COMUNE DI TRAVERSETOLO PROVINCIA DI PARMA D.U.P. Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023 Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 30/12/2020 1 Comune di Traversetolo - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 – Nota di aggiornamento - Dicembre 2020 PREMESSA ___________________________________________________________________________________ 5 SEZIONE STRATEGICA __________________________________________________________________________ 7 1. INDIRIZZI STRATEGICI _______________________________________________________________________ 8 1.1 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO_____________________________________________________ 8 2. QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE ALL'ENTE ______________________________________________ 14 2.1 QUADRO SINTETICO DEL CONTESTO ECONOMICO E FINANZIARIO DI RIFERIMENTO _________________ 14 2.1.1 Scenario nazionale ____________________________________________________________________ 14 2.1.2 Scenario regionale ____________________________________________________________________ 15 3.1 SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA ___________________________________________________________ 21 3.1.1 Lo scenario di riferimento: POPOLAZIONE _________________________________________________ 21 3.1.2 Lo scenario di riferimento: SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA - IL SISTEMA IMPRENDITORIALE _______ 35 3.1.3 Lo scenario di riferimento: SERVIZI CULTURALI ED EDUCATIVI - SERVIZI EDUCATIVI ________________ 36 3.1.4 Lo scenario di riferimento: SERVIZI CULTURALI ED EDUCATIVI - SERVIZI CULTURALI _______________ 41 3.1.5 Lo scenario di riferimento: IL TERRITORIO _________________________________________________ 43 3.1.6 Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti ________ 46 4. ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE ______________________________________________ 47 4.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI _______________________ 47 4.2 SITUAZIONE FINANZIARIA – ANDAMENTO STORICO ___________________________________________ 53 4.3 ANALISI FINANZIARIA GENERALE ___________________________________________________________ 53 4.3.1 Evoluzione delle entrate (accertato) ______________________________________________________ 53 4.3.2 Evoluzione delle spese (impegnato) ______________________________________________________ 54 4.3.3 Partite di giro (accertato/impegnato) _____________________________________________________ 55 4.4 ANALISI DELLE ENTRATE _________________________________________________________________ 56 4.4.1 Entrate correnti anno in corso - stato di attuazione _________________________________________ 56 4.4.2 Evoluzione entrate correnti pro-capite ___________________________________________________ 57 4.5 ANALISI DELLE USCITE ___________________________________________________________________ 59 4.5.1 Uscite anno in corso - stato di attuazione _________________________________________________ 59 4.5.2 Evoluzione uscite pro-capite ____________________________________________________________ 59 4.6 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE __________________________________________________________ 61 4.7 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE ___________________________________________________________ 61 4.8 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE _________________________________________________________ 62 4.9 INVESTIMENTI PROGRAMMATI ____________________________________________________________ 62 4.10 ELENCO INVESTIMENTI FINANZIATI (al 14/09/2020) ____________________________________________ 63 4.11 SPESA CORRENTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI ______________________________ 65 4.12 TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI ___________________________________________________ 66 4.13 INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO _______________________________ 70 4.14 IL REPERIMENTO E L'IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE ED IN CONTO CAPITALE _______________ 70 4.15 INDEBITAMENTO _____________________________________________________________________ 71 4.16 DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL TASSO DI DELEGABILITA' DEI CESPITI IN ENTRATA _____________ 72 5. RISORSE UMANE _________________________________________________________________________ 73 5.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA _____________________________________________________________ 73 6. OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ENTE PER MISSIONE ______________________________________________ 76 SEZIONE OPERATIVA __________________________________________________________________________ 79 1. CONSIDERAZIONI SULLE RISORSE E SUGLI IMPIEGHI ___________________________________________ 80 2. ANALISI DELLE RISORSE __________________________________________________________________ 80 2.1 Fonti di finanziamento ___________________________________________________________________ 80 3. INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI _______________________________ 81 3. INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PAGINA ________________________ 81 4. INDIRIZZI SUL RICORSO ALL’INDEBITAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI __________ 84 4.1 Debito consolidato e capacità di indebitamento ______________________________________________ 84 4.2 Gli indirizzi in materia di indebitamento _____________________________________________________ 84 5. OBIETTIVI FINANZIARI PER MISSIONE E PROGRAMMA ___________________________________________ 85 5.1 Parte corrente per missione ______________________________________________________________ 85 5.2 Parte capitale per missione ______________________________________________________________ 87 6. OBIETTIVI OPERATIVI - PERIODO 2020-2022 __________________________________________________ 89 MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _______________________________________ 91 PROGRAMMA 01 – ORGANI ISTITUZIONALI _______________________________________________________ 91 MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ______________________________________ 92 PROGRAMMA 02 – SEGRETERIA GENERALE ________________________________________________________ 92 2 Comune di Traversetolo - Documento Unico di Programmazione 2021/2023 – Nota di aggiornamento - Dicembre 2020 PROGRAMMA 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO __________ 94 PROGRAMMA 04 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ____________________________ 98 PROGRAMMA 05 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI ________________________________________________ 102 PROGRAMMA 06 – UFFICIO TECNICO ____________________________________________________________ 104 PROGRAMMA 07 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE __________________ 106 PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE ____________________________________________________________ 108 PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE ____________________________________________________________ 110 PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI (PROTOCOLLO, ARCHIVIO, ALBO PRETORIO, URP) ______________ 112 MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO _______________________________________________ 114 PROGRAMMA 01 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA __________________________________________________ 114 PROGRAMMA 02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE __________________________________________________ 116 PROGRAMMA 06 – SERVIZI AUSILIARI ALLA ISTRUZIONE ____________________________________________ 117 PROGRAMMA 06 – SERVIZI AUSILIARI ALLA ISTRUZIONE ____________________________________________ 118 PROGRAMMA 07 – DIRITTO ALLO STUDIO ________________________________________________________ 119 MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI ____________________________ 120 PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO _________________________________ 120 PROGRAMMA 02 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE _______________ 122 MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO _______________________________________ 126 PROGRAMMA 01 – SPORT E TEMPO LIBERO ______________________________________________________ 126 PROGRAMMA 02 – GIOVANI ___________________________________________________________________ 128 MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA _____________________________________ 129 PROGRAMMA 01 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO _______________________________________ 129 MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE _____________________ 133 PROGRAMMA 01 – DIFESA DEL SUOLO __________________________________________________________ 133 PROGRAMMA 02 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE ______________________________ 135 PROGRAMMA 03 – RIFIUTI ____________________________________________________________________ 137 PROGRAMMA 04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO __________________________________________________ 139 PROGRAMMA 06 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE _______________________________ 141 PROGRAMMA 08 – QUALITA’ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO ___________________________ 142 MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ ______________________________________________ 144 PROGRAMMA 02 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ________________________________________________ 144 PROGRAMMA 05 – VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI ________________________________________ 145 MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE _______________________________________________________________ 147 PROGRAMMA 01 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE ________________________________________________ 147 MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE ______________________________________ 149 PROGRAMMA 01 –