COMUNE DI CAMPOGALLI ANO Provincia di Modena DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 20 21 (mandato 2019 -2024) NOTA DI AGGIORNAMENTO Sezione strategica 2019 –2024 Sezione operativa 202 1-202 3 1 Comune di Campogalliano Documento Unico di Programmazione 2021 – nota di aggiornamento Indice Introduzione.........................................................................................................................................3 1. LA SEZIONE STRATEGICA ..............................................................................................................6 1.1 Analisi delle condizioni esterne .......................................................................................7 1.1.1 La situazione socio-economica ........................................................................................7 Analisi demografica..............................................................................................................................7 Analisi economica ..............................................................................................................................12 Gli obiettivi individuati dal Governo ..................................................................................................24 1.1.2 Il quadro regionale.........................................................................................................55 1.2 Analisi delle condizioni interne......................................................................................66 1.2.1 Il governo delle partecipate e i servizi pubblici locali ....................................................66 1.2.2 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche .............................................88 1.2.3 La disponibilità e la gestione delle risorse umane.........................................................89 Le linee di mandato e gli indirizzi strategici.......................................................................................97 Indirizzo strategico 1: SEMPRE PIÙ … COMUNITÀ CHE IMPARA .....................................................100 Indirizzo strategico 2: SEMPRE PIÙ … COMUNITÀ DEL BEN-ESSERE ...............................................101 Indirizzo strategico 3: SEMPRE PIÙ … COMUNITÀ PRODUTTIVA.....................................................104 Indirizzo strategico 4: SEMPRE PIÙ … COMUNITÀ SOSTENIBILE E VIVIBILE ....................................106 Indirizzo strategico 5: SEMPRE PIÙ … COMUNITÀ IN COMUNE ......................................................108 2. LA SEZIONE OPERATIVA ............................................................................................................110 2.1 PARTE PRIMA .............................................................................................................................111 2.1.1 Programmi e obiettivi .............................................................................................................111 2.1.1.1 Prevenzione della corruzione e trasparenza .......................................................................149 2.1.2 Le risorse per programma.......................................................................................................150 2.1.3 La situazione economica degli enti partecipati......................................................................154 2.1.4 Le entrate: tributi e tariffe ......................................................................................................162 2.1.5 L’indebitamento......................................................................................................................173 2.1.6 Il pareggio di bilancio ..............................................................................................................175 2.2 PARTE SECONDA ........................................................................................................................177 2.2.1 La programmazione degli Investimenti e dei Lavori Pubblici .................................................177 2.2.2 Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali ...........................................................178 2.2.3 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (art. 21 dlgs. 50/2016).........................178 2.2.4 I Piani di razionalizzazione ......................................................................................................178 2.2.5 Programmazione del fabbisogno di personale ......................................................................180 2.2.6 Programma degli incarichi .....................................................................................................180 Comune di Campogalliano 2 Documento Unico di Programmazione 2021 – nota di aggiornamento Introduzione Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (2019-2024) e la Sezione Operativa (SeO) con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione (2021-2023). Il Principio contabile della programmazione (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011) prevede che gli enti locali predispongano il Documento Unico di Programmazione (DUP), che costituisce il punto di partenza del ciclo di programmazione e finanziario dell’Ente. Come previsto dall’articolo 170 del TUEL, entro il 31 luglio la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni, previste entro il mese di ottobre dal regolamento di contabilità 1. Il Principio contabile della programmazione prevede inoltre che il DUP possa essere aggiornato, tramite la Nota di aggiornamento , entro il 15 di novembre di ogni anno, in tempo utile per la presentazione del bilancio di previsione (salvo proroga di legge dei tempi di approvazione del bilancio stesso). Nel 2020, a causa dell’emergenza COVID_19, il termine ordinario relativo al DUP è stato posticipato con il decreto Cura Italia (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 nella stessa data), che dispone per gli enti locali numerosi rinvii e sospensioni dei termini, con l'intento di alleggerire gli adempimenti sia a carico degli uffici, sia a carico dei cittadini. Nello specifico, l’articolo 107, comma 6 del citato decreto dispone che il termine ordinario per la presentazione del DUP fissato al 31 luglio viene differito al 30 settembre 2020. Contestualmente alla predisposizione del DUP 2021 si è proceduto alla rilevazione dello stato di attuazione al 30 giugno 2020 dei programmi contenuti nel DUP vigente. La Programmazione è definita come il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (Bilancio, PEG, 1 In occasione delle elezioni amministrative, tuttavia, il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011, prevede all’art.8 il seguente iter specifico: “Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce”. La norma stabilisce inoltre che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata. Comune di Campogalliano 3 Documento Unico di Programmazione 2021 – nota di aggiornamento Piano delle performances , Rendiconto) e si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO) . La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. La SeS sviluppa le linee programmatiche di mandato 2 ed in particolare individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. All’interno delle SeS, individuati gli indirizzi strategici , sono definiti, per ogni missione di bilancio , gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Più nello specifico la SeS si compone delle seguenti parti: . Analisi delle condizioni esterne : è la descrizione della situazione socio-economica del territorio e degli obiettivi di finanza pubblica individuati dal Governo . Analisi delle condizioni interne: consiste nella descrizione della gestione dei servizi pubblici locali e della governance delle partecipate, della realizzazione delle opere pubbliche, dell’organizzazione dell’ente e della gestione delle risorse umane . Linee di mandato e indirizzi strategici: schematizza