RADA MIEJSKA W CZERSKU Projekt nr 1 UCHWAŁA Nr XXV/…/20 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt. 2, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 220, art. 236 ust. 1 i 3 pkt. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr XV/186/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 grudnia 2019 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2020 rok zmienionej: zarządzeniem nr 333/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 stycznia 2020 roku, zarządzeniem nr 337/20 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2020 roku, zarządzeniem nr 349/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2020 roku, zarządzeniem nr 354/20 Burmistrza Czerska z dnia 12 lutego 2020 roku, zarządzeniem Nr 361/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2020 roku, uchwałą nr XIX/223/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 marca 2020 roku, zarządzeniem nr 384/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 marca 2020 roku, zarządzeniem nr 395/20 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem nr 397/20 Burmistrza Czerska z dnia 16 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem nr 401/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2020 roku, zarządzeniem nr 405/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 maja 2020 roku, zarządzeniem nr 409/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 maja 2020 roku, uchwałą nr XXII/247/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 czerwca 2020 roku, zarządzeniem nr 426/20 Burmistrza Czerska z dnia 17 czerwca 2020 roku, zarządzeniem nr 430/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2020 roku, uchwałą nr XXIII/253/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 czerwca 2020 roku, zarządzeniem nr 438/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 2020 roku, zarządzeniem nr 445/20 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2020 roku, zarządzeniem nr 452/20 Burmistrza Czerska z dnia 22 lipca 2020 roku, zarządzeniem nr 458/20 Burmistrza Czerska z dnia 29 lipca 2020 roku, zarządzeniem nr 462/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 sierpnia 2020 roku, zarządzeniem nr 473/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 sierpnia 2020 roku, zarządzeniem nr 478/20 Burmistrza Czerska z dnia 7 września 2020 roku, uchwałą nr XXIV/264/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 roku, ae71cbdf-d812-eb11-8501-4cd98f80e88d Projekt Strona 1 Sporządził(a): Ewa Kitowska zarządzeniem nr 493/20 Burmistrza Czerska z dnia 28 września 2020 roku, zarządzeniem nr 500/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 października 2020 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2 ust. 1 załącznik określający wydatki budżetu zastępuje się załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym: a) kwotę wydatków bieżących 106 817 931 zł zastępuje się kwotą 106 705 610 zł, b) kwotę wydatków majątkowych 21 996 938 zł zastępuje się kwota 22 109 259 zł, 2) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 2 do uchwały, 3) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 85 962 zł zastępuje się kwotą 115 962 zł, 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 406 671 zł, zastępuje się kwotą 456 671 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w kwocie 241 zł, zastępuje się kwotą 50 241 zł, 5) w § 6 pkt. 1 - dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 5 171 214 zł, zastępuje się kwotą 5 211 214 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 6) w § 7 ust. 1 załącznik określający wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy zastępuje się załącznikiem nr 4 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wnoszący: Burmistrz Przemysław Biesek-Talewski Przewodniczący Rady Krzysztof Przytarski ae71cbdf-d812-eb11-8501-4cd98f80e88d Projekt Strona 2 Sporządził(a): Ewa Kitowska UZASADNIENIE Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Gajowa i ul. Wyb. Pod Strugę) - 800 2. Oświata rolnicza - (-) 804 3. Budowa wiaty drewnianej - miejsca spotkań integracyjnych społeczności sołectw Mosna w gminie Czersk (w tym fundusz sołecki) - 2 500 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 1. Koszty zakupu energii elektrycznej - AZK - (-) 10 000 2. Koszty zakupu gazu - AZK - (-) 30 000 Dział 600 Transport i łączność 1. Budowa i modernizacja dróg - 7 200 2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki - 19 135 sołectwo Kurcze - 5 000 zł sołectwo Lipki - 2 500 zł sołectwo Łąg - Kolonia - 2 900 zł sołectwo Łąg - 5 000 zł sołectwo Malachin - 3 735 zł, 3. Budowa chodników - środki osiedli - 1 060 Osiedle Nr 4 „Tucholskie” - 460 Osiedle Nr 3 „Starogardzkie” - 600 4. Budowa chodników - fundusz sołecki - 4 000 sołectwo Odry - 4 000 zł 5. Remont dróg - fundusz sołecki - 4 000 sołectwo Wieck - 4 000 zł Dział 630 Turystyka 1. Zakup samoobsługowej stacji rowerowej - fundusz sołecki - 10 000 sołectwo Rytel - 10 000 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1. Dzierżawa nieruchomości - (-) 4 000 2. Dokumentacja - gospodarka gruntami - 4 804 3. Koszty utrzymania zasobów komunalnych - AZK - 30 000 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1. Doposażenie jednostki OSP - fundusz sołecki - 3 000 sołectwo Gotelp (napęd do bramy garażowej) - 3 000 zł Dział 750 Administracja publiczna 1. Promocja walorów gminy - fundusz sołecki - (-) 56 818 sołectwo Będźmierowice - (-) 1 444 zł, sołectwo Gotelp - (-) 6 000 zł, ae71cbdf-d812-eb11-8501-4cd98f80e88d Projekt Strona 3 Sporządził(a): Ewa Kitowska sołectwo Gutowiec - (-) 3 000 zł, sołectwo Krzyż - (-) 2 579 zł sołectwo Kurcze - (-) 2 000 zł sołectwo Lipki - (-) 2 500 zł sołectwo Łubna - (-) 4 182 zł sołectwo Łąg - Kolonia - (-) 2 900 zł sołectwo Łąg - (-) 5 000 zł sołectwo Mosna - (-) 2 500 zł sołectwo Malachin - (-) 3 735 zł, sołectwo Odry - (-) 4 000 zł, sołectwo Rytel - (-) 10 000 zł, sołectwo Wieck - (-) 4 000 zł sołectwo Zapędowo - (-) 2 978 zł Dział 757 Obsługa długu 1. Odsetki od kredytów - (-) 88 000 Dział 758 Różne rozliczenia 1. Rezerwa ogólna - 30 000 2. Rezerwa celowa na inwestycje - 50 000 Dział 851 Ochrona zdrowia 1. Zakup usług zdrowotnych - rehabilitacyjnych, kardiologicznych i ginekologicznych - (-) 40 000 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej 1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czersku - 25 000 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki - 5 626 sołectwo Będźmierowice - 1 444 zł sołectwo Łubna - 4 182 zł 2. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki - (-) 3 000 sołectwo Kurcze - (-) 3 000 zł 3. Utrzymanie zieleni - AZK - 10 000 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1. Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich - fundusz sołecki - 5 557 sołectwo Krzyż - 2 579 zł sołectwo Zapędowo - 2 978 zł 2. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Chojnickiego na zakup makiety archeologicznej cmentarzyska - Kręgi Kamienne w Odrach przez Muzeum Historyczno - Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach - 15 000 3. Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli - (-) 1 060 ae71cbdf-d812-eb11-8501-4cd98f80e88d Projekt Strona 4 Sporządził(a): Ewa Kitowska – Osiedle Nr 4 „Tucholskie” - (-) 460 – Osiedle Nr 3 „Starogardzkie” - (-) 600 Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki - 6 000 sołectwo Gotelp - 3 000 zł sołectwo Gutowiec - 3 000 zł Załącznik nr 2 Plan wydatków majątkowych w 2020 roku Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 112 321 zł. Załącznik nr 3 Plan dotacji z budżetu na 2020 rok Wprowadzono pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego w formie dotacji celowej na zakup makiety archeologicznej cmentarzyska - Kręgi Kamienne w Odrach przez Muzeum Historyczno - Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach na kwotę 15 000 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czersku na kwotę 25 000 zł. Załącznik nr 4 Plan wydatków budżetu obejmujący zadania jednostek pomocniczych Gminy Zgodnie z podjętymi uchwałami sołectw dokonano przesunięcia między przedsięwzięciami w ramach Funduszu Sołeckiego. ae71cbdf-d812-eb11-8501-4cd98f80e88d Projekt Strona 5 Sporządził(a): Ewa Kitowska Wydatki załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/.../20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 października 2020 roku Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: § programy na programy Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane wypłaty z Wniesienie Wydatki wydatki wydatki dotacje na świadczenia Wydatki inwestycje i finansowane z zakup i grupa z udziałem tytułu wkładów do bieżące jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy udziałem objęcie akcji i środków, o poręczeń i spółek prawa budżetowych i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o udziałów nich naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 przed zmianą 1 196 428,00 440 618,00 440 618,00 5 540,00 435 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755 810,00 755 810,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -804,00 -804,00 -804,00 -500,00 -304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00