2015 INFORME ANUAL Responsabilidad Social Empresarial 2015 INFORME ANUAL Responsabilidad Social Empresarial INFORME ANUAL 2015 | 3 ÍNDICE 01 CARTA DEL PRESIDENTE 5 02 RENFE DE UN VISTAZO 9 $ Sobre Renfe ............................................................................................................................................. 9 $ Principales indicadores económicos, sociales y ambientales..................................................................... 10 $ Modelo organizativo de Renfe ................................................................................................................ 13 $ Equipo Directivo de la Entidad Pública Empresarial Renfe ....................................................................... 20 $ Gestión de riesgos ................................................................................................................................. 22 $ Sociedades del Grupo Renfe ................................................................................................................... 24 $ Contribución de Renfe al desarrollo sostenible de España........................................................................ 34 $ Diálogo con los grupos de interés ........................................................................................................... 35 $ Internacionalización ............................................................................................................................... 41 03 PLAN +RENFE 47 04 NUESTROS COMPROMISOS 53 $ Compromiso con la calidad .................................................................................................................... 53 $ Compromiso con el cliente ..................................................................................................................... 58 $ Compromiso con la seguridad ................................................................................................................ 62 $ Compromiso con la innovación ............................................................................................................... 68 $ Compromiso con los empleados ............................................................................................................. 71 $ Compromiso con los proveedores ........................................................................................................... 86 $ Compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial .......................................................................... 89 05 RETOS 121 06 ANEXOS 125 $ Índice de contenidos y Principios de Pacto Mundial de Naciones Unidas ................................................ 126 $ Espacios naturales afectados por las instalaciones de Renfe .................................................................. 127 INFORME ANUAL 2015 | 5 01CARTA DEL PRESIDENTE El ejercicio 2015 ha sido un año histórico para Renfe Los ingresos crecieron un 10% hasta situarse en Operadora. En primer lugar destacaría la consolidación 3.263,24 millones de euros, mientras que los gastos se del nuevo modelo empresarial de la actual entidad contuvieron (0,87%) hasta los 2.779,03 millones. El pública empresarial como cabecera de un grupo de resultado antes de amortizaciones e intereses (EBITDA) sociedades creadas en virtud de la aplicación del se situó en 484,20 millones de euros, un 126% respecto artículo 1 del Real Decreto-ley 22/2012, de 20 de al dato de cierre del ejercicio 2014. julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios. Una En 2015 hemos puesto en marcha un ambicioso reorganización que se focaliza en la especialización por programa de transformación empresarial que hemos negocios de las empresas del grupo Renfe, reforzando denominado +Renfe. En esencia este programa sus capacidades en favor de una gestión más eficaz, constituye un plan estratégico con objetivos de competitiva y con orientación al cliente. rentabilidad y mejora de la calidad que se sustenta en una serie de proyectos para todas las áreas claves En segundo lugar hay que destacar la ampliación de la de la empresa que añadan valor a nuestra posición red de alta velocidad, con la incorporación de nuevos como operador ferroviario de referencia y actor clave destinos y nuevas rutas, como León, Palencia y Zamora, del sistema de transporte de viajeros y mercancías en y la mejora de tiempos que ello supone para todo el España. norte peninsular. De esta manera, los beneficios de la alta velocidad continúan extendiéndose a más personas +Renfe busca comprometer a toda la empresa en un en todo el territorio. esfuerzo por modernizar su presencia ante nuestros clientes y ser más competitivos ante la llegada de la Pero si en 2015 hemos de destacar algún aspecto liberalización al sector ferroviario, y en esencia ante los en primer término, son los resultados financieros del cambios que demanda una sociedad más abierta y un ejercicio, los mejores de la historia de la compañía. entorno más competitivo. Renfe cerró el ejercicio 2015 con un beneficio neto de 42,97 millones de euros, lo que supone una mejora La rentabilidad constituye el primer nivel de del 120% respecto al cierre del ejercicio anterior. actuaciones y tiene como objetivo alcanzar el equilibrio 6 | CARTA DEL PRESIDENTE económico reduciendo el nivel de endeudamiento y derechos pendientes por un importe de 96 millones de dependencia del Estado, a través de una mejora de la euros. eficiencia, la optimización de los activos y la capacidad instalada, la generación de sinergias, la reducción Adicionalmente, Renfe ha provisionado en 2015 el de costes y el aumento de la productividad. Se mide importe del plan de desvinculación y el importe de la sobre tres indicadores: los ingresos, el EBITDA y el paga extra de 2012 por un importe de 49,8 millones de aprovechamiento. euros. Es significativo también el esfuerzo realizado por recobrar la deuda pendiente: a lo largo de 2015 se ha En este grupo incluimos proyectos importantes sobre la hecho efectivo el pago de 182 millones de euros, lo que fidelización de nuestros clientes y la venta de billetes, supone el 92% de la deuda pendiente al comienzo del el estudio del óptimo dimensionamiento de flota para ejercicio. responder a una red ampliada, una definición del parque a disposición del mercado, así como un plan de El Grupo Renfe cerró el ejercicio 2015 con una cifra de eficiencia energética que contribuya a potenciar aún endeudamiento de 4.667,70 millones de euros, lo que más el papel clave del ferrocarril en materia ambiental. representa una reducción acumulada superior al 10% desde 2011. La mejora de los parámetros de calidad está basada en un mejor servicio al cliente para consolidar el Por lo que respecta a las sociedades, Renfe Viajeros, crecimiento de la demanda. Buscamos aumentar la la sociedad operadora de todos los servicios públicos y calidad sobre varios ámbitos para potenciar servicios comerciales de viajeros (Cercanías, AVE, etc.), aumentó innovadores, seguros, competitivos, modernos y sus ingresos un 3,0%, hasta alcanzar los 2.707,6 respetuosos con el medioambiente, y así incrementar la millones de euros, y redujo sus gastos un 3,6% hasta satisfacción de nuestros clientes. situarse en 2.337,2, datos que dan un resultado bruto de explotación (EBITDA) de 370,5 millones de euros, Este grupo de proyectos se organiza en torno a tres una mejora del 81,4%. El beneficio neto de Renfe parámetros: calidad de servicio, calidad en la atención Viajeros fue de 4,0 millones de euros, lo que supone al cliente y calidad en la red, relacionada con Internet y una mejora del 102,7% respecto al año anterior. las nuevas tecnologías. Cabe destacar igualmente la significativa mejora de los Especial importancia adquieren proyectos la mejora niveles de aprovechamiento de trenes: el ejercicio 2015 de nuestra web comercial, el estudio de las opciones ha cerrado con un aprovechamiento medio del 68%, de conectividad a bordo para nuestros clientes (WIFI) un 4,3% más que en 2014. En los servicios de alta y potenciar la presencia de la empresa en las redes velocidad, la media se ha situado en un 72%, 6 puntos sociales y el entorno digital. más que el año anterior. En definitiva, el plan +Renfe busca impulsar la Los ingresos por títulos de transporte de viajeros transformación progresiva de la empresa actuando crecieron un 3,4% hasta alcanzar los 2.006,9 millones en todas las áreas clave con el objetivo de mejorar su de euros, de los cuales 1.295,6 corresponden a los rentabilidad y sostenibilidad y la calidad de todos sus servicios comerciales (Alta Velocidad-Larga Distancia), servicios ante una sociedad más abierta y un escenario un incremento del 5,2%. Los ingresos comerciales por de mayor competencia. Este objetivo ha sido posible conceptos distintos al título de transporte crecieron alcanzarlo en un año gracias sobre todo a una mejora además un 14%. muy significativa de los resultados operativos de la sociedad viajeros que supone más del 85% de los Renfe Mercancías, la sociedad operadora y comercial ingresos del grupo. de todos los servicios logísticos, mejoró su resultado bruto de explotación un 72,5% respecto a 2014 hasta Explica también este resultado que a lo largo de 2015 situarse en -9,3 millones de euros. La sociedad no Renfe ha culminado una negociación con Adif sobre incrementó sus ingresos (233,6 millones de euros, un superficies de uso y que le ha permitido anotarse los -6,2%) pero redujo sus gastos por encima del 11%, INFORME ANUAL 2015 | 7 lo que permite una evolución de su