I - GENEL BĠLGĠLER A - Misyon / Vizyon Misyon : Sahip olduğu kaynakları etkin bir biçimde kullanıp, yöre halkının beklentilerine uygun kaliteli hizmetler sunarak kırsal ve kentsel kalkınmayı sağlamaktır. Vizyon : Kütahya ili sınırlarında yaĢayan herkesin gurur duyacağı, değiĢimin öncüsü, ülkemizin lider yerel yönetimlerinden birisi, Avrupa Birliği standartlarında hizmet üreten model bir kuruluĢ olmak. B – YETKĠ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI AĢağıda ayrıntılı olarak görüleceği gibi, 5302 sayılı yasa ile Ġl Özel Ġdarelerine önemli görevler verilmiĢtir. ĠL SINIRLARI ĠÇĠNDE BELEDĠYE SINIRLARI DIġINDA -Gençlik ve Spor -Ġmar -Sağlık -Yol -Tarım - Su -Sanayi ve Ticaret - Kanalizasyon -Ġl Çevre Düzeni Planı - Katı Atık -Bayındırlık ve Ġskan - Çevre -Toprak Korunması, Erozyonun Önlenmesi - Acil Yardım ve Kurtarma - Kültür, Sanat, Turizm - Orman Köylerinin Desteklenmesi -Sosyal Hizmetler ve Yardımlar - Ağaçlandırma -Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi - Park ve Bahçe Tesisi -Çocuk Yuvaları ve YetiĢtirme Yurtları Yapılması -Ġlk ve Ortaöğretim Kurumlarına Arsa Temini -Okul Binalarının Yapım Bakım ve Onarımı Ġle Diğer Ġhtiyaçlarının KarĢılanması -Emniyet Hizmetlerine Techizat Alımı C – ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1-Fiziksel Yapı : a- Ana Hizmet Binaları: Mülkiyeti Ġl Özel Ġdaresine ait AlipaĢa Mahallesi Lise Caddesinde 3.200 M2 alan içerisinde Bodrum+Zemin+1 katlı hizmet binası ile Yenidoğan Mahallesinde 35.000 M2 alan üzerinde makine ikmal, depo, tamir atölyeleri ve zemin+1 katlı hizmet binasında faaliyetlerini yürütmektedir. b- 12 Ġlçe Özel idare hizmet binaları: Bütün Ġlçelerimizde mülkiyeti Ġl Özel Ġdaresine ait hizmet binaları mevcuttur. c- Bakım Evleri:Ġlimiz Emet, Gediz, ve Simav Ġlçelerinde Bakım Evleri Bulunmaktadır. 1 2 – Örgüt Yapısı KÜTAHYA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ VALĠ Meclis Encümen GENEL SEKRETER ANA HĠZMET DANIġMA VE DENETĠM YARDIMCI BĠRĠMLER BAĞLI BĠRĠMLER BĠRĠMLERĠ BĠRĠMLERĠ 1-Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 1-SözleĢmeli Avukat 1- Ġnsan Kay.ve Eğt.Müd. 1-12 Ġlçe Özel Ġdare Müd. 2-Mali Hizmetler Müdürlüğü 2-Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü 3-Kültür ve Sos.ĠĢl.Müdürlüğü 3-Destek Hizmetleri Müd. 4-Ġmar ve Kent.ĠylĢ.Müdürlüğü 5-Yol ve UlaĢım Müdürlüğü 6-Su ve Kanal Hiz.Müdürlüğü 7-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 8-Plan Prj.ve Yat.Müdürlüğü 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : Kütahya Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreterliği ve Ġlçe Özel Ġdarelerinde; -259 Adet Bilgisayar, -114 Adet Yazıcı, -2 Adet Tarayıcı, -2 adet Firewall Güvenlik Cihazı -1 Adet plotter, -5 adet projeksiyon mevcuttur. Her bir personelin gerekli tüm bilgilere (Resmi Gazete, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelgelere) ulaĢabilmesi için sınırsız internet imkanı sağlanmıĢ, ayrıca mevcut uygulamalara yardımcı olunması amacıyla gerek Mahalli Ġdareler gerekse SayıĢtay Denetçileri ve Maliye Bakanlığı çalıĢanları tarafından desteklenen dergiler ile yerel gazetelere abone olunmuĢtur. Yine Yerel Yönetimler bazında düzenlenen eğitim ve seminerlere personelin katılımı sağlanmakta, hukuki konularda bilgi paylaĢımı amacıyla hukuk danıĢma birimi oluĢturulmuĢtur. Ayrıca Adrese Dayalı Kayıt ve e Devlet Projesi kapsamında bilgisayar alt yapısı hazırlanmıĢtır. 2 4-Ġnsan Kaynakları: ĠL ÖZEL ĠDARESĠ NORM KADRO DAĞILIMI ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLAT KADROSU Genel Sekreter 1 Toplam Memur Kadrosu 161 Genel Sekreter Yardımcısı 2 Dolu 99 Hukuk MüĢaviri 1 BoĢ 62 Avukat 3 Müdür 13 Avukatlık Teknik Yardımcı Sağlık Uzman 5 GĠH Hiz. Hiz. Hiz. Hiz. ġef 26 Toplam 90 3 49 17 2 Mali Hizmetler Uzmanı 2 Dolu 59 - 30 10 - Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 1 BoĢ 31 3 19 7 2 Ġdari Personel 52 Teknik Personel 42 ĠġÇĠ KADROLARI Sağlık Personeli 16 Daimi ĠĢçi 247 Yardımcı Hizmetler Personeli 24 Dolu 247 Ġç Denetçi 3 BoĢ - Memur Kadroları Toplamı 191 Sürekli ĠĢçi Kadroları Toplamı 94 Toplam Personel 285 KÜTAHYA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ MEVCUT KADRO DAĞILIMI ĠLÇELER G.Ġ.H A.H Tek. Hiz. Y.H. Daimi ĠĢçi SözleĢmeli Toplam Merkez 36 30 7 238 17 328 AltıntaĢ 0 0 Aslanapa 2 2 Çavdarhisar 2 2 Domaniç 2 2 Dumlupınar 2 1 3 Emet 2 3 5 Gediz 3 4 7 Hisarcık 2 2 Pazarlar 2 2 Simav 2 1 1 4 ġaphane 2 1 3 TavĢanlı 2 1 3 TOPLAM 59 - 30 10 247 17 363 5-Yönetim ve Ġç kontrol Sistemi : Ġl Özel Ġdaresinin tüm Gelir ve Giderleri SayıĢtay Denetçileri, Mülkiye MüfettiĢleri ve Ġl Genel Meclisi Denetim Komisyonu tarafından her yıl denetlenmektedir. Hali hazırda Ġlimiz Özel Ġdaresinde Ġç denetçi atanmamıĢtır. Ancak norm kadro çalıĢmaları ile kurulan Mali Hizmetler Müdürlüğü Tarafından Ön Mali Kontrol görevini ”Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole iliĢkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde yürütmektedir. 3 II – AMAÇ VE HEDEFLER A - Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B - Temel Politikalar ve Öncelikler 4 II-AMAÇ VE HEDEFLER A – Ġdarenin Amaç Ve Hedefleri : Amaç : Kütahya ili sınırlarında yaĢayan herkesin gurur duyacağı, değiĢimin öncüsü, ülkemizin lider yerel yönetimlerinden birisi, Avrupa Birliği standartlarında hizmet üreten model bir kuruluĢ olmaktır. Hedef :Ġl Özel Ġdaresinin 2010-2014 yılları stratejik planı hazırlanmıĢ olup bu planda belirtilen hedeflere ulaĢabilmek için bütçelerin buna göre hazırlanarak, sahip olduğu kaynakları etkin bir biçimde kullanıp, yöre halkının beklentilerine uygun kaliteli B – Temel Politikalar ve Öncelikleri : Stratejik Planda belirlenen Amaç ve hedefler çerçevesinde Ġl Özel Ġdaresi’nin temel politika ve öncelikleri Ģunlardır. Sulama ve içme suyu Fiziki altyapının iyileĢtirilmesi Kırsal kalkınmaya destek verilmesi Tarımsal envanter hazırlanması Eğitim ve sağlıkta kalitenin artırılması Mikro yatırımların desteklenmesi Sosyal hizmetler ve yardımlar Turizmin geliĢtirilmesi ve çeĢitlendirilmesi Kurumlar arası iĢbirliğinin güçlendirilmesi Jeotermal kaynakların değerlendirilmesi Su kirliliği ve katı atıkların kontrolü Aizona, Firig Vadisi ve ören yerlerinin düzenlenmesi Doğal afetlerle mücadele 5 III – FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A - Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 2-Temel Mali Tablolara ĠliĢkin …... Açıklamalar 3-Mali Denetim Sonuçları B - Performans Bilgileri 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri 6 III-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A – Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları: Ġl Özel Ġdaresinin 2011 yılı gelir ve gider bütçesi Ġl Genel Meclisinin 28/11/2010 Tarih ve 210 Nolu kararı ile 36.000.000,00.-TL olarak tespit ve kabul edilmiĢ 22/03/2011 Tarih ve 55 Nolu kararı ile de 1.000.000,00.-TL Ek Bütçe yapılmıĢ olup 31/12/2010 tarihi itibariyle gerçekleĢmesi ise; BÜTÇE ÖDENEK DURUMU 2010 Yılından Devreden (Öz Gider) 6.972.045,39 2010 Yılı Bütçesi 36.000.000,00 2010 Yılı Ek Bütçesi 1.000.000,00 2010 Yılından Devreden (Tahsisli Ödenek) 31.213.480,94 Bakanlık ve Kamu KuruluĢlarından Alınan Tahsisli ödenek 95.880.093,90 T O P L A M 171.065.620,23 BÜTÇE GĠDERLERĠ : BÜTÇE GELĠRLERĠ : Personel Gideri Toplamı 23.058.487,04 Vergi Gelirleri 775.843,74 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev. Primi Gideri 3.447.999,40 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gel. 1.887.749,21 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 24.977.967,22 Alınan BağıĢ ve Yardımlar 95.880.093,90 Cari Transferler 2.471.495,15 Diğer Gelirler 37.505.711,66 Sermaye Giderleri 45.909.378,25 Sermaye Transferleri 5.481.000,00 T O P L A M 105.346.327,06 TOPLAM 136.049.398,51 2 - Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar: 1 – GELĠR BÜTÇESĠ 2 – GĠDER BÜTÇESĠ Gelirin Türü Miktarı Açıklama Giderin TürüMiktarı Açıklama 36.000.000 TL Öz Gelir 40.169.304,61 Bütçeye Göre Öz Gider 34.994.944,60 Tahsil Olunan (Bütçe + Devir 2010 Yılından Ödenek Devreden ve Harcamaları 2011 Yılında Tahsisli Tahsisli Gelir 127.093.574,84 70.351.382,46 Toplamı) Aktarılan Gider Tahsisli Gelir Toplamı T O P L A M 167.262.879,45 T O P L A M 105.346.327,06 37.000.000,00 .-TL GELĠR BÜTÇESĠNĠN 37.000.000,00 TL GĠDER BÜTÇESĠNĠN GERÇEKLEġME ORANI % 111,58 GERÇEKLEġME ORANI % 79,58 3- Mali Denetim Sonuçları: Ġl Özel Ġdaresinin 2010-2011 yılı mali yönden SayıĢtay Denetçisi tarafından henüz denetlenmemiĢtir. Ancak 2008-2009-2010 Yılları ĠçiĢleri Bakanlığı Mülkiye MüfettiĢleri Tarafından DenetlenmiĢtir. 7 B - Performans Bilgileri 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri 8 B – Performans Bilgileri 1 – Faaliyet ve Proje Bilgileri ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Norm Kadro Yönetmeliğindeki kadrolar doğrultusunda işlerin zamanında, kaliteli ve en Amaç düşük maliyetle gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Norm kadro yönetmeliğindeki unvanlara göre hiyerarşik yapıda en alt pozisyonda görev Hedef yapan personele kadar tüm kadro ve pozisyonların görev tanımlamalarının ve birimlerin iş tanımlamalarının yapılması sağlanacaktır. Çalışanlara mesleki eğitim verilerek bilgi ve becerilerinin artırılmasını sağlamak, yeni Performans Hedefi personel istihdam ederek kurum ihtiyacını karşılamak. Açıklamalar : Performans Göstergeleri 2011 1 Personele verililecek mesleki eğitim sayısı 5 Açıklama : Personelin bilgi ve becerilerini arttırmak dolayısıyla hizmet kalitesini ve verimi arttırmak amacıyla birimlerden gelen taleplere göre mesleki eğitimler düzenlenecektir. 2 İstihdam edilecek personel sayısı 10 Açıklama Kütahya İl Özel İdaresi olarak kaliteli ve en düşük maliyetle hizmet üretmek için genç, dinamik, yükseköğretim mezunu, kalifiye personel istihdam edilecektir. 3 İstihdam edilecek özürlü ve eski hükümlü sayısı Açık Kontenjan oranında Açıklama : 4857 sayılı kanunun 30. maddesine göre emeklilik, ölüm istifa vb. medenlerle açık kontenjan olması durumunda kuruma katkı sağlayacak yüksek öğrenim mezunu yeni özürlü ve eski hükümlü personel istihdam edilecektir. Kaynak Ġhtiyacı (2011) TL Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam DıĢı 1 Personele mesleki eğitim verilmesi 5.000,00 5.000,00 2 Personel İsdihdamı 100.000,00 0,00 100.000,00 3