Liite 4 Khall 9.8.2021 § 156 23.6.2021 LIITE 1 Vesannon kunta KEHA/5419/2020 JOUKKOLIIKENTEEN RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 7.6.2021-5.6.2022 1. BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVAN LIIKENTEEN RAHOITUS Rahoitusosuus yhteensä 7 900 € Rahoitettava liikenne: Kuopio-Tervo-Vesanto Ilmoitettu maksuosuus (sis. alv 10 %) indeksitarkistetaan kunkin sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti. Kuopion Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä vyöhykkeillä A-F (Kaavi, Pielavesi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto) ja liikenteenharjoittajan järjestelmä yhteysväleillä Keitele-Pielavesi ja Rautalampi-Suonenjoki sekä Lapinlahdella (Varpaisjärvi). Waltti-lipputulot tuloutuvat Kuopion kaupungille ja liikenteenharjoittajan järjestelmän lipputulot ELY-keskukselle. Laskelma bruttosopimusten kuntakohtaisista rahoitusosuuksista liitteessä 1.1. 1. RAHOITETTAVA BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE Kuopio-Tervo-Vesanto Sopimusnumero 692554 Brutto/kW Liikenteenharjoittaja Rautalammin Auto Oy Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) 4.6.2023 (+1+1 v) Reitti Ajopäivät Lähtö klo Perillä klo Karttula-Kuopio M-P 6:00 6:45 Vesanto-Kuopio-Savon ammattiopisto M-P+ 6:00 7:45 Vesanto-Kuopio M-P++ 6:10 7:45 Vesanto-Kuopio-Savon ammattiopisto M-P+ 6:50 8:45 Vesanto-Leväsentie-Kuopio M-P+ 8:25 10:05 Vesanto-Leväsentie-Kuopio M-P+ 10:20 12:00 Vesanto-Kuopio M-P++ 12:50 14:30 Vesanto-Leväsentie-Kuopio M-P+ 14:30 16:25 Kuopio-Leväsentie-Vesanto M-P+ 6:30 8:15 Kuopio-Moottoritie-Vesanto M-P+ 7:30 9:25 Kuopio-Vesanto M-P++ 10:00 11:40 Kuopio-Leväsentie-Vesanto M-P+ 12:35 14:20 Kuopio-Moottoritie-Vesanto M-P+ 14:30 16:10 Savon ammattiopisto-Kuopio-Vesanto M-P+ 16:00 17:55 Kuopio-Vesanto M-P++ 16:15 17:55 Kuopio-Kurkimäki-Karttula-Tervo-Vesanto M-P 19:00 20:45 Vesanto-Tervo-Kuopio L 9:00 10:40 1 Kuopio-Tervo-Vesanto L 14:15 16:00 Vesanto-Tervo-Kuopio S 15:00 16:35 Kuopio-Tervo-Vesanto S 17:00 18:30 Kuopion kaupungin Waltti välillä Kuopio-Vesanto Brutto/kW = bruttosopimus, käytössä kaupungin Waltti lippu- ja maksujärjestelmä 2 Liite 1.1 Pvm. 17.6.2021 Bruttoliikennesopimukset 1.6.2020-4.6.2023 (optio 1 v + 1 v) 1) 2) 3) 4) Kustannusjako Jako Henriikan Sopimushinta Arvio Jää Maksaja 2021/2022 - mallilla brutto lipputuloista nettomaksua *) indeksitarkistettu ELY-keskus 46,1 % 641 356 € 149 947 € 665 101 € 515 153 € Kuopio 49,4 % 687 828 € 538 887 € 621 754 € 82 867 € Pielavesi 0,9 % 11 885 € 12 838 € Siilinjärvi 1,3 % 18 655 € 18 763 € Tervo 0,6 % 7 873 € 8 888 € Vesanto 0,6 % 7 873 € 7 900 € Rautalampi 0,4 % 4 920 € 5 925 € Suonenjoki 0,4 % 4 920 € 10 863 € Lapinlahti 0,5 % 6 770 € 6 913 € Keitele 2 963 € 100,00 % 1 392 080 € 688 834 € 1 361 908 € 598 020 € *)tarkistus puolivuosittain Kustannusjakomalli laskettu 1.12.2018-30.11.2019 kuntakohtaisista toteutuneista 1) käyttöoikeussopimus- ja lipputulokorvauksista siten, että Waltti-lipputulot tuloutuvat Kuopion kaupungille ja liikenteenharjoittajan lipputulot ELY-keskukselle. 2) Lipputuloarvio on tehty ajalla 1.12.2018-30.11.2019 toteutuneista lipputuloista vähennettynä 10 %:lla. Edellisessä rahoitussunnitelmassa ajokaudelle 2020/2021 esitetyt kustannusosuudet ovat kunnat 3) hyväksyneet yhteistyösopimusten ja rahoitussuunnitelmien käsittelyssä syksyllä 2020. Hyväksytyt kustannusosuudet on indeksitarkistetu ajokaudelle 2021/2022. Kuopion kaupungin ja ELY-keskuksen nettomaksuosuuksia seurataan tarkistamalla toteutuneet lipputulot puolivuosittain. Poikkeusoloissa lipputuloriskiä jaetaan ELY-keskuksen ja Kuopion kaupungin 4) kesken siten, että arvioitujen lipputulojen alema jaetaan kustannusosuuksien suhteessa (Kuopion kaupunki 49 % ja ELY-keskus 51 %). Bruttoliikennesopimukset 1.6.2020-4.6.2023 (optio 1 v + 1 v): Kuopio-Suonenjoki-Rautalampi Kuopio-Tervo-Vesanto Kuopio-Pielavesi-Keitele Kuopio-Siilinjärvi-Varpaisjärvi Tämä asiakirja KEHA/5419/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KEHA/5419/2020 har godkänts elektroniskt Hyväksyjä Huttunen Satu 24.06.2021 08:55 Esittelijä Puustinen Toini 23.06.2021 17:10.