RÅDMANN Handlingsprogram 2019-2022 Illustrasjon: Mestres Wåge Arquitectes og MX SI Architectural studio Handlingsprogram for 2019-2022 FORORD Bystyret vedtok handlingsprogram 2019-2022 (økonomiplanen) for Kristiansand kommune 19. desember 2018. Rådmannens forslag ble presentert 24.oktober 2018. Vi går inn i det siste året som dagens kommune. Kristiansand, Søgne og Songdalen skal bli en ny kommune fra 1. januar 2020. Vi er allerede godt i gang med å bygge den nye kommunen, som skal bli Norges beste. Samtidig skal vi drifte nåværende Kristiansand med å gi gode tjenester til innbyggerne. Handlingsprogrammet er offensivt og i tråd med vårt ønske om å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Budsjettet bærer preg av tidligere politiske beslutninger og støtter opp om byens visjon «En skapende by med ambisjoner». Deltakelse og tilhørighet er kjernen til god livskvalitet. Alle barn skal ha et apparat med trygge voksenpersoner de kan kontakte om ting som er vanskelig, i tillegg til mulighet til å være en del av felleskapet med andre barn. Programmet "Nye mønstre trygg oppvekst" viser gode resultater og vi øker satsingen så flere familier med særlige utfordringer får mulighet for å delta i programmet. Vi har tidligere lagt opp til lavere priser på SFO for lavinntektsgrupper og innfører nå gratis SFO for funksjonshemmede barn fra 5. trinn. Barnevernet er styrket, og vi øker bevilgningene til skolehelsetjenesten med helsesøstre på barneskolene. Arbeidsledigheten er heldigvis på vei nedover, men vi har behov for å tenke nytt om hvordan vi skal få flere i jobb. Mange er ufrivillig utenfor arbeidslivet, og årsakene er ulike og ofte sammensatt. Mange innvandrere kommer ikke over fra stønad til arbeid, og det er bekymringsfullt at stadig flere unge faller utenfor arbeidslivet. Dette vil vi endre på. Vi har derfor satt av midler til et oppgaveutvalg som skal vurdere hvordan vi kan jobbe smartere og mer helhetlig med å hjelpe flere inn i arbeidslivet. Kompetanse er nøkkelen til verdiskapning og offentlig sektor skal gjennom en digital omstilling. Vi jobber for at kommunen er oppdatert på nye nasjonale satsinger og er proaktiv i bruk av ny teknologi. Vi har tidligere bevilget midler til at alle elever får sin egen PC eller nettbrett innen 2021. Byens innbyggere skal også oppleve forenkling i møte med kommunen, og flere kommunale tjenester skal digitaliseres. Dette blir en del av byggingen av nye Kristiansand. Kristiansand er en foregangskommune innenfor helse- og omsorgssektoren. Vi har fått et responssenter som blir lagt merke til nasjonalt. Tidligere bevilgninger til velferdsteknologi ligger fast. Bystyret ønsker å styrke tilbudet og levekårene for de eldre, og har blant annet satt av midler til å sikre spisskompetanse innen eldremedisin. Kultur- og idrettsbyen Kristiansand vokser. Kunstsilo og ny kulturskole vil igjen sette byen på kartet. Vi har blant annet bevilget penger til kunstgressbane på Solsletta, bytte av dekke på flere kunstgressbaner, samt tilskudd til ny buldrevegg. Vi ønsker oss en klimanøytral by og det må lages gode planer for areal og byutvikling. Nye broer over Otra, utviklingen av Kvadraturen og flere ladestasjoner for elbiler vil gjøre Kristiansand til en grønnere og mer levende by. Vi har tidligere bevilget penger til å fjerne gateparkeringsplasser i Kvadraturen og kommer til å utvikle dem med byrom av høy kvalitet. Vi har videre lagt inn midler til tiltak som skal forhindre matsvinn og marin forsøpling. Med fortsatt høy lånegjeld er ikke dette tiden for store nye investeringer, men vedtatte prosjekter ligger fast. Kommunens kjerneoppgave er drift av tjenester og hver dag gjør de ansatte en fantastisk innsats. Bystyret har vedtatt et ansvarlig budsjett som gjør at Kristiansand kommune er godt rustet til å møte fremtidige utfordringer og skape gode rammer for folks liv. Kristiansand skal være en by – og en kommune – for alle. Kristiansand, 31. januar 2019 Harald Furre Ordfører Side 2 av 202 Handlingsprogram for 2019-2022 INNHOLD Forord ...................................................................................................................................................................................... 2 Hovedlinjer i handlingsprogrammet ......................................................................................................................................... 6 1. En skapende by med ambisjoner ........................................................................................................................................ 7 1.1 Visjon og posisjon ...................................................................................................................................................................7 1.2 Det kommunale styringssystem .............................................................................................................................................9 2. Klimabudsjett ................................................................................................................................................................... 11 3. Utviklingstrekk ................................................................................................................................................................. 16 3.1 Demografiske utfordringer og vekst ....................................................................................................................................16 3.2 Økonomiske rammebetingelser ...........................................................................................................................................20 3.3 Tilpasning til kommunens rammebetingelser ......................................................................................................................21 4. Forutsetninger for å lykkes ............................................................................................................................................... 23 4.1 Økonomisk handlefrihet sikres gjennom effektiv ressursbruk .............................................................................................23 4.2 Attraktiv arbeidsgiver og en inkluderende organisasjon ......................................................................................................25 4.3 Ledende på smarte løsninger, digitalisering og innovasjon .................................................................................................30 4.4 Samskaping er nøkkelen til god byutvikling .........................................................................................................................31 5. Oppfølging av kommuneplanen........................................................................................................................................ 33 6. Hovedtallene i budsjettforslaget ...................................................................................................................................... 36 6.1 Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet ..................................................................................................................................36 6.2 Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet ..................................................................................................................................37 6.3 Investeringer i handlingsprogrammet ..................................................................................................................................40 7. Kommunens tjenesteområder .......................................................................................................................................... 43 1. Økonomisektoren ............................................................................................................................................................ 47 1.1 Kort om tjenesten ................................................................................................................................................................47 1.2 Hovedutfordringer ...............................................................................................................................................................47 1.3 Endrede forutsetninger ........................................................................................................................................................48 1.4 Hovedprioriteringer .............................................................................................................................................................48 1.5 Driftsbudsjett .......................................................................................................................................................................49 1.6 Investeringsbudsjett .............................................................................................................................................................50 1.7 Oppfølging av kommuneplanens satsingsområder ..............................................................................................................50 1.8 Kirkelig fellesråd ...................................................................................................................................................................51 1.9 Oppfølging av verbalforslag .................................................................................................................................................55 2. Oppvekstsektor ...............................................................................................................................................................