BAJA CALIFORNIA GOBIERNO DEL ESTADO 2020 PRESUPUESTO DE EGRESOS Versión Ciudadana INDICE 3 Introducción 4 Calendario para la integración del Presupuesto de Egresos 2020 5 Características del presupuesto 6 Origen del recurso 7 Paquete económico 8 ¿Cómo quedó conformado el Gobierno del Estado? 9 PProgramasrogramas que que conforman conforman el presupuesto el presupuesto 10 Factores que impactan en el presupuesto 11 ¿Quién gasta? Clasificación Administrativa del presupuesto 12 ¿Cómo se propone gastar? Clasificación Funcional del presupuesto 13 ¿En qué se gasta? 14 Principales resultados a lograr con el presupuesto 16 Inversión pública por municipio 17 PProgramasrincipales que obr conformanas en tu Eelstado presupuesto 19 Transparencia PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA INTRODUCCIÓN El Gobernador Jaime Bonilla, se comprometió con la población de Baja California, a encabezar un Gobierno que transformará a la Entidad. La transformación será ejemplar y practicará la congruencia, la honradez, la sobriedad, la fraternidad y la bondad para todos los habitantes. No obstante, la situación financiera heredada, compromete la gestión de gobierno y obliga a ser creativos en los programas de gobierno y eficientes en el ejercicio del gasto público. El Presupuesto de Egresos 2020, marca una nueva etapa para el Estado y refleja una nueva forma de administrar los recursos de toda la población de Baja California. Hicimos historia al presentar un presupuesto 1.8% menor al monto autorizado en el año 2019, lo cual nunca había sucedido. Este Presupuesto de Egresos, se formuló para resolver las problemáticas que te afectan, pero con un enfoque de equidad, inclusión y bienestar social. A través de este documento podrás enterarte de forma sencilla, la manera en la que las dependencias gubernamentales van a invertir el dinero para poner en marcha los programas, para brindarte los servicios y los principales proyectos y obras de inversión que se realizarán en tu municipio. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 3 CALENDARIO PARA LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 PROCESO INICIA GESTIÓN ESTATAL ENTREGA - MARCO LEGAL CUMPLIMIENTO RECEPCIÓN GOBIERNO EN MARCHA LÍNEA DE TIEMPO para Hacer Historia! SH PRESENTA NUEVA LOAPE PTO 8 2020 PROCESO PRESUPUESTO POR RESULTADOS ENVÍA POA 2020 PROGRAMAS - RECURSOS - ESTRUCTURAS PPT CONGRESO (CONTROL DEL GASTO) INTEGRA PYTO AÑO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 2019 2020 MIR Nueva Estructura INDICADOR 1 TABLERO DE MATRICES PARA RESULTADOS E INDICADORES PP Ramos y Programas INDICADORES Presupuestarios INDICADOR 2 DE IMPACTO INDICADOR 3 Y DESEMPEÑO ANÁLISIS COMPROMISOS ING. BONILLA SED 2020 PED PROCESO PLANEACIÓN: PED 2020-2024 A. PLAZO INTEGRACIÓN PED: ART. 40, 41 (3 MESES ENERO 2020) CONSULTA PÚBLICA DIAGNÓSTICO BC ÍA AL BASES PARA EL PED PROYECTOS PRIORITARIOS TALLERES SECTORIALES=POLÍTICAS PÚBLICAS ONGRESO C ENV EJECUTIVO PRESENTA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 4 CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO 2020 La Austeridad Gubernamental como PRINCIPIO para el ejercicio de los 1 recursos estatales. Atención prioritaria a NIÑOS Y NIÑAS en programas que promuevan el 2 bienestar de sus familias. Fortalecimiento de la DISCIPLINA FINANCIERA, atentos a la situación de 3 finanzas estatales. Respuesta a los REZAGOS en los $ compromisos del gobierno con las 4 personas. Creatividad en la GESTIÓN DE $ RECURSOS para incrementar 5 ingresos y fondos para inversión en la Entidad. S CONTENCIÓN REAL DEL GASTO, en servicios personales y gasto 6 operativo. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 5 ORIGEN DEL RECURSO ¿De dónde proviene el recurso del presupuesto? De tus contribuciones de pago de impuestos y servicios que realizas, además de la aportación que el Gobierno Federal otorga a nuestro Estado, todo esto se refleja en la Ley de Ingresos. INGRESOS 2020 $25,316,412,776 $ 53,928,153,290 Participaciones 46.94% Federales $20,185,672,624 Aportaciones Ramo 33 37.43% TOTAL DE INGRESOS ESTATALES $7,002,285,404.00 $5,241,077,802 Impuestos 9.72% 13% $1,311,575,797 Derechos 2.43% ORIGEN DEL $278,695,774 RECURSO Aprovechamientos 0.52% $151,103,991 87% Productos 0.28% $19,832,040 TOTAL DE INGRESOS FEDERALES Contribuciones 0.04% de Mejoras $46,925,867,886.00 $1,423,782,486 Incentivos derivados de 2.64% la Colaboración Fiscal PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 6 PAQUETE ECONÓMICO INGRESOS EGRESOS $53,928,153,290 $53,928,153,290 PRESUPUESTO 2020 PRESUPUESTO 2019 $53,928,153,290 $54,933,972,419 Este año el presupuesto disminuye un 1.8% GASTO PROGRAMABLE GASTO NO PROGRAMABLE Es el que se destina para que la distintas Se contemplan los recursos que se dependencias de gobierno puedan transfieren a los 5 municipios del Estado brindarte los servicios, como salud, así como otros compromisos relacionados educación, seguridad, etc. con la Deuda Pública. $42,238,671,854.53 $11,689,481,435.57 78.3% 21.7% PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 7 ¿CÓMO QUEDÓ ORGANIZADO EL NUEVO GOBIERNO? Con base en la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, publicada el 31 de octubre del 2019, el nuevo gobierno quedó estructurado de la siguiente forma: DEPENDENCIA 2019 DEPENDENCIA 2020 COMENTARIO Oficina del Ejecutivo Oficina de la Gubernatura Cambia de nombre. Se enfocará a la transformación de las políticas públicas del Estado. Secretaría General de Gobierno Secretaría General de Queda con el mismo nombre. Se integran los Gobierno Servicios del Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) y el Sistema Estatal Penitenciario . Procuraduría General de Justicia Fiscalía General del Estado de Se crea como Organismo Autónomo (ya no del Estado Baja California forma parte de la Estructura del Gobierno del Estado). Integra funciones de la Policía Estatal Preventiva . Secretaría de Planeación y Secretaría de Hacienda Cambia de nombre ys e crea el SAT BC, para Finanzas apoyar el cumplimiento de las obligacoi nes fiscales de los contribuyentes . Secretaría de la Contraloría y Secretaría de la Honestidad y Cambia de nombre ytie ne un nuevo Transparencia Gubernamental la Función Pública enfoque para hacer énfasis en la prevención y el combate frontal a la corrupción. Secretaría de Infraestructura y Secretaría de Infraestructura, Cambia de nombre y ahora se centra en la Desarrollo Urbano del Estado Desarrollo Urbano y construcción de comunidades dignas e Reordenación Territoria l incluyentes que contribuyan al bienestar social de la población . Secretaría de Desarrollo Secretaría de Economía Cambia de nombre y se fusiona con Económico Sustentable y Turismo Secretaría de Turismo, Secretaría de Secretaría de Turismo del Estado Protección al Ambiente y Secretaría de Pesca Secretaría de Pesca y Acuacultura y Acuacultura. Secretaría de Protección al Ambiente Secretaría de Desarrollo Secretaría del Campo y Cambia de nombre. La nueva visión se Agropecuario Seguridad Alimentaria enfocará en la seguridad alimentaria . Secretaría de Educación y Secretaría de Educación Cambia de nombre. Se alinea a las nuevas Bienestar Social directrices establecidas por la Secretaría de Educación Pública Federal en el modelo de la “Nueva Escuela Mexicana”. Secretaría de Desarrollo Socia l Secretaría de Integración y Cambia de nombre. Contiene una nueva Bienestar Social visión para lograr el bienestar social de las familias en el Estado . Oficialía Mayor Oficialía Mayor Queda igual Secretaría del Trabajo y Previsión Secretaría del Trabajo y Queda igual. Social Previsión Social Secretaría de Salud Secretaría de Salud Queda igual Dirección del Registro Público de Se elimina como Dependencia. Los servicios la Propiedad y de Comercio que presta, forman parte de las funciones de la Secretaría General de Gobierno . Secretaría de Seguridad Pública Se elimina como Dependencia y las funciones se integran a la nuevaF iscalía del Estado o a la Secretaría General de Gobierno . Secretaría de Cultura Se crea para el Ejercicio 2020 a fin de dar una mayor prioridad a este tema y reforzar la identidad cultural de los Bajacalifornianos. Secretaría de Inclusión Social Se crea para el Ejercicio 2020. Secretaría que e Igualdad de Género atenderá a grupos poblacionales en situación vulnerable, como personas vulneradas o discriminadas por su condición física y/o intelectual, preferencia sexual, identidad o expresión de género, origen étnico entre otros. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 8 PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO Se diseñó una nueva Estructura de Programas de acuerdo al nuevo enfoque y visión del Gobierno: 0.2% 3.9% 3.9% 85.4% 6.6% PROGRAMAS 69 10 15 14 9 BIENESTAR, SEGURIDAD GOBERNANZA GOBIERNO AUSTERO COMBATE ECONOMÍA Y Y PAZ Y HACIENDA A LA CIUDADES DIGNAS COMUNITARIA ORDENADA CORRUPCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 9 FACTORES QUE IMPACTAN EN EL PRESUPUESTO 1 Nueva configuración del Gobierno Estatal. (Creación y fusión de Dependencias). 2 Cambio en la visión de gobierno: enfocado al Bienestar, la Inclusión, y la Justicia Social. 3 Atención a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera (sólo se incrementó el gasto en 1.8 % en Servicios Personales). 4 Creación de la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género y la Secretaría de Cultura. 5 Principios y políticas para poner en marcha la Austeridad Gubernamental. 6 Atención a los compromisos con el magisterio estatal en pensiones, jubilaciones e interinos. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 VERSIÓN CIUDADANA 10 ¿QUIÉN GASTA? Clasificación Administrativa del Presupuesto Te presentamos el detalle del presupuesto de acuerdo al gasto que realizarán en 2020 las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo así como otros organismos como el Poder Judicial, el Congreso, entre otras importantes Instituciones Públicas. NO SECTORIZADA PODERES Y $2,066,442,383.41 ORGANISMOS AUTÓNOMOS $3,685,671,148.97 ADMINISTRACIÓN $1,669,542,292.93 6.8% DESARROLLO REGIONAL, RURAL Y URBANO 3.8% $512,794,026.21 1.0% 3.1% EDUCACIÓN $25,665,983,653.21 DINAMISMO ECONÓMICO 1.5% $827,601,395.07 SEGURIDAD Y PAZ 7.3% COMUNITARIA $3,925,706,553.15 3.7% PRESUPUESTO GASTO SOCIAL 47.6% $1,970,744,732.57 7.4% SALUD $3,966,423,082.42 PARTICIP.