Priloga 1 Program porabe sredstev najemnine za dejavnosti gospodarskih javnih služb za leto 2017 Program porabe sredstev najemnine za dejavnosti gospodarskih javnih služb za leto 2017 VSEBINA 1. UVODNE UGOTOVITVE ........................................................................................... 3 2. PREGLED VIŠINE NAJEMNINE IN SREDSTEV PO DEJAVNOSTIH ........... 3 3. PREDLOG PORABE PO DEJAVNOSTIH ............................................................... 3 3.1. Oskrba s pitno vodo ............................................................................................. 4 3.2. Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske voda ........ 8 3.3. Zbiranje in obdelava odpadkov ..................................................................... 10 3.4. Urejanje in vzdrževanje pokopališč ............................................................. 11 Stran 2 od 11 Program porabe sredstev najemnine za dejavnosti gospodarskih javnih služb za leto 2017 1. UVODNE UGOTOVITVE Koncedent in koncesionar uvodoma ugotavljata da: - amortizacija (najemnina) za dejavnosti gospodarskih javnih služb za leto 2017 znaša 1.153.235 EUR, - bo koncesionar, skladno z novim oblikovanjem cen, v letu 2017 uporabnikom predvidoma zaračunal 907.816 EUR, občinskemu proračunu pa subvencijo v višini 148.581 EUR, - razlika do skupnih virov za izvedbo del v višini 96.839 EUR predstavlja prihodek iz naslova objekta za mehansko obdelavo odpadkov in kompostarne na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, - je koncesionar dolžan izvajati vzdrževanje objektov komunalne infrastrukture kot obveznost v obsegu nalog gospodarskih javnih služb po sprejetih odlokih in Koncesijski pogodbi za izvajanje gospodarske javne službe, - je program porabe sredstev najemnine usklajen na nivoju letne amortizacije in narejen skladno s potrebami na terenu. 2. PREGLED VIŠINE NAJEMNINE IN SREDSTEV PO DEJAVNOSTIH Tabela: Pregled višine sredstev po dejavnostih povzeto iz elaboratov za dejavnosti GJS najemnina zaračunano ostali Dejavnost v EUR (amortizacija) uporabnikom subvencija viri 1 = 2 + 3+ 4 2 3 4 1 oskrba s pitno vodo 407.618 407.618 0 0 2 odvajanje komunalnih odpadnih voda 426.100 312.220 113.881 0 3 čiščenje komunalnih odpadnih voda 44.018 44.018 0 0 4 odvajanje padavinskih odpadnih voda 67.615 32.914 34.700 0 5 čiščenje padavinskih odpadnih voda 13.803 13.803 0 0 6 prevzem grezničnih gošč in blata MKČN 46.997 46.997 0 0 7 zbiranje in odvoz odpadkov 7.1. zbiranje komunalnih odpadkov 25.560 25.560 0 0 7.2. zbiranje bioloških odpadkov 46.627 12.794 0 33.833 7.3. obdelava komunalnih odpadkov 74.897 11.891 0 63.006 SKUPAJ 1.153.235 907.816 148.581 96.839 3. PREDLOG PORABE PO DEJAVNOSTIH Vrednosti za posamezna dela so ocenjene. Stran 3 od 11 Program porabe sredstev najemnine za dejavnosti gospodarskih javnih služb za leto 2017 3.1. Oskrba s pitno vodo Opis investicije najemnina 2017 v EUR Program GJS za leto 2017 - občina Krško (ocena) 1. PITNA VODA 407.618 1.1 Cevovodi 165.525 Splošno za cevovode 57.450 1 Obnova dotrajanih jaškov na vodovodnem omrežju (vključno z zamenjavo armatur in vgradnjo lestev). 10.500 2 Obnova obstoječih dotrajanih in poddimenzioniranih odsekov prevzetih zasebnih vodovodov. 23.300 3 Obnova obstoječih dotrajanih in poddimenzioniranih odsekov vodovodov skladno s potrebami. 15.000 4 Priprava projektne dokumentacije za ureditev komunalne infrastrukture: obnovo in dograditev vodovodnega omrežja. 3.500 Izvedba vodonega jaška z vgradnjo merilno regulacijske opreme 5.150 Vodovod Krško in Dolenja vas* 56.525 1 Obnova sekundarnih vodovodov v naseljih Veniše (2. faza), Pristava, Kalce Naklo, Jelše, Gorica, Veliki Podlog, Gržeča vas, Stari Grad, Dolenja vas, Čerenc, 4.300 Gorica, Raztez, …., ob izgradnji kanalizacije ali obnove druge infrastrukture. 2 Obnova obstoječega odseka javnega vodovoda Pot na Libno - Štajner. 1.500 3 Obnova obstoječega odseka javnega vodovoda Tomšičeva ulica, Krško. 5.600 4 Obnova obstoječega odseka javnega vodovoda Sadjarska, Krško. 0 5 Obnova obstoječega odseka javnega vodovoda Kremen - priključek na Zdolsko cesto. 25.400 6 Obnova obstoječega odseka javnega vodovoda iz AC: Tovarniška - Vipap. 3.500 7 Obnova obstoječega odseka javnega vodovoda iz AC: OŠ Jurij Dalmatin - Tomšičeva ulica (vzporedno s pločnikom). 3.200 8 Obnova obstoječega odseka javnega vodovoda Čerenc - odsek Koren. 2.200 9 Obnova obstoječega odseka javnega vodovoda Ravne pri Zdolah 29. 0 10 Obnova obstoječih odsekov javnega vodovoda na območju Vidma (Ulica Tončke Čeč, Lapajnetova ulica, Naselje NEK, Ulica Nikole Tesle, Delavska ulica, ...). 0 11 Obnova obstoječega odseka javnega vodovoda iz AC: Tovarniška ulica. 0 12 Obnova obstoječega odseka javnega vodovoda iz AC: Ulica Anke Salmič - Leskovec. 0 13 Obnova obstoječega odseka javnega vodovoda iz AC: Leskovška cesta (odsek Leskovška cesta - Krško in priključek na Pavlinovo in Gruenovo ulico). 0 14 Obnova obstoječih odsekov javnega vodovoda iz AC cevi na Vidmu (Trubarjeva ulica,...). 0 15 Obnova vodovoda Sremič-Kremen (pri Planinc). 2.100 16 Izgradnja povezovalnega cevovoda Leskovec - trg - do Ulica Anke Salmič 40. 0 17 Ureditev tlačnih razmer na področju Črne mlake, Dolenja vas. 0 18 Obnova in dograditev vodovoda za Libno in sekundarnih vodov (odseka Planinc - Korene in Jankovič - Vogrinc). 0 19 Obnova vodovoda na odseku Loke - VH KZ (Žabkar). 0 20 Obnova vodovoda na odseku skozi naselje Gora. 0 21 Obnova vodovoda v naselju Veliko Mraševo. 0 22 Obnova vodovoda Gora - Cesta, 2. faza. 0 23 Obnova dela vodovoda Veniše - nad glavno cesto. 8.725 24 Obnova cevovodov, poškodovanih zaradi visoke trdote pitne vode. 0 Vodovod Senovo-Brestanica in Koprivnica* 6.950 1 Obnova azbestno cementnega cevovoda na odseku Tomšičeva ulica - VH Petanov hrib (napajalnega in povratnega voda in ureditev izpusta). 2.350 2 Prevezava porabnikov pitne vode iz naselja Mrčna sela na VH Prevole. 1.750 3 Obnova cevovoda na Cankarjevi, Senovo. 0 4 Obnova vodovoda na Elektrarniški ulici, Brestanica. 1.650 5 Obnova vodovoda s priključki na Kajuhovi in Bračičevi ulici, ob izgradnji kanalizacije. 1.200 6 Obnova vodovoda s priključki na Partizanski ulici, ob izgradnji kanalizacije. 0 7 Obnova vodovoda s priključki na Prešernovi, Kvedrovi in Ulici senovskih borcev. 0 8 Obnova vodovoda na Dorcu. 0 9 Obnova vodovoda v Stolovniku. 0 10 Obnova napajalnega vodovoda Toplica - ČP Prevole - Koprivnica. 0 11 Obnova odseka vodovoda na Titovi cesti, Senovo. 0 12 Obnova vodovoda na Rudarski cesti, Senovo. 0 OPOMBA* Za posamezne sklope del bo poraba sredstev skladna s prioritetami na terenu. Stran 4 od 11 Program porabe sredstev najemnine za dejavnosti gospodarskih javnih služb za leto 2017 Opis investicije najemnina 2017 v EUR 13 Izgradnja manjkajočih odsekov in obnova dotrajanih ali poddimenzioniranih odsekov povezovalnega cevovoda Senovo - Krško ter obnova ob izgradnji kanalizacije (Tomšičeva, Senovo). 0 14 Prevzemi zasebnih vodovodov (Rožno-Presladol, Veliki Kamen, Mali Kamen,…) 0 Vodovod Raka* 18.255 1 Izvedba hidravličnega preračuna oskrbe vodovoda Raka iz vodovodnega sistema Krško. 2.455 2 Obnova vodovoda na odseku Celine - Jelenik. 0 3 Obnova vodovoda na odseku Raka - Cirje- Dolga Raka (ob obnovi ceste). 4.850 4 Obnova vodovoda na odseku Raka - Podulce. 0 5 Obnova vodovoda na odseku Senuše. 0 6 Obnova vodovoda Zabukovje. 5.450 7 Obnova obstoječega vodovoda s priključki ob izgradnji kanalizacije. 2.500 8 Prestavitev vodovoda Površje 7 3.000 Vodovod Podbočje in Premagovce* 4.415 1 Obnova vodovoda VH in PČ Brlog - VH Gradec, VH Gradec - Prušnja vas, VH Gradec - Gradec - Brezovica. 2.505 2 Obnova vodovoda v naselju Šutna. 0 3 Ureditev oskrbe s pitno vodo za naselje Hrastek. 0 4 Obnova dela vodovoda na območju naselja Podbočje. 0 5 Obnova vodovoda ob izgradnji kanalizacije (Dobrava ob Krki, Šutna). 0 6 Prevzem v upravljanje zasebnega vodovoda Slivje. 1.910 Vodovod Veliki Trn* 21.930 1 Obnova vodovoda na odseku Ravni - Drenovec. 2.500 2 Izgradnja povezovalnega cevovoda Kočno - Dolenja Lepa vas. 3.680 3 Obnova vodovoda na odseku ČRP Arto do VH Veliki Trn, izvedba v fazah. 6.500 4 Obnova napajalnega vodovoda Črešnjice. 3.150 5 Izgradnja napajalnega vodovoda Veliki Trn - Nova Gora - Ravni. 2.520 6 Izgradnja povezovalnega cevovoda Krško - Veliki Trn in obnova obstoječih poddimenzioniranih odsekov na trasi. 3.580 7 Obnova vodovoda na odseku VH Ravni - vas Ravni. 0 8 Obnova vodovoda na odseku VH Črešnjice - vas - Srednje Arto. 0 9 Izgradnja povezovalnega cevovoda Veliki Trn - Smečice - Planina - Raka. 0 10 Obnova vodovoda na odseku VH Veliki Trn - Smečice. 0 11 Obnova vodovoda Vrhulje. 0 1.2 Objekti 35.390 1 VH Spodnje Dule: obnova vhoda, povečanje armaturne celice, ureditev hidroizolacije, premaz vodne celice. 1.200 2 VH Poreber: obnova vhoda, povečanje armaturne celice, ureditev hidroizolacije, premaz vodne celice. 830 3 Zajetje Dobrova: odkop, izdelava hidroizolacije, sanacija betonov, ureditev odvajanja padavinskih vod. 2.105 4 UF Dobrova: generalni servis in nadgradnja računalniško-krmilne opreme ali dobava in vgradnja ustrezne opreme za pripravo pitne vode. 3.350 5 VH Čretež: izvedba vhoda skozi vrata, okolice objekta (ureditev terena), obnova armaturne celice, premaz vodne celice. 2.950 6 VH Narpel: celovita rešitev 6.305 7 Zajetje Toplica: priprava projektne dokumentacije, obnova vodnega vira in vgradnja merilne opreme. 1.250 8 VH Črešnjice: obnova vhoda in okolice objekta (ureditev terena, oporni zid), obnova ometov, premaz vodne celice in ureditev dostopa. 2.450 9 VH Petanov hrib: ureditev dostopne poti, obnova objekta z zunanjo ureditvijo.