ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO PROYECTO “CONSTRUIR EL TREN INTERURBANO MÉXICO- TOLUCA 1ERA ETAPA” NOVIEMBRE 2013 SENERMEX Ingeniería y Sistemas SA de CV Análisis Costo Beneficio del TITV CONTENIDO Contenido ........................................................................................................................................ i Índice de figuras .............................................................................................................................. iv Índice de tablas............................................................................................................................... vi 1. Resumen ejecutivo .................................................................................................................... 1 1.1. Problemática, objetivo y descripción del proyecto ...................................................................... 1 1.2. Horizonte de evaluación, costos y beneficios del proyecto ........................................................... 6 1.3. Indicadores de rentabilidad del proyecto ................................................................................. 6 2. Situación actual del proyecto de inversión ....................................................................................... 8 2.1. Diagnóstico de la situación actual.......................................................................................... 8 2.2. Análisis de la oferta existente ............................................................................................. 15 2.2.1. Principales vialidades del corredor ................................................................................... 15 2.2.2. Oferta en la Zona Metropolitana del Valle de México ............................................................ 16 2.2.3. Oferta en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca ............................................................ 20 2.2.4. Caracterización de la oferta en transporte público ............................................................... 31 2.2.5. Caracterización de la oferta de red vial ............................................................................. 62 2.3. Análisis de la demanda actual ............................................................................................ 74 2.3.1. Análisis de la demanda actual ........................................................................................ 75 2.3.2. Caracterización de la demanda actual en transporte privado .................................................. 86 2.3.3. Expansión de la matriz de la encuesta .............................................................................. 88 2.3.4. Calibración de la matriz origen destino ............................................................................. 95 2.3.5. Análisis de la Demanda en Situación Actual ....................................................................... 96 2.4. Interacción oferta – demanda ............................................................................................. 99 Desarrollo del modelo de elección modal .................................................................................... 115 Desarrollo del modelo de asignación de viajes .............................................................................. 117 Estimación de demandas por modos .......................................................................................... 121 Estimación de demandas por combinaciones de modos .................................................................. 124 2.4.1. Demanda Inducida por proyectos largo plazo ................................................................... 128 3. Situación sin el proyecto ......................................................................................................... 129 3.1. Optimizaciones ............................................................................................................. 129 3.2. Análisis de la oferta ....................................................................................................... 134 Página: i SENERMEX Ingeniería y Sistemas SA de CV Análisis Costo Beneficio del TITV 3.2.1. Principales vialidades del corredor ................................................................................. 134 3.2.2. Oferta en la Zona Metropolitana del Valle de México .......................................................... 135 3.2.3. Oferta en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca .......................................................... 135 3.3. Análisis de la demanda ................................................................................................... 139 3.4. Diagnóstico de la interacción oferta – demanda .................................................................... 142 3.5. Alternativas de solución .................................................................................................. 145 4. Situación con el proyecto ........................................................................................................ 151 4.1. Descripción general ....................................................................................................... 151 4.1.1. Velocidad máxima, comercial, tiempos de recorrido, intervalo .............................................. 151 4.2. Alineación estratégica .................................................................................................... 152 4.2.1. Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018......................................................................... 152 4.2.2. Plan de Desarrollo del Estado de México 2011 - 2017 ........................................................ 152 4.3. Localización geográfica .................................................................................................. 153 4.4. Calendario de actividades ............................................................................................... 154 4.5. Monto total de inversión .................................................................................................. 154 4.6. Financiamiento ............................................................................................................. 154 4.7. Capacidad instalada ...................................................................................................... 155 4.8. Metas anuales y totales de producción ............................................................................... 155 4.9. Vida útil ...................................................................................................................... 156 4.10. Descripción de los aspectos más relevantes ........................................................................ 157 4.10.1. Estudios técnicos .................................................................................................. 157 4.10.2. Estudios legales .................................................................................................... 157 4.10.3. Estudios ambientales ............................................................................................. 158 4.10.4. Estudios de mercado .............................................................................................. 158 4.10.5. Estudios específicos .............................................................................................. 158 4.11. Análisis de la oferta ....................................................................................................... 158 4.12. Análisis de la demanda ................................................................................................... 158 4.13. Interacción oferta – demanda ........................................................................................... 163 5. Evaluación del Proyecto .......................................................................................................... 168 5.1. Identificación, cuantificación y valoración de los costos del proyecto. ......................................... 169 5.1.1. Costo de inversión inicial ............................................................................................. 169 Página: ii SENERMEX Ingeniería y Sistemas SA de CV Análisis Costo Beneficio del TITV 5.1.2. Costo por molestias ................................................................................................... 169 5.1.3. Costo de operación - Adquisición de nuevo material móvil ................................................... 170 5.1.4. Costo de operación y mantenimiento ............................................................................. 170 5.2. Identificación, cuantificación y valoración de beneficios del proyecto .......................................... 170 5.2.1. Liberación de recursos en Costos de Operación Vehicular .................................................. 170 5.2.2. Ahorros en Tiempo de Viaje para la demanda captada ....................................................... 172 5.2.3. Ahorros en Tiempo de Viaje para la demanda no captada ................................................... 174 5.2.4. Perpetuidad de los beneficio ........................................................................................ 176 5.3. Cálculo de los indicadores de rentabilidad ........................................................................... 176 5.4. Análisis de sensibilidad ................................................................................................... 179 5.4.1. Inversión ................................................................................................................