BUDGET OMRÅDEFORNYELSE MIDTBY NYKØBING ARKITEKTER:JJW REDEGØRELSE 2020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ............................................................... 5 BUDGETFORUDSÆTNINGER ........................................ 12 BUDGETAFTALE .......................................................... 14 RESULTATOVERSIGT ................................................... 19 FINANSIERINGSOVERSIGT .......................................... 20 BEVILLINGSOVERSIGT ................................................ 20 OVERSIGT OVER ANLÆGSINVESTERINGER .................. 21 ØKONOMIUDVALG .................................................... 24 Mål & Indikatorer ......................................................... 24 Politikområde: Finans ................................................... 28 Politikområde: Politik og erhverv ................................... 29 Politikområde: Administration ....................................... 32 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG ............... 35 Udvalgsstrategi ............................................................ 36 Politikområde: Omsorg ................................................. 41 Politikområde: Folkesundhed ......................................... 49 Politikområde: Socialområdet ........................................ 53 Politikområde: SSO - Administration ............................... 60 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG ............ 62 Udvalgsstrategi ............................................................ 63 Politikområde: Familierådgivning .................................... 67 Politikområde: Børn & Læring ........................................ 74 Politikområde: BFU - Administration ............................... 87 KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG ............ 91 Udvalgsstrategi ............................................................ 92 Politikområde: Kultur og Turisme .................................. 102 Politikområde: Fritid .................................................... 108 Politikområde: KFB - Administration .............................. 113 TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG .................. 117 Udvalgsstrategi ........................................................... 118 Politikområde: Natur og Miljø ........................................ 123 Politikområde: Park og Vej .......................................... 124 Politikområde: Entreprenørvirksomhed ......................... 127 Politikområde: Ejendomme .......................................... 128 Politikområde: TME - Administration .............................. 130 BESKÆFTIGELSESUDVALG ..................................... 133 Udvalgsstrategi ........................................................... 134 Politikområde: Arbejdsmarkedscenter ........................... 140 Politikområde: AM-projekt ........................................... 144 Politikområde: BES - Administration .............................. 145 2 FORORD I juni 2019 vedtog et samlet byråd en ambitiøs plan for Det samlede budgetforlig, hvis investeringer tager ud- kommunens fysiske udvikling de kommende år. gangspunkt i ovenstående fokusområder, kan læses her i budgetredegørelsen. Kommuneplanen, der følger op på planstrategien fra 2018, blev til efter, at der var afholdt fire velbesøgte Det økonomiske grundlag er et resultat af den ordinære og inspirerende borgermøder rundt om i kommunen. drift, som beløber sig til 223,3 millioner, mens vi samti- Op mod 500 borgere kom og gav deres input i pro- dig afdrager gæld for 103,3 millioner kroner. cessen, og samtidig modtog vi 145 høringssvar og fik massevis af gode kommentarer på Facebook. Kommunen fastholder den vedtagne økonomiske stra- tegi, som betyder, at den gennemsnitlige likviditet skal Vi står nu med en kommuneplan, der tager fat i at udgøre mindst 3.500 kroner per borger, hvilket svarer skabe gode rammer for udvikling af vores kommune - til godt 200 millioner kroner. ikke mindst med tanke på de store infrastrukturprojek- ter der kommer til Lolland-Falster de kommende år. Kommuneplanen blev i efteråret fulgt op af et budget- forlig for 2020, hvor fokus var på rammerne for det gode hverdagsliv og borgernes velfærd. I sidste års budgetforlig prioriterede forligsparterne tre af 12 strategiske målsætninger fra planstrategien, og i budgetforliget for 2020-2023 har forligsparterne (Guldborgsundlisten, Socialdemokratiet, Venstre, SF og Enhedslisten) valgt at fortsætte den linje og har igen prioriteret tre mål: At Nykøbing er en stærk hovedby; en bæredygtig kommune; at flere borgere bosætter sig og bliver her. GULDBORGSUND KOMMUNE, DECEMBER 2019 JOHN BRÆDDER BORGMESTER 3 4 HAJKUTTER REGATTA I NYSTED BUDGET 2020-2023 INDLEDNING Guldborgsund Kommune har sit styringsmæssige fokus på at skabe tydelig sammenhæng mellem strategi, effekt og budget, som det er vist i denne figur: Budgettet har til opgave at fastsætte de økonomiske Der arbejdes med 3 overordnede strategiske målsæt- rammer, som skal sikre at de målsætninger, som byrå- ninger, som handler om sundhed og hverdagsliv, ud- det har sat for hele kommunen og dens borgere, kan dannelse, dannelse og ambitioner og flere arbejdsplad- virkeliggøres. ser. Med det udgangspunkt har byrådet prioriteret 12 tværpolitiske mål. Fagudvalgene har med det udgangs- Guldborgsund Kommune har et samlet driftsbudget i punkt udarbejdet fagpolitiske mål og strategier for, 2020 på 4,2 mia. kr., som skal dække kommunens sam- hvordan byrådet samlet set når de vedtagne mål. lede drift og udvikling. Byrådets strategi er visualiseret som en styrings- Guldborgsund Kommune har gennem mange år priori- blomst. teret en stram økonomistyring og økonomisk balance, og der er gennemført effektiviseringer og ompriorite- Med byrådets strategier er der lagt et højt ambitionsni- ringer for omkring 330 mio. kr. Det har medvirket til, veau for hele organisationen, hvor budgetansvarlighed at kommunen er inde i en sund økonomisk og strukturel hænger sammen med effektivitet og kvalitet i opgave- udvikling. Der er i den periode oparbejdet en kasse- løsningen. Effekt for kommunens borgere og virksom- beholdning på godt 600 mio. kr., hvoraf 270 mio. kr. heder er derfor centralt i strategierne og den tilgang, vedrører frigivelse af likviditet fra kommunens sale og som organisationen løser sine opgaver på. Netop det lease back engagement. at have fokus på, hvilken effekt der opnås, medvirker til, at kommunes ressourcer anvendes på den mest op- Under overskriften ”Det rige hverdagsliv – godt fra timale måde. Det kan kun lade sig gøre, hvis budgettet start” har byrådet vedtaget kommuneplanstrategi og er bundet tæt sammen med byrådets og fagudvalge- udvalgsstrategier, som sætter en klar retning for byrå- nes strategier dets arbejde i 2019-2022. Budgetredegørelsens opbygning understøtter kom- Strategierne skal understøtte byrådets kerneopgave munens styringsmæssige tilgang ved en indledningsvis om at ”styrke borgernes mulighed for at mestre egen opgørelse over kommunens samlede økonomi. Der- tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle efter er der en beskrivelse af de enkelte fagudvalgs kan indgå i relevante fællesskaber”. opgaveportefølje og budget, samt en beskrivelse af fagudvalgenes strategier, der samlet set skal løfte den fælles kerneopgave. 5 Vi vil understøtte 6 STYRINGSBLOMSTEN et mangfoldigt friluftsliv Fremmødekultur Alle børn og unge i folkeskolen Fremme lighed udfordres så de i sundhed At idræt og bevægelse bliver så dygtige er en mulighed for alle Dannelses- som de kan anledninger for alle Flere flygtninge/ Borgeroplevet familiesammenførte kvalitet i tilbuddene Flere jobparate skal i beskæftigelse og flere skal være selv- Samskabelse og aktivitetsparate skal forsørgende inddragelse af tættere på arbejds- Sundhed på tværs borgerne markedet At skabe et bredere For de unge skal uddannelsesudbud det være attraktivt lokalt at være i job eller Faglig kvalitet uddannelse Uddannelses- Det skal være niveauet skal hæves, attraktivt for ledige Gode rammer og skal medvirke til at at blive iværksætter for sundhed virksomheder får Alle børn får et godt & hverdagsliv adgang til kvalificeret fundament for viden arbejdskraft og udvikling Sammenhængende Samarbejdet med børne- og Lolland-Falster skal virksomhederne skal ungdomsliv være et af de bedste styrkes med fokus på steder at drive viden og attraktivitet virksomhed Tidlig indsats og forebyggelse Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og, i At turismen understøttes samarbejde med borgerne, sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber At landdistrikterne Uddannelse, prioriteres og Flere dannelse & udvikles arbejdspladser Bosætning; at ambitioner der laves en ny bosætningsstrategi Vi vil fremme lokale At et rigt og værdier i købstæder tilgængeligt og på landet kulturliv er en del af hverdagen BES Styrket detailhandel BFU Den internationale og byudvikling KFB TME rammeplan og EU- SSO koordinatorfunktionen Vi vil at Nykøbing er ØK en stærk hovedby Bæredygtig vækst gennem Bioøkonomisk Nykøbing som Videnscenter uddannelsesby; styrke Vi vil mere mobilitet uddannelsesfora, og og sammenhæng tværkommunalt samarbejde Vi vil en bæredygtig kommune TVÆRPOLITISK MÅL Tværpolitisk mål Indikator Slutmål (ultimo 2022) Alle får en uddannelse eller Uddannelse- og beskæftigelses- At flere har fået en uddannelse kommer i beskæftigelse statistik eller er kommet i beskæftigelse Antal arbejdspladser Årlig vækst på 300 arbejdspladser Antal iværksættere og overlevel- Etablering af 150 nye virksomhe- sesraten der årligt Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri Erhvervsklima (måling fra DI,