00 43 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 44 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 721,000.00 -721,000.00 0.00 TOTAL OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 721,000.00 -721,000.00 0.00 T O T A L E S 55,980,574.00 24,316,481.53 80,297,055.53 MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE MICHOACAN ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO 623,158.68 613,878.68 720,101.57 0.00 0.00 0.00 19,502,226.48 19,446,161.71 2,274,792.57 0.00 0.00 0.00 3,281,302.53 3,281,302.53 295,859.67 0.00 0.00 0.00 7,804,289.44 7,780,855.01 1,724,593.50 0.00 0.00 0.00 31,210,977.13 31,122,197.93 5,015,347.31 2,217,978.00 2,217,978.00 956,722.53 24,515,995.69 24,507,325.43 5,592,869.54 0.00 0.00 0.00 3,701,158.22 3,701,158.22 250,694.74 3,256,872.52 3,256,872.52 6,621.08 2,645,167.28 2,645,167.28 471,888.95 205,178.13 205,178.13 0.00 36,542,349.84 36,533,679.58 7,278,796.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249,584.41 249,584.41 0.00 249,584.41 249,584.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,002,911.38 67,905,461.92 12,294,144.15 MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE MICHOACAN ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CRI RUBROS DE LOS INGRESOS ESTIMADO AMPLIACIONES Y MODIFICADO REDUCCIONES INGRESOS DEL GOBIERNO 54,087,880.00 7,662,642.42 61,750,522.42 10000 IMPUESTOS 2,032,600.00 363,197.00 2,395,797.00 30000 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 209,500.00 209,500.00 40000 DERECHOS 1,473,900.00 891,153.65 2,365,053.65 50000 PRODUCTOS 139,600.00 -49,526.71 90,073.29 CORRIENTE 139,600.00 -49,526.71 90,073.29 CAPITAL 0.00 0.00 0.00 60000 APROVECHAMIENTOS 1,052,800.00 -678,145.19 374,654.81 CORRIENTE 1,052,800.00 -678,145.19 374,654.81 CAPITAL 0.00 0.00 0.00 80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 49,388,980.00 6,926,463.67 56,315,443.67 90000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 0.00 0.00 INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 1,892,694.00 -1,435,206.00 457,488.00 20000 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 70000 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1,892,694.00 -1,435,206.00 457,488.00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 0.00 0.00 0.00 O0000 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 TOTAL 55,980,574.00 6,227,436.42 62,208,010.42 MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE MICHOACAN ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEVENGADO RECAUDADO DIFERENCIA 63,613,718.88 63,602,776.93 9,514,896.93 2,407,159.00 2,407,159.00 374,559.00 209,500.00 209,500.00 209,500.00 2,571,065.06 2,571,065.06 1,097,165.06 53,473.29 53,473.29 -86,126.71 53,473.29 53,473.29 -86,126.71 0.00 0.00 0.00 423,725.45 412,783.50 -640,016.50 423,725.45 412,783.50 -640,016.50 0.00 0.00 0.00 57,948,796.08 57,948,796.08 8,559,816.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,892,694.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,892,694.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,613,718.88 63,602,776.93 7,622,202.93 MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE MICHOACAN ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AMPLIACIONES Y CRI RUBROS DE LOS INGRESOS ESTIMADO REDUCCIONES MODIFICADO 10000 IMPUESTOS 2,032,600.00 363,197.00 2,395,797.00 20000 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 30000 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 209,500.00 209,500.00 40000 DERECHOS 1,473,900.00 891,153.65 2,365,053.65 50000 PRODUCTOS 139,600.00 -49,526.71 90,073.29 CORRIENTE 139,600.00 -49,526.71 90,073.29 CAPITAL 0.00 0.00 0.00 60000 APROVECHAMIENTOS 1,052,800.00 -678,145.19 374,654.81 CORRIENTE 1,052,800.00 -678,145.19 374,654.81 CAPITAL 0.00 0.00 0.00 70000 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1,892,694.00 -1,435,206.00 457,488.00 80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 49,388,980.00 6,926,463.67 56,315,443.67 90000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 0.00 0.00 O0000 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 TOTAL 55,980,574.00 6,227,436.42 62,208,010.42 MUNICIPIO DE ACUITZIO DEL CANJE MICHOACAN ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES