DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 376 UCHWAŁA NR XIII/110/15 RADY GMINY DOLICE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy w roku 2015 Na podstawie art.18 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1.515 ) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy ogółem : 42.861,13zł z tego: 1. Zmniejsza się dochody na zadania własne gminy o kwotę: 104.532,49 zł z tego: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO- 853 ŁECZNEJ 104.532,49 85395 Pozostała działalność 104.532,49 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 2007 klasyfikowanych w paragrafie 205 77.988,10 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów 2009 klasyfikowanych w paragrafie 26.544,39 2. Zwiększa się dochody na zadania własne gminy o kwotę: 61.671,36złz tego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 45.671,36 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45.671,36 0970 Wpływy z różnych dochodów 45.671,36 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 16.000,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryto- 75801 rialnego 16.000,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16.000,00 § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 42.861,13złz tego: 2.1.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na zadania własne o kwotę: 290.606,90 zł z tego: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30.803,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 11.292,38 4270 Zakup usług remontowych 11.292,38 60016 Drogi publiczne gminne 19.510,62 4300 Zakup usług pozostałych 19.510,62 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 150.000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 100.000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 376 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnię- 8110 tych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 100.000,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 75704 Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 50.000,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 50.000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.000,00 80110 Gimnazja 4.000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.000,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO- 853 ŁECZNEJ 104.532,49 85395 Pozostała działalność 104.532,49 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1.235,60 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 142,80 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.953,87 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 471,99 4127 Składki na Fundusz Pracy 1.030,47 4129 Składki na Fundusz Pracy 119,82 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2.514,90 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 7.725,35 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 20.263,19 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2.940,04 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 35.759,84 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.343,20 4277 Zakup usług remontowych 2.188,75 4279 Zakup usług remontowych 386,26 4307 Zakup usług pozostałych 7.027,30 4309 Zakup usług pozostałych 706,55 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.009,93 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 707,63 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4,25 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,75 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.271,41 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.271,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.071,41 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na zadania własne o kwotę: 247.745,77zł tego: 630 TURYSTYKA 553,00 63095 Pozostała działalność 553,00 4430 Różne opłaty i składki 553,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 45.671,36 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami 45.671,36 4270 Zakup usług remontowych 45.671,36 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100.000,00 75023 Urzędy Gmin 100.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,00 801 OSIATA I WYCHOWANIE 20.000,00 80110 Gimnazja 20.000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 80.250,00 90002 Gospodarka odpadami 80.250,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryto- rialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinanso- 2900 wanie zadań bieżących 80.250,00 926 KULTURA FIZYCZNA 1.271,41 92695 Pozostała działalność 1.271,41 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 376 6050 Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych 1.271,41 § 3. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -27.265.336,20zł z tego: 1) dochody bieżące -25.778.709,68zł 2) dochody majątkowe -1.486.626,52zł § 4. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -32.252.729,41zł z tego: 1) wydatki bieżące - 24.869.260,11zł 2) wydatki majątkowe -7.383.469,30zł. § 5. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 3) w kwocie- 347.236,33 zł, z tego: 1) w ramach funduszu sołeckiego- 347.236,33 zł, § 6. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w roku 2015 (załącznik Nr4) na kwotę- 7.383.469,30zł. § 7. W Uchwale Rady Gminy w Dolicach Nr III/16/14 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 , skreśla się zapis § 13 pkt 8 o brzmieniu” udzielanie poręczeń do kwoty 50.000,00zł”. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dolice § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Wojewódz- twa Zachodniopomorskiego. Budżet po zmianach: DOCHODY 27.265.336,20zł WYDATKI 32.252.729,41zł Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Mikołajczyk Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 376 Zał ącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XIII/110/15 z dnia 29.12.2015r. Plan finansowy dochodów bud żetu Gminy Dolice w 2015r. Plan przed Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Zmniejszenie Zwi ększenie zmian ą (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bie żą ce 700 Gospodarka mieszkaniowa 175 810,00 0,00 45 671,36 221 481,36 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 175 810,00 0,00 45 671,36 221 481,36 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z ró żnych dochodów 660,00 0,00 45 671,36 46 331,36 758 Ró żne rozliczenia 9 718 656,75 0,00 16 000,00 9 734 656,75 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 6 040 411,00 0,00 16 000,00 6 056 411,00 samorz ądu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z bud żetu pa ństwa 6 040 411,00 0,00 16 000,00 6 056 411,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 643 044,00 -104 532,49 0,00 538 511,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o 643 044,00 -104 532,49 0,00 538 511,51 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85395 Pozostała działalno ść 643 044,00 -104 532,49 0,00 538 511,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o 643 044,00 -104 532,49 0,00 538 511,51 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2007 ################################################ 521 903,50 -77 988,10 0,00 443 915,40 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 376 Zał ącznik Nr 2 do uchwały RG Nr XIII/110/15 z dnia 29.12.2015 r. Plan finansowy wydatków bud żetu Gminy Dolice w 2015 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: w tym: wydatki na z tego: zakup i programy na programy obj ęcie akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane Wydatki świadczenia wypłaty z inwestycje i finansowane z udziałów oraz bie żą ce wydatki dotacje na z udziałem maj ątkowe wydatki na rzecz tytułu obsługa zakupy udziałem wniesienie jednostek zwi zane z zadania środków, o wynagrodzenia ą osób por ęcze ń i długu inwestycyjne środków, o wkładów do bud żetowych, bie żą ce których i składki od realizacj ą ich fizycznych; gwarancji których mowa w spółek prawa mowa w art. nich naliczane statutowych art. 5 ust. 1 pkt handlowego. 5 ust. 1 pkt 2 zada ń; 2 i 3, i 3 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmian ą 782042,73 11292,38 11292,38 0 11292,38 0 0 0 0 0 770750,35 770750,35 0 0 zmniejszenie -11292,38 -11292,38 -11292,38 0 -11292,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i ł ączno ść zwi ększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 770750,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770750,35 770750,35 0 0 przed zmian ą 782042,73 11292,38 11292,38 0 11292,38 0 0 0 0 0 770750,35 770750,35 0 0 Drogi publiczne zmniejszenie -11292,38 -11292,38 -11292,38 0 -11292,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60014 powiatowe zwi ększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 770750,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770750,35 770750,35 0 0 przed zmian ą 11292,38 11292,38 11292,38 0 11292,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakup usług zmniejszenie -11292,38 -11292,38 -11292,38 0 -11292,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 remontowych zwi ększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmian ą 782042,73 11292,38 11292,38 0 11292,38 0 0 0 0 0 770750,35 770750,35 0 0 zmniejszenie -11292,38 -11292,38 -11292,38 0 -11292,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: zwi ększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 770750,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770750,35 770750,35 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz.