Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk Bijlage 3 Grote ICT-projecten Bijlage Grote ICT-projecten Nummer Ministerie Project Startdatum Initiele schatting einddatum Actuele schatting einddatum Initiele schatting meerjarige kosten Actuele schatting 2018 totale kosten Schatting meerjarige 2017 kosten schatting Verschil 2018-2017 Perc. Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2018 Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2017 uitgaven Verschil 2018-2017 Prognose kosten toekomstige Status 1 BZK 4V 09-10-18 31-03-20 30-09-20 8,69 11,69 8,69 3,00 35% 5,65 0,00 5,65 6,04 In uitvoering 2 BZK Basisregistratie Ondergrond (BRO) 01-01-16 31-12-21 31-12-21 52,30 52,30 52,30 0,00 0% 34,20 22,20 12,00 18,10 In uitvoering 3 BZK Digitaal stelsel omgevingswet (DSO) 18-01-17 30-06-19 31-12-20 104,07 134,80 116,90 17,90 15% 122,80 96,60 26,20 12,00 In uitvoering 4 BZK DWR Next 01-06-15 31-12-17 31-12-19 3,20 14,26 17,60 -3,34 -19% 14,26 13,09 1,17 0,00 Afgerond 5 BZK Federatief Berichten Stelsel (FBS) 01-01-19 31-12-21 31-12-21 30,53 30,53 - 30,53 3,96 - 3,96 30,53 Nieuw 6 BZK GCMK 01-06-19 31-12-20 30-09-22 18,00 18,00 18,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 18,00 Nieuw 7 BZK HARP 16-07-15 30-06-19 01-07-20 30,70 43,50 35,60 7,90 22% 29,20 29,00 0,20 14,30 In uitvoering 8 BZK Impuls eID (voorheen: Idensys) 01-01-14 31-12-16 31-12-22 18,00 59,85 51,60 8,25 16% 43,95 35,90 8,05 15,90 In uitvoering 9 BZK MijnOverheid voor Ondernemers 01-12-16 31-12-19 30-09-19 4,92 9,22 6,70 2,52 38% 7,93 5,28 2,65 1,29 Afgerond 10 BZK Programma eIDAS 01-01-17 01-01-19 01-01-19 12,51 12,24 12,24 0,00 0% 5,47 5,46 0,01 6,77 Afgerond 11 BZK Programma Machtigen 01-10-18 31-12-20 31-12-20 16,82 16,80 16,82 -0,02 0% 8,40 0,00 8,40 8,40 In uitvoering 12 BZK Programma Vernieuwing Reisdocumenten 01-04-19 01-07-24 01-07-24 46,10 46,10 - 46,10 1,83 - 1,83 46,10 Nieuw Stelsel (VRS) 13 BZK RAAS 17-04-18 31-07-19 31-12-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgerond 14 BZK SAMEN 01-01-19 31-12-22 31-12-22 28,00 28,00 - 28,00 2,60 - 2,60 28,00 Nieuw 15 BZK Vernieuwing Rijksportaal 01-01-19 01-02-21 01-02-21 7,20 7,20 - 7,20 0,00 - 0,00 7,20 Nieuw 16 BZ Eidos 19-09-18 01-07-20 30-06-21 14,27 19,90 14,27 5,63 39% 8,80 2,48 6,32 11,10 In uitvoering 17 Def EKMS (cryptosleutelmanagement) 01-09-10 31-12-17 01-04-21 18,00 24,04 24,04 0,00 0% 11,87 11,04 0,83 12,17 In uitvoering 18 Def Grensverleggende IT (GrIT) 21-12-15 31-12-20 31-12-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 In uitvoering 19 Def IT-KMAR_IGO 06-04-16 31-12-20 31-12-21 51,20 50,13 49,50 0,63 1% 27,34 18,37 8,97 22,79 In uitvoering 20 Def Maritiem Operatiecentrum Kustwacht (MOC KW) 01-01-17 30-06-23 30-06-23 11,22 58,37 11,22 47,15 420% 11,77 3,61 8,16 46,60 In uitvoering 21 EZK AMRI 01-01-14 31-12-16 31-01-20 5,10 13,21 12,86 0,35 3% 12,39 9,45 2,94 0,82 In uitvoering 22 EZK Digi-AT 01-03-19 01-04-21 01-04-21 10,30 10,30 - 10,30 6,35 - 6,35 10,30 Nieuw 23 EZK Kern Gezond 31-12-16 31-12-19 31-12-20 34,70 37,54 37,54 0,00 0% 23,34 15,47 7,87 14,20 In uitvoering 24 EZK Maritiem Informatievoorziening Service Punt 05-04-17 31-12-23 31-12-23 33,47 58,39 33,47 24,92 74% 23,96 10,60 13,36 34,43 In uitvoering 25 EZK Nieuw rekencentrum CBS 01-01-19 31-01-20 31-03-20 7,09 7,09 - 7,09 6,23 - 6,23 7,09 Nieuw 26 EZK Phoenix+ 02-03-17 31-12-20 30-06-21 41,07 41,07 41,07 0,00 0% 27,56 21,37 6,19 13,51 In uitvoering 02 | Rapportage Grote ICT-projecten 2019 27 EZK Prog. Cloudwerkplek: Continuïteit 01-05-16 01-07-18 11-09-19 33,60 43,44 44,60 -1,16 -3% 43,44 42,40 1,04 0,00 Afgerond Werkplekdiensten 28 EZK Prog. Cloudwerkplek: Vernieuwing 01-06-16 01-07-18 11-09-19 45,40 41,63 46,70 -5,07 -11% 41,63 45,10 -3,47 0,00 Afgerond Werkplekdiensten 29 Fin Automatic Exchange of Information (AEOI) 01-11-14 31-12-19 01-07-21 14,21 19,78 16,08 3,70 23% 17,90 16,08 1,82 1,88 In uitvoering 30 Fin Digitaal Archief 05-10-13 01-04-18 01-04-19 4,50 8,26 8,26 0,00 0% 8,26 7,93 0,33 0,00 Afgerond 31 Fin Digitalisering Notariële Informatie (DNI) 08-10-15 31-12-17 31-12-19 11,27 12,70 12,70 0,00 0% 12,57 8,35 4,22 0,13 Afgerond 32 Fin Innen op Aangifte 15-04-16 31-12-19 01-07-20 12,86 18,73 14,57 4,16 29% 18,31 13,98 4,33 0,42 In uitvoering 33 Fin Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting 17-04-14 01-07-16 01-07-22 8,17 38,32 28,71 9,61 33% 26,54 21,99 4,55 11,78 In uitvoering (KOS) 34 Fin Mini One Stop Shop (MOSS) 01-06-13 01-06-15 31-01-19 8,59 27,99 29,93 -1,94 -6% 27,99 27,99 0,00 0,00 Afgerond 35 Fin Programma Regie Modernisering 15-12-14 31-12-17 31-12-22 135,00 235,90 235,90 0,00 0% 160,90 130,90 30,00 75,00 In uitvoering IV-landschap 36 Fin Rationalisatie Auto 22-11-13 31-03-17 31-12-20 17,50 17,53 17,53 0,00 0% 20,95 13,61 7,34 -3,42 In uitvoering 37 Fin Rationalisatie Auto BPM 26-02-16 31-07-18 31-12-21 4,87 8,99 8,99 0,00 0% 9,74 6,70 3,04 -0,75 In uitvoering 38 Fin Robuust Betalingsverkeer 01-09-15 01-04-19 31-12-20 5,70 12,66 9,56 3,10 32% 7,79 5,61 2,18 4,87 In uitvoering 39 Fin Stroomlijnen Rood Blauw (SRB) 01-01-17 01-01-19 31-12-22 8,38 8,38 8,38 0,00 0% 3,00 2,97 0,03 5,38 In uitvoering 40 Fin UBO-Register 01-08-17 30-06-21 30-07-21 8,80 8,80 8,80 0,00 0% 7,81 2,92 4,89 0,99 In uitvoering 41 Fin UCC-MASP 10-07-14 31-12-20 31-12-25 141,00 112,74 112,74 0,00 0% 26,92 20,33 6,59 85,82 In uitvoering 42 Fin Uitfaseren ETM 01-07-18 31-12-21 31-12-21 29,49 29,49 29,49 0,00 0% 11,50 3,31 8,19 17,99 In uitvoering 43 Fin Vergunningen en Registraties 01-01-17 01-10-17 31-12-19 5,00 5,00 5,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 5,00 Afgerond 44 IenW A16 Rotterdam 14-11-16 31-12-24 31-12-24 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 In uitvoering 45 IenW A24 Blankenburgverbinding 12-05-16 31-12-24 31-12-24 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 In uitvoering 46 IenW Afsluitdijk 10-08-15 31-12-22 31-12-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 In uitvoering 47 IenW AIRBIM 01-01-19 31-12-21 31-12-21 35,43 35,43 - 35,43 7,40 - 7,40 35,43 Nieuw 48 IenW Basis Corridorgerichte Bediening en 01-04-15 31-12-17 29-03-19 21,70 29,06 29,06 0,00 0% 29,35 28,01 1,34 -0,29 Afgerond Begeleiding 49 IenW BES-W 01-05-19 01-10-21 01-10-21 11,08 11,08 - 11,08 2,35 - 2,35 11,08 Nieuw 50 IenW BopA Friesland 01-04-16 01-01-19 18-12-19 8,01 10,17 10,17 0,00 0% 4,31 2,75 1,56 5,86 Afgerond 51 IenW Centralised Base Luchtverkeersleiding 05-09-19 31-10-21 31-10-21 10,60 10,60 - 10,60 0,10 - 0,10 10,60 Nieuw Nederland 52 IenW CHARM 01-03-11 31-12-18 31-12-21 34,08 109,60 109,60 0,00 0% 62,25 56,49 5,76 47,35 In uitvoering 53 IenW CivMiI Voice Communication System 31-12-16 29-03-19 31-12-21 20,50 23,30 21,30 2,00 9% 8,60 4,80 3,80 14,70 In uitvoering 54 IenW Coöperatieve ITS Corridor 01-12-14 01-04-16 31-12-19 1,40 9,38 9,38 0,00 0% 9,72 7,88 1,84 -0,34 Afgerond 55 IenW DigiInhuur 01-01-16 31-12-18 31-12-19 4,33 6,04 6,04 0,00 0% 4,48 4,48 0,00 1,56 In heroriëntatie Rapportage Grote ICT-projecten 2019 | 03 56 IenW Digitaliseren Strippenproces Torens (EFS) 29-04-16 30-06-18 01-04-19 4,70 12,20 11,20 1,00 9% 10,70 8,60 2,10 1,50 In uitvoering 57 IenW iWKS eerste tranche 25-11-19 01-10-21 01-10-21 15,50 15,50 - 15,50 0,00 - 0,00 15,50 Nieuw 58 IenW LUV VTS 01-04-15 31-12-19 31-12-23 13,00 13,00 4,98 8,02 161% 4,51 4,27 0,24 8,49 In uitvoering 59 IenW Modernisering Besturingssyteem 18-11-19 01-03-25 01-03-25 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 Nieuw Oosterscheldekering 60 IenW Ontwikkeling 3B Tunnels 30-11-18 29-12-21 31-12-19 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 Geannuleerd 61 IenW Programma Beoordeling- en 20-12-19 31-12-23 31-12-23 7,40 7,40 - 7,40 0,00 - 0,00 7,40 Nieuw ontwerpinstrumentarium (BOI) 2023 62 IenW Programma iCAS 07-09-16 01-07-23 01-07-24 152,55 166,79 166,79 0,00 0% 79,38 52,94 26,44 87,41 In uitvoering 63 IenW RECAT-TBS 01-09-19 28-02-21 28-02-21 14,80 12,30 - 12,30 1,10 - 1,10 12,30 Nieuw 64 IenW Reevesluis 31-05-17 31-12-22 31-12-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 In uitvoering 65 IenW Renovatie eerste Heinenoordtunnel 28-11-18 01-10-24 12-02-27 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 In uitvoering 66 IenW Renovatie Krammersluizen 19-12-18 01-03-24 01-03-24 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 In uitvoering 67 IenW Rijgeschiktheid aan het stuur 01-07-14 31-10-18 30-06-20 23,76 37,15 34,20 2,95 9% 33,13 27,72 5,41 4,02 In uitvoering 68 IenW RWS Contentmanagement 01-06-16 31-12-19 17-12-18 0,00 10,25 10,25 0,00 0% 7,34 7,34 0,00 0,00 Afgerond 69 IenW Sluis Terneuzen1 05-04-17 31-12-22 31-12-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 In uitvoering 70 IenW Variabel Onderhoud Verkeerscentrale 07-06-16 30-06-19 09-09-19 10,77 9,69 10,52 -0,83 -8% 9,69 7,85 1,84 0,00 Afgerond Noordwest Nederland 71 IenW Vernieuwing Landelijk Meetnet Water (LMW2) 05-10-15 31-12-19 31-12-20 11,25 11,18 5,71 5,47 96% 8,40 5,71 2,69 2,78 In uitvoering 72 IenW Vernieuwing Werkplekomgeving 01-02-16 15-12-17 30-10-19 4,17 7,17 6,64 0,53 8% 7,18 5,91 1,27 -0,01 Afgerond 73 IenW Vervanging AAA computers 05-01-15 31-12-16 30-11-18 6,40 9,70 9,70 0,00 0% 9,70 9,70 0,00 0,00 In uitvoering 74 IenW Zeetoegang IJmuiden 15-12-15 31-12-19 25-01-22 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 In uitvoering 75 IenW Zuidas Dok 15-02-17 31-12-28 31-12-28 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 In uitvoering 76 IenW Zuidelijke Ringweg Groningen 30-05-15 31-12-21 21-09-24 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 In uitvoering 77 JenV Alle Zaken Digitaal 01-01-18 31-12-18 30-06-19 15,01 21,67 19,78 1,89 10% 21,67 16,27 5,40 0,00 Afgerond 78 JenV Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ) 01-06-12 30-06-18 15-03-21 34,31 47,00 42,01 4,99 12% 41,79 31,65 10,14 5,21 In uitvoering 79 JenV Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE) 01-11-13 31-12-16 30-06-19 8,88 6,57 6,70 -0,13 -2% 6,57 5,90 0,67 0,00 Afgerond 80 JenV Consolidatie Document Management 09-01-17 30-06-18 25-06-20 2,48 8,54 6,79 1,75 26% 7,78 6,54 1,24 0,76 In uitvoering 81 JenV E-Dienstverlening 01-11-13 01-07-15 31-12-19 1,19 32,00 34,17 -2,17 -6% 31,80 23,81 7,99 0,20 Afgerond 82 JenV Gemeenschappelijke 28-10-14 01-03-17 31-08-19 4,00 5,42 5,11 0,31 6% 5,42 5,11 0,31 0,00 Afgerond Executiemanagementmodule (GEM) 83 JenV IVC 16-06-15 16-11-17 31-12-20 167,61 196,81 191,80 5,01 3% 122,47 97,91 24,56 74,34 In uitvoering *1 Dit project is hernoemd.