BOLIVIA PROYECTO DE SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO BOL – 005 - B PLAN OPERATIVO DE CIERRE POA 5 (2016) Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina 1 POA-5 PROYECTO SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO CONTENIDO 1. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA ........................................................................................ 5 1.1 OBJETIVOS DEL PROGRAMA ........................................................................................................................... 10 1.2 COMPONENTES ........................................................................................................................................... 10 1.3 RESULTADOS, PRODUCTOS E INDICADORES ...................................................................................................... 11 1.4 ASPECTOS INTERSECTORIALES ........................................................................................................................ 14 1.4.1 SALUD .................................................................................................................................................. 14 1.4.2 LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO ...................................................................................................... 15 1.4.3 GÉNERO EN DESARROLLO Y DIVERSIDAD CULTURAL ....................................................................................... 16 1.5 PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ...................................................................................................................... 17 2. RESUMEN EJECUTIVO POA 4 (2015) ........................................................................................................... 25 2.1 ANTECEDENTES ........................................................................................................................................... 25 2.2 HITOS ....................................................................................................................................................... 26 2.3 RESULTADOS ALCANZADOS DEL POA 4 (AL 31/12/2015) ................................................................................ 27 2.4 ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE DE PRODUCTOS EN EL POA 4 (2015) ........................................................... 30 2.5 VALORACIÓN EN EL AVANCE DEL PROGRAMA ................................................................................................... 41 2.6 PLAN DE ADQUISICIONES POA 4 (2015) ........................................................................................................ 43 2.7 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POA 4 (2015) ................................................................................................... 44 3. PLAN OPERATIVO DE CIERRE - POA 5 (2016) .............................................................................................. 46 3.1 CONCLUSIÓN Y ENTREGA DE LAS COMUNIDADES DEL MÓDULO III ........................................................................ 46 3.2 METAS Y CRONOGRAMA PARA EL PROGRAMA .................................................................................................. 47 3.3 EQUIPO DE GESTIÓN PARA EL POA 5 .............................................................................................................. 48 3.4 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDADES ................................................................................................... 55 3.5 PRODUCTOS Y RESULTADOS DEL PERIODO ........................................................................................................ 58 3.6 PLAN DE ADQUISICIONES POA 5 ................................................................................................................... 58 3.7 PLAN DE GÉNERO ........................................................................................................................................ 58 3.8 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (FI) .............................................................................................. 59 3.9 ACTUACIONES CON FONDOS AJENOS AL PROGRAMA .......................................................................................... 60 3.10 PLAN DE SOSTENIBILIDAD (PS) .................................................................................................................. 60 3.11 ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL PROGRAMA ............................................................................ 61 3.12 CIERRE DEL PROGRAMA ........................................................................................................................... 61 2 POA-5 PROYECTO SALUD CON AGUA Y SANEAMIENTO LISTA DE CUADROS Cuadro No. 1 COBERTURA DE AGUA POTABLE .................................................................................................................. 6 Cuadro No. 2 COBERTURA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DEL PROGRAMA (LA PAZ) ..................................................... 6 Cuadro No. 3 COBERTURA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DEL PROGRAMA (COCHABAMBA) ........................................ 8 Cuadro No. 4 COBERTURA DE SANEAMIENTO .................................................................................................................... 8 Cuadro No. 5 COBERTURA DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DEL PROGRAMA (LA PAZ)....................................... 8 Cuadro No. 6 COBERTURA DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DEL PROGRAMA (COCHABAMBA) .......................... 9 Cuadro No. 7 COMPONENTES DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO ....................................................................................... 11 Cuadro No. 8 PRESUPUESTO DEL PROYECTO APROBADO EN EL POG ............................................................................... 19 Cuadro No. 9 PRESUPUESTO DEL POG MODIFICADO CON AMPLIACIÓN .......................................................................... 21 Cuadro No. 10 COMPONENTES DEL FINANCIAMIENTO (POG) .......................................................................................... 23 Cuadro No. 11 COMPONENTES DEL FINANCIAMIENTO (POG) CON AMPLIACIÓN ............................................................. 23 Cuadro No. 12 COMPONENTES DEL FINANCIAMIENTO CON POA DE CIERRE .................................................................... 24 Cuadro No. 13 COMUNIDADES EN EJECUCIÓN MÓDULO III (CRS) .................................................................................... 25 Cuadro No. 14 HITOS DEL PROGRAMA............................................................................................................................. 26 Cuadro No. 15 COMPONENTES DE LA PTAR ..................................................................................................................... 28 Cuadro No. 16 BENEFICIARIOS PREVISTOS (MÓDULO III) ................................................................................................. 30 Cuadro No. 17 EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA (MÓDULO III) .............................................................................. 31 Cuadro No. 18 EJECUCIÓN DE LOS BAÑOS ECOLÓGICOS (MÓDULO III) ............................................................................. 31 Cuadro No. 19 EJECUCIÓN DE FOSAS BASURALES ECOLÓGICAS (MÓDULO II) ................................................................... 32 Cuadro No. 20 EJECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN (MÓDULO III) ....................................................................... 32 Cuadro No. 21 TALLERES DE REFORZAMIENTO - MÓDULO II ............................................................................................ 33 Cuadro No. 22 ENTREGAS E INAUGURACIONES - MÓDULO II ........................................................................................... 34 Cuadro No. 23 COMUNIDADES VISITADAS – PLAN DE SOSTENIBILIDAD ........................................................................... 35 Cuadro No. 24 BENEFICIARIOS (Familias – Habitantes) .................................................................................................... 36 Cuadro No. 25 EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA (MÓDULO I) ................................................................................ 37 Cuadro No. 26 EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (MÓDULO II) ........................................................................ 37 Cuadro No. 27 COMPONENTES DE LA PTAR (MÓDULO II) ................................................................................................ 38 Cuadro No. 28 EJECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN (MÓDULO I) ......................................................................... 38 Cuadro No. 29 EJECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN (SISTEMA DE ALCANTARILLADO) .......................................... 39 Cuadro No. 30 EJECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN (PTAR).................................................................................. 40 Cuadro No. 31 ENTREGAS E INAUGURACIONES ............................................................................................................... 40 Cuadro No. 32 ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (2015) ............................................................................................ 43 Cuadro No. 33 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL POA 4 (2015) PROVISIONAL ................................................................ 45 Cuadro No. 34 COMUNIDADES SELECCIONADAS DEL MÓDULO III .................................................................................... 46 Cuadro No. 35 PROYECCIÓN DE BENEFICIARIOS CON AMPLIACIÓN.................................................................................