OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 KAMNIK Številka: 354-15/2012 Datum: 13.02.2012 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG PROGRAMA IZVAJANJA OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2012 PREDLAGATELJ: Marjan Šarec, ţupan občine Kamnik POROČEVALCI: Mag. Matjaţ Srša, podsekretar – vodja oddelka za gospodarske javne sluţbe Franc Resnik, višji svetovalec za oskrbo s pitno vodo in javno razsvetljavo Bojan Klemen, Komunalno podjetje Kamnik, d.d. PRAVNA OSNOVA: 35. člen Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/1993 in 30/1998), 21. člen Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Kamnik (Uradni list RS, št. 55/2009), 10. člen Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne sluţbe »oskrba s pitno vodo« (Uradni list RS, št. 96/1999, 21/2003, 112/2004, 121/2004 in 58/2007) in 14. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08). NAMEN: Obravnava in sprejem PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Kamnik sprejme Program izvajanja obvezne gospodarske javne sluţbe oskrbe s pitno vodo v Občini Kamnik za leto 2012. O b r a z l o ţ i t e v : 1. Razlogi za sprejem programa in ocena stanja: V skladu z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Kamnik, Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne sluţbe »oskrba s pitno vodo« in koncesijske pogodbe za opravljanje obvezne gospodarske javne sluţbe »oskrba s pitno vodo« na območju občine Kamnik, je koncesionar zavezan, da koncedentu vsako leto predloţi Program oskrbe s pitno vodo. 2. Cilji in načela predloga programa: Program mora zajemati aktivnosti, ki bodo zagotavljali stalno in zadostno oskrbo z zdravo pitno vodo v vseh javnih vodovodnih sistemih, s katerimi gospodari občina Kamnik. Prav tako mora program opredeliti večja obnovitvena dela vodovodnih omreţij in naprav. Opredelitev predvidenih prihodkov in odhodkov: Na podlagi predvidene porabe vode so v programu predstavljene predvidene višine prihodkov in odhodkov. Iz programa je razvidno, da je za leto 2012 planiranih 833.400 € za redno vzdrţevanje. Za primerjavo so predstavljene tudi vrednosti programa in realizacije iz preteklih leta. V programu so vsebinsko in vrednostno podrobneje opredeljeni naslednji sklopi: RAZČLENITEV STROŠKOV REDNEGA VZDRŽEVANJA: (833.400 €) Vzdrževanja vodovodov in intervencije: (726.400 €) Ta sklop zajema interventne sanacije na vodovodih, preventivno iskanje in odpravljanje okvar, meritve pretokov in tlakov, zagotavljanje poţarne varnosti, čiščenje in dezinfekcija vodovodnih objektov, nadzor nad ustreznostjo pitne vode in izvajanje sistema HACCP itd. Opravila izvaja koncesionar brez predhodnega odrejanja predstavnika koncedenta (občine). Stroške vseh opravljenih aktivnosti je moţno preveriti pri koncesionarju. Redna menjava vodomerov: (68.000 €) Vodomeri so namenjeni merjenju količin vode za obračun, zato so skladno z zakonodajo podvrţeni periodičnim pregledom in kalibriranju oz. zamenjavi. Ostala dela upravljanja z vodovodi: (39.000 €) Tu so zajeti ostali stroški, ki so posledica nalog po koncesijski pogodbi (vodenje katastra, telemetrija, daljinsko odčitavanje števcev). OBNOVA VODOVODOV: S sredstvi iz omreţnine (200.000 €) načrtujemo: ureditev dela vodovoda v Lanišah, Zagorici, v ulici dr. Tineta Zajca, dokončati obnovo vodovoda v Rudniku, urediti vodni vir v Črni, urediti varovalne pasove v Studencu in Palovčah in urediti vrtino v Lasenem. S sredstvi komunalnega opremljanja zemljišč (170.000 €) načrtujemo obnoviti del vodovoda v mestnem jedru in opremiti z vodovodom del zazidljivih območij v Vrhpolju in Bakovniku. V Programu so nanizane ostale potrebne obnove vodovodov, ki pa v letu 2012 nimajo zagotovljene potrebne finančne podpore in jih bo potrebno uvrstiti v programe naslednjih let. Vsekakor bo potrebno predvideti tudi sredstva za primerno ureditev »vaških vodovodov« in soudeleţbo občine pri porabi pridobljenih drţavnih in evropskih sredstev. 3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem programa na proračun: Program izvajanja obvezne gospodarske javne sluţbe oskrbe s pitno vodo v Občini Kamnik za leto 2012 ne predstavlja direktnih finančnih posledic za proračun Občine Kamnik. Dejavnost rednega vzdrţevanja se financira iz cene storitev za oskrbo s pitno vodo, ki jo plača uporabnik. Obnove vodovodnih sistemov se financirajo iz sredstev omreţnine, ki jih prav tako plača uporabnik in jih koncesionar mesečno nakazuje v občinski proračun. Za obnovo vodovodov se namenja tudi del sredstev iz pobranega komunalnega prispevka. Višina sredstev omreţnine in komunalnega prispevka izhaja iz sprejetega proračuna občine Kamnik za leto 2012. Predlagatelj meni, da je predlagani »Program izvajanja obvezne gospodarske javne sluţbe oskrbe s pitno vodo v Občini Kamnik za leto 2012« sprejemljiv ter predlaga občinskemu svetu, da predlog sklepa obravnava in sprejme. Marjan Šarec ŢUPAN PRILOGE: - Program izvajanja obvezne gospodarske javne sluţbe oskrbe s pitno vodo v Občini Kamnik za leto 2012 Datum: 09.02.2012 PROGRAM IZVAJANJA OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2012 KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.d. Pripravila: Direktor: Franc LUŢOVEC Bojan KLEMEN UVOD Komunalno podjetje Kamnik od leta 2005 dalje kot koncesionar izvaja gospodarsko javno sluţbo »oskrba s pitno vodo v Občini Kamnik«. To dejavnost opravlja na osnovi koncesijske pogodbe, v skladu z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik in na osnovi določil Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije. Prav tako so obvezujoči in kompatibilni vsi pravilniki o oskrbi s pitno vodo in o vodi, ki so sprejeti in veljavni na nivoju RS. Občino Kamnik sestavlja 116 naselij. Posamezne naselbinske enote – naselja po številu prebivalcev ne odgovarjajo povsem kriterijem ene aglomeracije, zato je več naselij kot aglomeracij. Omenjena naselja niso oskrbovana samo z enim vodovodnim sistemom, ampak se razprostirajo vzdolţ različnih vodovodnih sistemov. Iz opisanega je razvidno, da se cca 87 % prebivalstva ţe oskrbuje v okviru javne sluţbe, kar pomeni, da so vsa večja naselja ţe pod ingerenco javne oskrbe. Ostala območja pa se bodo prevzemala skladno s postavljenimi plani Občine Kamnik. Vodovodna sistema Črna pri Kamniku in Motnik še nima vzpostavljenih vseh evidenc, kot to določa Pravilnik o oskrbi s pitno vodo. Komunalno podjetje Kamnik (koncesionar) izvaja koncesijske dejavnosti na osnovi cen, ki veljajo od 01.07.2003. Cene, ki se obračunavajo mesečno glede na količino porabljene vode, se imenujejo vodarina. Delijo se na gospodinjski in gospodarski odvzem vode in so diferencirane: - za gospodinjstvo: 0,5028 EUR/m3, - za gospodarstvo : 0,8970 EUR/m3. Vodarina v strukturi cene predstavlja stroške izvajanja gospodarske javne sluţbe. Tu so vključeni proizvajalni - neposredni stroški, posredni stroški in splošni stroški (stroški nabave, uprave, prodaje…) Prav tako se mesečno obračunava tudi prispevek za vzdrţevanje vodomerov in je različen oz. odvisen od premera priključenega vodomera: - priključek vodomera do vključno DN 1˝: 0,8688 EUR/kos/mesec, - priključek vodomera DN 5/4˝ in 6/4˝: 6,2988 EUR/kos/mesec, - priključek vodomera od vključno DN 50 dalje: 9,5568 EUR/kos/mesec Prispevki so izključno namenjeni periodični menjavi vodomerov, skladno z Zakonom o meroslovju. Skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009) je občinski svet dne 03.02.2010 sprejel sklep o soglasju k omreţnini, kot dodatku k ceni storitve oskrbe s pitno vodo. Omreţnina je del cene, ki pokriva letne stroške investicijskega vzdrţevanja javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo na območju občine. Uporabnikom se zaračunava v dvanajstinah, glede na zmogljivost priključka, določeno z močjo vodomera in pretokom v m3/h. Ta sredstva so izključno investicijska in so v tem programu prikazana zaradi celovitega pregleda področja oskrbe s pitno vodo. Vrednost omreţnine – cene veljajo od 01.03.2010: - vodomer DN 13, faktor 1,00: 1,5768 EUR/mesec, - vodomer DN 20, faktor 1,67: 2,6333 EUR/mesec, - vodomer DN 25, faktor 2,50: 3,9420 EUR/mesec, - vodomer DN 32, faktor 4,00: 6,3072 EUR/mesec, - vodomer DN 50, faktor 10,00: 15,7680 EUR/mesec, - vodomer DN 80, faktor 33,33: 52,5547 EUR/mesec, - vodomer DN 100, faktor 50,00: 78,8400 EUR/mesec, - vodomer DN 150, faktor 100,00: 157,6800 EUR/mesec. OBRAZLOŽITEV ZASNOVE PROGRAMA Program oskrbe s pitno vodo v Občini Kamnik je zasnovan na osnovi finančnih kazalcev in predvidenih prihodkov za leto 2012. V prihodkih so planirane predvidene količine prodane pitne vode v prihodnjem letu. Pri planiranju smo upoštevali trende gibanja porabe pitne vode za gospodinjstvo in gospodarstvo v zadnjih nekaj letih. Na višino prihodkov vpliva fizični obseg storitev in cena storitev, ki je diferencirana in je niţja za gospodinjstva in višja za gospodarstvo. V letih 2005 do 2011 se je poraba vode – fizični obseg storitev nenehno zmanjševala. Največje zmanjšanje fizičnega obsega storitev beleţimo pri porabnikih v gospodarstvu (- 31,55%), medtem ko je trend upadanja v gospodinjstvu manjši (- 7,29%). Tabela fizičnega obsega storitve oskrbe s pitno vodo za leta 2005, 2008, 2009 in 2010 - primerjava PADEC Realizirana Realizirana Realizirana Realizirana PORABA VODE PORABE poraba poraba poraba poraba V 2011 / 2005 VODE V LETIH 2005 2009 2010 2011 % 2005 - 2010 m3 m3 m3 m3 Gospodinjstvo 1.095.032 1.049.638 1.047.372 1.015.194 - 7,29 % Gospodarstvo 625.685 468.077