2122 ZARZĄDZENIE Nr 522/10 Burmistrza Olecka z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca § 1. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 2009 rok, według którego: poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 57.836.225,63 zł, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 2) wykonanie dochodów 54.805.157,51 zł, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 66.224.966,63 zł, Nr 157, poz. 1241) postanawiam przyjąć: 4) wykonanie wydatków 61.169.620,53 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych § 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4. zarządzenia: 3. Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych 1) Radzie Miejskiej w Olecku, jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Nr 6. Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Burmistrz Olecka Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie Wacław Olszewski z załącznikiem Nr 7. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 522/10 Burmistrza Olecka z dnia 19 marca 2010 r. Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za 2009 r. Uchwalony dnia 30 grudnia 2008 roku plan dochodów wynosił 55.094.436 zł, a w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał plan dochodów ustalono na 57.836.225,63 zł. Wzrost o 5 %, a kwotowo o 2.741.789,63 zł, w tym: 1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zmniejszono o 482.035,37 zł, 2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zwiększono o 1.880.647 zł, 3. wprowadzono dotacje celowe w ramach porozumień z administracją rządową 2.000 zł, 4. wprowadzono środki pochodzące z funduszy europejskich 1.703.886 zł, 5. subwencje ogólne zwiększono o 224.667 zł, 6. dochody własne zmniejszono o 587.375 zł. Realizacja dochodów w 2009 roku Struktura wykonanych dochodów gminy za 2009 rok środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 0,6% subwencja ogólna 29,9% dotacje celowe z budżetu 47,6% państwa na zadania zlecone dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 16,2% dotacje celowe w ramach 0,0% 5,7% porozumień z adm. rządową dochody własne Szczegółowa realizacja dochodów przedstawiona jest w zestawieniu tabelarycznym jak i części informacyjnej. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na Wykonanie na Wyk. rozdz. § nazwa działu, rozdziału, paragrafu 31.12.2009 r. 31.12.2009 r. w % Rolnictwo i łowiectwo 010 672 387,66 665 295,33 98,9 Pozostała działalność 01095 672 387,66 665 295,33 98,9 wpływy z różnych opłat 0690 1 000 0,00 0,0 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 2010 671 387,66 665 295,33 99,1 Leśnictwo 020 3 990 3 758,56 94,2 Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie 02001 0750 3 990 3 758,56 94,2 Transport i łączność 600 812 600 812 542,76 100,0 Drogi publiczne gminne 60016 812 600 812 542,76 100,0 dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji jst 6260 70 000 70 000,00 100,0 pomoc finansowa z powiatu na zadania inwestycyjne - przebudowa 6300 10 000 10 000,00 100,0 ul. Kasprowicza dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych 6330 732 600 732 542,76 100,0 Gospodarka mieszkaniowa 700 5 310 704 4 724 556,82 89,0 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 70001 160 000 74 524,66 46,6 dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst. 0750 90 000 34 431,32 38,3 wpływy z usług 0830 65 000 36 796,77 56,6 odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 5 000 3 296,57 65,9 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 70004 2 228 000 1 929 095,75 86,6 dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst. 0750 1 321 000 1 201 068,21 90,9 wpływy z usług 0830 900 000 721 706,84 80,2 pozostałe odsetki 0920 7 000 6 320,70 90,3 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 2 922 704 2 720 936,41 93,1 wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste 0470 256 730 237 132,03 92,4 wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka, planistyczna) 0490 41 200 41 224,85 100,1 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. 0750 72 922 73 865,20 101,3 wpływy z przekształc. prawa użytk. wieczystego w pr. własn. 0760 50 250 50 863,10 101,2 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruch. 0770 2 415 402 2 235 141,08 92,5 wpływy z usług 0830 40 000 34 252,64 85,6 pozostałe odsetki - za zwłokę 0920 5 000 5 879,83 117,6 pozostałe odsetki - hipoteczne 0920 36 000 37 377,68 103,8 wpływy z różnych dochodów 0970 5 200 5 200,00 100,0 Działalność usługowa 710 47 000 50 690,00 107,9 Cmentarze 71035 47 000 50 690,00 107,9 wpływy z usług 0830 45 000 48 690,00 108,2 dotacja celowa z BP na zad. bieżące realizow. przez gm. 2020 2 000 2 000,00 100,0 Administracja publiczna 750 309 075 345 918,28 111,9 Urzędy wojewódzkie 75011 241 000 241 000,00 100,0 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 2010 241 000 241 000,00 100,0 Urzędy gmin (miast) 75023 68 075 104 918,28 154,1 grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych 0580 31 900 32 592,73 102,2 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. 0750 3 000 370,00 12,3 wpływy z usług 0830 7 100 12 310,32 173,4 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 180 612,96 340,5 otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 0960 886 886,04 100,0 wpływy z różnych dochodów 0970 3 907 6 688,74 171,2 dochody z realizacji zadań zleconych 2360 21 102 51 457,49 243,9 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 35 159 35 152,90 100,0 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 3 540 3 540,00 100,0 oraz sądownictwa dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 2010 3 540 3 540,00 100,0 Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113 31 619 31 612,90 100,0 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 2010 31 619 31 612,90 100,0 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 20 858 703 19 746 065,34 94,7 nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związ. z poborem Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych 75601 18 210 12 030,51 66,1 pod. od działaln. gospod.- karta podatkowa 0350 18 200 11 980,80 65,8 odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 10 49,71 497,1 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 75615 6 997 127 6 498 636,55 92,9 jedn. org. podatek od nieruchomości 0310 6 475 683 5 966 788,84 92,1 podatek rolny 0320 176 916 184 574,61 104,3 podatek leśny 0330 84 605 87 305,00 103,2 podatek od środków transportowych 0340 244 790 245 422,10 100,3 inne lokalne opłaty - prolongacyjna 0490 100 1 767,00 1767,0 podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 11 000 9 110,00 82,8 odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 200 0,00 0,0 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2680 3 833 3 669,00 95,7 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 75616 4 212 267 4 306 238,78 102,2 osób fizycznych podatek od nieruchomości 0310 2 526 705 2 539 184,29 100,5 podatek rolny 0320 847 006 873 963,55 103,2 podatek leśny 0330 17 116 16 677,74 97,4 podatek od środków transportowych 0340 203 400 207 132,46 101,8 podatek od spadków i darowizn 0360 133 000 149 424,22 112,3 opłata od posiadania psów 0370 6 240 2 822,10 45,2 wpływy z opłaty targowej 0430 20 000 15 443,00 77,2 wpływy z opłaty miejscowej 0440 11 000 8 187,80 74,4 inne lokalne opłaty - prolongacyjna 0490 100 942,00 942,0 podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 447 000 489 792,55 109,6 odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 700 2 669,07 381,3 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. 75618 879 844 862 064,97 98,0 wpływy z opłaty skarbowej 0410 453 000 424 971,98 93,8 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0480 413 000 422 871,63 102,4 wpływy z innych lokalnych opłat 0490 8 144 8 521,36 104,6 wpływy z różnych opłat-za wpis do ewid.