- 2 - RAGIONERIA GENERALE Marco IACOBUCCI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) (2014-2016) DIREZIONE GENERALE Servizio Pianificazione e controllo Massimo Piacenza RAGIONERIA GENERALE Marco Iacobucci AMMINISTRAZIONE CENTRALE Ufficio di Statistica Paolo Berno Elaborazione dati e testi : a cura del Servizio Pianificazione e controllo della Provincia di Roma - 3 - Indice 1. SERVIZI ............................................................................................................................................................... 5 1.1 - PERSONALE ....................................................................................................................................................... 5 1.2 – STRUTTURE ...................................................................................................................................................... 8 1.3 ORGANISMI GESTIONALI ............................................................................................................................... 16 1.5 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ............. 57 1.5.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA ...................................................................................................................... 57 1.5.2 - ACCORDI E CONVENZIONI EX ART. 15 L. 241/90 .................................................................................. 68 1.5.3 – PATTI TERRITORIALI ................................................................................................................................. 70 1.5.4 - PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO (P.R.U.S.S.T.) ex D.M. 8.10.99 ........................................................................................... 74 1.5.5 - CONVENZIONI .............................................................................................................................................. 82 1.5.6- PROTOCOLLI D’INTESA ............................................................................................................................. 87 1.5.8 - ATTI GENERALI DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ......................................................................... 115 1.5.9 - INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA ............................................................................................ 119 1.6 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA ....................................................................................................... 120 2. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA .................................................................................... 121 2.1 Investimenti e realizzazione delle opere pubbliche .......................................................................................... 121 2.2 Programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi ................................... 123 2.3 Tributi e tariffe ................................................................................................................................................. 137 2.4 Spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni ............................................................................. 139 2.5 Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni ....................................................................................................................................................... 140 2.6 La gestione del patrimonio ............................................................................................................................... 142 2.7 Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale ............................................................. 143 2.8 Indebitamento e analisi della relativa sostenibilità ........................................................................................... 144 2.9 Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. .......... 145 3. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica. ......................................................................................................................................... 148 4. Modalità di rendicontazione ............................................................................................................................. 151 - 4 - 1. SERVIZI 1.1 - PERSONALE 1.3.1.1 PREVISTI IN PREVISTI IN IN SERVIZIO IN SERVIZIO Ctg. DOTAZIONE Ctg. DOTAZIONE NUMERO NUMERO ORGANICA N°. ORGANICA N°. A 4 0 D1 665 614 B 1 610 479 D3 227 170 B 3 358 229 DIRIG 69 43 C 1.580 1.254 2 – Totale personale al 13.12.2013 in ruolo n° 2.789 PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE IN ASPETTATIVA PER INCARICO DIRIGENZIALE N° 3 PERSONALE DI RUOLO DIRIGENTE IN ASPETTATIVA PER INCARICO DIRIGENZIALE N° 2 Fuori ruolo n°14 dipendenti (personale non Dirigente in posizione di comando da altri Enti) Fuori ruolo n° 1 dipendente (personale Dirigente in posizione di comando da altri Enti) 3 – AREA TECNICA 4 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA N°. N°. QUALIFICA N°. IN Ctg QUALIFICA N°. IN Ctg. PREV. PREV. PROF.LE SERVIZIO . PROF.LE SERVIZIO D.O. D.O. B ASS. TECNICO 5 0 C RAGIONIERE 52 31 C GEOMETRA 80 55 D FUNZ. RAGION. 41 40 B DISEGNATORE 2 0 D F.U.O.S.R. 13 13 C DISEGNAT. COORD. 2 0 C PERITO IND. 11 8 D F.S.T. 88 79 D NATURALISTA 2 2 D ARCHEOLOGO 4 4 D STORICO ARTE 4 4 D F.T.L. 64 55 D BIOLOGO 9 9 D CHIMICO 6 4 D F.U.O.S.T. 6 3 D GEOLOGO 10 7 D DOC SEC LIV*. 32 27 D SPEC.AREA TEC*. 1 1 D FUNZ.RESP.DID*. 4 0 D ISTR.DIR DOC. *. 0 0 C DOC.PRIMO LIV. * 49 18 COLL.AREA B 0 0 TECN. B ESP.AREA TECN.* 0 0 A OPERATORE* 0 0 - 5 - 5 – AREA DI VIGILANZA 6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA N°. N°. QUALIFICA N°. IN Q.F QUALIFICA N°. IN Q.F. PREV. PREV. PROF.LE SERVIZIO . PROF.LE SERVIZIO D.O. D.O. C GUARDIA PR. 200 143** D F. STATISTICA 5 3 D F.S.V. 33 31 D F.U.O.S.V. 8 2 NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l’area di attività prevalente. *Personale della Regione Lazio trasferito ai sensi della L. R. 14/1999 ** Di cui n. 8 dipendenti Distaccati presso Procure della Repubblica ai sensi dell’art. 5 comma 2 delle disposizioni attuative del c.p.p. NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l’area di attività prevalente. QUALIFICA DIRIGENZIALE Dirigente Area Tecnica 15 Dirigente Area Amministrativa 23 Dirigente Area Economico-Finanziaria 3 Dirigente Area Dell’Avvocatura 1 Dirigente Area Dei Servizi alla Persona 1 TOTALE POSTI COPERTI 43 TOTALE POSTI VIGENTI 69 - 6 - Tabella spese personale Spese del personale comprensivi di oneri riflessi e IRAP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spese del Personale 155.208.077,00 148.434.494,13 137.605.392,50 136.236.891,01 136.400.008,21 135.712.461,16 135.712.461,16 Andamento spese del personale La tabella e il grafico evidenziano la riduzione delle spese del personale registrata nel precedente triennio. Tale riduzione è aggiiuntiva al contenimento dei costii già registrati nel periodo 2008 – 2009. Per le annualità 2015 e 2016 non sono state preventivate ulteriori riduzioni di spesa in quanto è previsto un aumento dei costi per l’entrata in vigore delle nuove aliquote fiscali della Regione Lazio e per eventuali adeguamenti contrattuali. - 7 - 1.2 – STRUTTURE ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE TIPOLOGIA IN CORSO PLURIENNALE Anno 2013 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 1 – Strutture scolastiche posti n° al 31.12.2013 n° 343 162.074 posti n° posti n° posti n° 2 – Scuole secondarie posti n° tecniche n°95 38360 posti n° posti n° posti n° 3 – Scuole secondarie posti n° scientifiche n° 66 45.879 posti n° posti n° posti n°” 4 – Altre scuole di competenza posti n° provinciale n° 182 77.835 posti n° posti n° posti n° 1.2.5 – Mezzi operativi - aree protette e parchi n° 141 n° 14 n° 14 n° 14 - Gestione rifiuti n° 832 n° 80 n° 75 n° 70 - Viabilità Nord e Sud n° 48 n° 48 n° 48 n° 48 - Servizio geologico n° 113 - Corpo Polizia Provinciale e n° 29 n° 29 n° 29 Protezione Civile n° 1484 +2915 1.2.6 – Veicoli Autoparco n° 406 n°39 n°39 n°39 - Caccia e pesca n° 7 n° 3 n° 3 n° 3 – Veicoli Viabilità Nord e Sud n° 817 n° 81 n° 81 n° 81 – Veicoli Ambiente n° 428 n° 37 n° 37 n° 37 – Servizio geologico n° 2 n° 1 n° 1 n° 1 – Corpo Polizia Provinciale e Protezione Civile n° 122 n° 122 n° 122 n° 122 – Sistema informativo n° 3 n° 3 n° 3 n° 3 – Servizio finanziario bilancio n° 1 n° 1 n° 1 n° 1 – Trasporti e mobilità n° 11 n° 11 n° 9 n° 9 – Servizi per la formazione n° 5 n° 5 n° 5 n° 5 – Turismo n° 1 n° 1 n° n° – Sicurezza stradale n° 3 n° 3 n° 3 n° 3 – Servizi per la scuola n° 19 n° 1 n° 1 n° 1 1.2.7 – Centro elaborazione dati si x no si x no si x no si x no 1.2.8 – Personal computer n° 3000 n° 2700 n° 2800 n° 2800 1.2.9 - Server n°60 n° 60 n° 70 n° 70 1 n. 5 decespugliatori + n. 7 motoseghe n. 1 trivella n. 1 tagliasiepi. 2 n. 83 Apecar 3 Strumenti per misurazione terreno, datalogger con trasduttore di pressione, strumentazione per rilievi fotografici, freatimetro, attrezzatura di laboratorio tecnico, strumentazione per test di laboratorio, plotter, fotocamere, palmari, G.P.S.. 4 n° 148 tra Natanti, Uffici Mobili, Mezzi in comodato d’uso gratuito ai Comuni della Provincia