MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE DREJTORIA E BUXHETI DHE MENAXHIMIT FINANCIAR Nr. … Prot. Tiranë, më datë. 01/09/ 2019 (Lutemi referojuni në rast përgjigje) Lënda: Përgjigje shkrese. Znj. Anila Denaj MINISTËR MININSTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË Bulevardi ”Dëshmorët e Kombit”, nr.3, Tiranë E nderuar Znj. Ministre, Në përgjigje të shkresës nr. 13217/1, datë 10.07.2019 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, dërgohet Udhëzimi Plotësues, nr. 21, datë 10.7.2019 ”Mbi përgatitjen e e Programit Buxhetor Afatmesëm 2020- 2022”, si dhe në zbatim të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ligjit nr.109/2017 ”Për buxhetin e vitit 2018”, Udhëzimit nr.7, datë 28.2.2018 “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm”, si dhe të Vendimit nr. 523, datë 25.7.2019 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022”, bashkëlidhur kësaj shkrese ju dërgojmë, një relacion analitik ku përfshihen prioritete afatmesme të projekt buxhetit për periudhën 2020-2022, të shoqëruar me treguesit e përformancës, sipas strukturës si më poshtë; 1. Formati nr. 1 ”Misioni i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë”. 2. Formati nr. 2 ”Formati standard i përgatitjes së kërkesave buxhetore PBA 2020-2022, ku paraqiten qëllimet dhe objektivat e politikës se bashku me treguesit e performancës, produktet e kostot përkatëse, të rishikuara në përputhje me tavanin për fundimtar të miratuar të fondeve për ministrinë e arsimit”. 3. Formati nr. 4 ”Alokimi i tavaneve për finacimin e politikave ekzistuese të programeve PBA 2020- 2022”. 4. Formati nr. 5 ”Shpenzimet për finacimin e politikave ekzistuese për projektet investimeve në vazhdim, PBA 2020-2022” 5. Formulari F-2 (FPPI), ”Formulari i propozimit të projekteve të investimeve (FPPI), për PBA 2020- 2022”, sipas natyrës së projektit, për çdo program buxhetor. 6. Shtojca nr.1/A, ku janë përfshirë: Pasqyra nr.1”Të ardhurat e veta”; Pasqyra nr.2, pasqyra nr.2/1, si dhe pasqyra nr.2/2 ”Buxheti 2020, Buxheti 2021, Buxheti 2022”; Pasqyra nr.3 ”Përmbeldhëse e pagave”; Pasqyra nr. 4 ”Numri i Punonjësve”; Pasqyra nr.5, ”Shpenzimet mujore përgrup artikull”; pasqyra nr. 6 ”Investimet publike me financim të brendshëm”; Pasqyra nr. 7 ”Investimet publike me financim të huaj”. 7. Kërkesat për buxhet shtesë, ku përfshihen nevojat e MASR për shtesë buxheti për periudhën 2020- 2022. Referuar objektivave të programit të Qeverisë, ku parashikohet që në përiudhë afat mesme buxheti për Arsimin të arrijë në 4% të Produktit të Brendshëm Bruto, është përllogaritur një vleresim i nevojave te buxhetit të arsimit të cilat kërkojnë shtesë të tavaneve buxhetore, për të adresuar nevojat për investime si dhe për të realizuar premtimin që deri ne vitin 2022, pagat e Adresa; “Rruga: “Durrësit”, Nr. 23, AL- 1001, Tiranë Web site;www. arsimi.gov.al Tel: 00 355 4 2 230 478; Fax: 00 355 4 2 230 002 Faqe 1 nga 32 personelit mësimor të rriten në 40%, si dhe angazhimeve të qeverisë në kuadër të “Paktit me Universitetet”. Në mënyrë të përmbledhur, nevojat për buxhet shtesë, janë përmbledhur në tabelën më poshtë, ku ne total vlerësohet nje shtesë totale prej 38,6 miliardë lek për periudhën 2020-2022, sipas tabelës nr.1 më poshtë: Tabela 1. Pasqyrë përmbledhese e nevojave për shtesë buxheti të MASR-së, për periudhën 2020-2022, ne 000 lekë. Programi buxhetor Totali Shpenzime korrente Shpenzime kapitale (000 (000 lekë) (000 lekë) lekë) Planifikim_Menaxhim 1,470,000 70,000 1,400,000 Arsimi bazë 23,000,000 8,000,000 15,000,000 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 8,694,000 1,694,000 7,000,000 Fonde grant për Arsimi i Lartë dhe Kërkimin shkencor 5,528,000 1,400,000 4,128,000 Totali 38,692,000 11,164,000 27,528,000 Kërkesat buxhetore për periudhën afatmesme 2020-2022 të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, janë të shoqëruara me një relacion, ku përfshihet baza ligjore për realizimin e shërbimit arsimor, prioritetet afatmesme, objektivat, treguesit apo indikatorët përformancës të parashikuar për çdo objektiv të synuar, fondet e detajuara për çdo objektiv deri në nivel projekti, si dhe për. Nevojat/kërkesat për shtesë të fondeve buxhetore, sipas programet arsimore janë detajuar në relacionin e dokumentit të PBA-së 2020-2022, sipas aneksit nr.1, bashkëlidhur relacionit të PBA-së. Duke Ju falënderuar për bashkëpunimin, MINISTËR Besa SHAHINI Adresa; “Rruga: “Durrësit”, Nr. 23, AL- 1001, Tiranë Web site;www. arsimi.gov.al Tel: 00 355 4 2 230 478; Fax: 00 355 4 2 230 002 Faqe 2 nga 32 ANEKSI nr.1. NEVOJAT PËR FONDE BUXHETORE SHTESË PËR PERIUDHËN 2020-2022 Tavanet e miratuara për Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë në programin buxhetor afatmesëm për periudhën 2020 – 2022. Totali i fondeve të miratuara për Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë në programin buxhetor afatmesëm për periudhën 2020 - 2022, me Vendimin nr. 523, datë 25.7.2019 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e tavaneve përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022”, në vitin 2020 janë 43 miliard e 253 milion lekë, në vitin 2021 janë 45 miliard e 196 milion lekë dhe në vitin 2022 arrijnë në 46 miliard e 810 milion lekë. Tab nr. 1 Fondet e realizuara për vitin 2017-2018, fondet e planifikuara për vitin 2019 si dhe fondet e parashikuara për periudhën 2020-2022 sipas programeve buxhetore, në 000 lekë dhe në % 11 Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinise 2020-2022 Buxheti Buxheti faktik Buxheti Tavanet e PBA 2020-2022, sipas VKM nr.523, date 25.7.2019 faktik 2017 2018 Emri i Programit 2019 2020 2020 ne % 2021 2021 2022 Planifikimi, Menaxhimi dhe 662,161 665,751 797,042 781,000 1.8% 782,000 1.7% 835,000 Administrimi Zhvillimi i Sportit 292,526 675,503 468,000 486,000 1.1% 775,000 1.7% 826,000 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin) 20,719,409 21,869,776 22,669,877 23,537,000 54.4% 23,487,000 52.0% 23,637,000 Arsimi i Mesem (i pergjithshem) 6,689,557 6,855,455 7,475,266 7,639,043 17.7% 7,642,000 16.9% 7,852,000 Arsimi Universitar 6,562,117 7,204,009 9,154,958 10,130,000 23.4% 11,630,000 25.7% 12,730,000 Fonde per Shkencen 359,536 318,210 620,000 680,000 1.6% 880,000 1.9% 930,000 Totali 35,285,305 37,588,705 41,185,143 43,253,043 100.0% 45,196,000 100.0% 46,810,000 Referuar objektivave të programit të Qeverisë, ku parashikohet që në përiudhë afat mesme, buxheti për Arsimin të arrijë në 4% të Produktit të Brendshëm Bruto, është berë një vleresim i nevojave te buxhetit të arsimit të cilat kërkojnë shtesë të tavaneve buxhetore, per te adresuar nevoajt per investime si dhe për të realizuar premtimin që deri ne vitin 2022, pagat e personelit mesimor te rriten në 40%. Shenim: Perllogaritjet ne grafikun me siper, jane kryer nga Ministria e Fianncave dhe Ekonomise Referuar objektivave të programit të Qeverisë, ku parashikohet që në përiudhë afat mesme buxheti për Arsimin të arrijë në 4% të Produktit të Brendshëm Bruto, është përllogaritur një vleresim i nevojave te buxhetit të arsimit të cilat kërkojnë shtesë të tavaneve buxhetore, për të adresuar nevojat për investime si dhe për të realizuar premtimin Adresa; “Rruga: “Durrësit”, Nr. 23, AL- 1001, Tiranë Web site;www. arsimi.gov.al Tel: 00 355 4 2 230 478; Fax: 00 355 4 2 230 002 Faqe 3 nga 32 që deri ne vitin 2022, pagat e personelit mësimor të rriten në 40%, si dhe angazhimeve të qeverisë në kuadër të “Paktit me Universitetet 2019”. Në mënyrë të përmbledhur, nevojat për buxhet shtesë, janë përmbledhur në tabelën më poshtë, ku ne total vlerësohet nje shtesë totale prej 38,6 miliardë lek për periudhën 2020-2022, sipas tabelës nr.1 më poshtë: Tabela 1. Pasqyrë përmbledhese e nevojave për shtesë buxheti të MASR-së, për periudhën 2020-2022, ne 000 lekë. Programi buxhetor Totali Shpenzime korrente Shpenzime kapitale (000 (000 lekë) (000 lekë) lekë) Planifikim_Menaxhim 1,470,000 70,000 1,400,000 Arsimi bazë 23,000,000 8,000,000 15,000,000 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 8,694,000 1,694,000 7,000,000 Fonde grant për Arsimi i Lartë dhe Kërkimin shkencor 5,528,000 1,400,000 4,128,000 Totali 38,692,000 11,164,000 27,528,000 Nevojat e identifikuara për shtesë në buxhetin e MASR për tu adresuar ne periudhën 2020-2022, sipas programeve buxhetore paraqiten sa më poshtë. 1) Në programin Planifikim_Menaxhim, është e nevojshme: a) Sigurimi me mjedise/kushte pune për punonjesit e zyrave arsimore vendore, të cilat ose nuk kanë fare zyra dhe jane vendosur ne mjedise shkollash ose i kanë të amorizuara. Nga përllogaritet, vleresohet nje fond i nevojshëm për shpenzime kapitale, në vlerën rreth 1 miliard lekë, sipas të dhënave në tabelën 1. bashkelidhur. b) Për hartimin e projekteve teknikë dhe mbikqyrje_ kolaudimin e 17 zyrave te DAR/ZA më sipër, perllogaritet një fond prej rreth 120-150 milion lekë; c) Për sigurimin me pajisje mobileri dhe materiale të tjera zyre për zyrat e reja/rikonstruktuara si dhe zyrat ekzistuese, përllogaritet një shume prej 250-300 milion lekë. d) Ne përmbushje te objektit per rritje te cilesise se mesimdhenies si dhe duke patur parasysh që niveli i pagave per punonjesit e drejtorive arsimore është ulur nga riorganizimi i DAR/ZA-ve, kerkohet rritje e nivelit të pagave per afro 509 punonjes te drejtorive dhe zyrave arsimore vendore, per me teper qe me riorganizimin e tyre ne vitin 2019 rreth 400 punonjesve u eshte ulur niveli i pages me 10.000 lekë /muaj.