Gdańsk, 2005 rok SPIS TREŚCI ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK ......... 31 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.................................................. 38 I. REALIZACJA DOCHODÓW ..................................................................................................................... 39 II. REALIZACJA WYDATKÓW....................................................................................................................... 50 III. PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA ...................................................................................... 61 IV. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ................................ 62 V. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMÓW PRZEDAKCESYJNYCH ORAZ FUNDUSZY STRUKTURALNYCH................................................................................................................................. 63 VI. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ............................................................................................................... 65 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ................................................................................... 65 DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO.................................................................................. 72 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE........................................................................ 72 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ........................................................................................ 75 DZIAŁ 630 TURYSTYKA ............................................................................................................... 93 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA............................................................................ 96 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.................................................................................. 100 DZIAŁ 720 INFORMATYKA........................................................................................................ 134 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.............................................................................. 135 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHORONA PRZECIWPOŻAROWA......... 145 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ........................ 146 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO....................................................................... 149 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA............................................................................................. 150 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ................................................................................... 152 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE ....................................................................................... 165 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.............................................................................................. 167 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ............................................................................................... 178 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ ............................................................................................................. 180 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA......................................................... 190 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA............................. 193 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO................................. 195 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.............................................................................. 214 VII. GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, FUNDUSZY CELOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH ....................................................................................................................................... 222 ZAKŁADY BUDŻETOWE............................................................................................................... 222 FUNDUSZE CELOWE ..................................................................................................................... 227 ŚRODKI SPECJALNE ...................................................................................................................... 230 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU...................................... 234 POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW........................................................................ 234 FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY .............................................................................................. 236 INNE JEDNOSTKI...................................................................................................................... 248 POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKU ................................................ 248 WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W SŁUPSKU............................................ 249 ZADANIA REALIZOWANE POZA BUDŻETEM WOJEWÓDZTWA .............................. 250 REDYSTRYBUCYJNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA ................................................. 250 2 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ....................... 252 FUNDUSZ PRACY ........................................................................................................................... 255 PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH (PAOW) W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM .................................................................................................................................. 255 POMORSKI PROGRAM ODNOWY WSI ....................................................................................... 257 INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ BIURA KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W 2004 ROKU................................................................... 259 3 SPIS TABEL Tabela 1 Zmiany planu źródeł dochodów i zmiana struktury dochodów województwa pomorskiego w trakcie 2004 roku............................................................................ 32 Tabela 2 Zmiany planu dochodów województwa pomorskiego w trakcie 2004 roku w układzie działowym.............................................................................................. 33 Tabela 3 Zmiany planu wydatków województwa pomorskiego w trakcie 2004 roku w ujęciu rodzajowym. .............................................................................................. 35 Tabela 4 Zmiany planu wydatków województwa pomorskiego w trakcie 2004 roku w ujęciu działowym ................................................................................................. 36 Tabela 5 Wykonanie dochodów budżetu Województwa Pomorskiego za 2004 r.................. 39 Tabela 6 Szczegółowa realizacja poszczególnych źródeł dochodów w 2004 r. .................... 40 Tabela 7 Dynamika wykonania dochodów według głównych źródeł w roku 2004 w stosunku do roku 2003 r. w złotych. ................................................................... 47 Tabela 8 Wykonanie wydatków Województwa Pomorskiego w 2004 roku ......................... 50 Tabela 9 Struktura realizacji wydatków w 2004 roku ............................................................ 51 Tabela 10 Struktura wydatków w latach 2003-2004................................................................. 51 Tabela 11 Wykonanie wydatków majątkowych województwa za 2004 rok ............................ 53 Tabela 12 Realizacja zadań w ramach programów ze środków funduszy pomocowych UE w 2004 roku. ...................................................................................................... 65 Tabela 13 Wpływy z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań dotyczących dróg wojewódzkich w 2004 r. ...... 80 Tabela 14 Plan i wykonanie wydatków Urzędu Marszałkowskiego na dzień 31.12.2004 r. ........................................................................................... 137 Tabela 15 Wykaz podmiotów, które otrzymały pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w 2004 r. ............................................................ 216 Tabela 16 Wykaz podmiotów, które otrzymały pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2004 r. ..................................................................... 217 Tabela 17 Jednostki budżetowe Samorządu Województwa Pomorskiego ............................. 260 Tabela 18 Jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Pomorskiego ........................ 263 Tabela 19 Jednostki Samorządu Województwa Pomorskiego................................................ 264 4 5 SPIS WYKRESÓW 1. Budżet Województwa Pomorskiego - 2004 rok 9 2. Wykonanie dochodów i wydatków ogółem w latach 2003-2004 11 3. Wykonanie dochodów w latach 2003-2004 13 4. Wykonanie dochodów w 2004 roku wg źródeł pochodzenia w porównaniu z planem 15 5. Struktura wykonania dochodów w 2004 roku 17 6. Wykonanie wydatków w 2004 roku w układzie działowym w porównaniu z planem 19 7. Struktura wykonania wydatków ogółem w układzie działowym w 2004 roku 21 8. Struktura wykonania wydatków majątkowych w układzie działowym w 2004 roku 23 9. Struktura wykonania wydatków ogółem w 2004 rok 25 10. Struktura wykonania wydatków bieżących w 2004 roku 27 11. Struktura wykonania wydatków majątkowych w 2004 roku 29 8 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. WYKONANIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA........................................................ 269 2. WYKONANIE WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ......................................................