Exercício : 2016 Emissão : 05/08/2016 Página : 58 DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Órgão: Assembleia Nacional DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 28.074.277.360,00 100,00% Despesas Correntes 28.058.091.871,00 99,94% Despesas Com O Pessoal 21.079.980.441,00 75,09% Despesas Com O Pessoal Civil 21.079.980.441,00 75,09% Contribuições Do Empregador 391.583.624,00 1,39% Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 391.583.624,00 1,39% Despesas Em Bens E Serviços 6.178.091.871,00 22,01% Bens 334.226.779,00 1,19% Serviços 5.843.865.092,00 20,82% Subsídios E Transferências Correntes 408.435.935,00 1,45% Transferências Correntes 408.435.935,00 1,45% Despesas De Capital 16.185.489,00 0,06% Investimentos 16.185.489,00 0,06% Aquisição De Bens De Capital Fixo 16.185.489,00 0,06% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 28.074.277.360,00 100,00% Serviços Públicos Gerais 28.074.277.360,00 100,00% Órgãos Legislativos 27.097.391.387,00 96,52% Órgãos Executivos 976.885.973,00 3,48% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 28.074.277.360,00 100,00% Actividade Permanente 28.074.277.360,00 100,00% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 28.074.277.360,00 100,00% Apoio Institucional 401.000.000,00 1,43% Defesa Dos Direitos E Garantias Dos Cidadãos 976.885.973,00 3,48% Desenvolvimento Da Actividade Legislativa 26.696.391.387,00 95,09% DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Assembleia Nacional 28.074.277.360,00 100,00% Despesas Correntes 28.058.091.871,00 99,94% Despesas Com O Pessoal 21.079.980.441,00 75,09% Contribuições Do Empregador 391.583.624,00 1,39% Despesas Em Bens E Serviços 6.178.091.871,00 22,01% Subsídios E Transferências Correntes 408.435.935,00 1,45% Despesas De Capital 16.185.489,00 0,06% Investimentos 16.185.489,00 0,06% Exercício : 2016 Emissão : 05/08/2016 Página : 59 DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Órgão: Presidência Da República DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 22.343.903.669,00 100,00% Despesas Correntes 20.815.057.393,00 93,16% Despesas Com O Pessoal 2.104.116.928,00 9,42% Despesas Com O Pessoal Civil 2.104.116.928,00 9,42% Contribuições Do Empregador 111.723.414,00 0,50% Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 111.723.414,00 0,50% Despesas Em Bens E Serviços 18.159.046.685,00 81,27% Bens 3.016.365.393,00 13,50% Serviços 15.142.681.292,00 67,77% Subsídios E Transferências Correntes 440.170.366,00 1,97% Transferências Correntes 440.170.366,00 1,97% Despesas De Capital 1.528.846.276,00 6,84% Investimentos 1.528.846.276,00 6,84% Aquisição De Bens De Capital Fixo 1.528.846.276,00 6,84% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 22.343.903.669,00 100,00% Serviços Públicos Gerais 15.039.148.188,00 67,31% Órgãos Executivos 15.039.148.188,00 67,31% Educação 1.304.477.817,00 5,84% Ensino Superior 1.304.477.817,00 5,84% Ensino Superior De Graduação 1.304.477.817,00 5,84% Habitação E Serviços Comunitários 4.761.311.435,00 21,31% Desenvolvimento Habitacional 700.000.000,00 3,13% Infra-Estrutura Urbana 3.176.517.140,00 14,22% Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados 884.794.295,00 3,96% Recreação, Cultura E Religião 1.238.966.229,00 5,54% Serviços Culturais 1.238.966.229,00 5,54% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 22.343.903.669,00 100,00% Actividade Permanente 16.790.338.168,00 75,15% Prog.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do Território 849.794.295,00 3,80% Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodoviário 2.915.259.100,00 13,05% Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E Autárquicas 211.258.040,00 0,95% Programa De Desenvolvimento Comunitário 50.000.000,00 0,22% Programa De Promoção Do Programa De Habitação Social 735.000.000,00 3,29% Programa De Reforma Administrativa 306.000.000,00 1,37% Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos 486.254.066,00 2,18% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 17.096.338.168,00 100,00% Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 212.381.109,00 1,24% Administração E Gestão Da Politica Orçamental 109.908.396,00 0,64% Administração E Gestão Dos Assuntos Do Estado 14.596.544.664,00 85,38% Exercício : 2016 Emissão : 05/08/2016 Página : 60 DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO Projecto / Actividade Valor % Comunicação Instituicional 67.000.000,00 0,39% Divulgação Do Exercício De Gestão Governativa 50.000.000,00 0,29% Encargos C/Grupo Técnico De Apoio À Comissão Económica 56.479.950,00 0,33% Encargos C/Grupo Técnico De Apoio Á Comissão Para Económia Real 50.000.000,00 0,29% Encargos Com A Expo 893.684.019,00 5,23% Encargos Com O Conselho Da República 71.088.885,00 0,42% Manutenção E Conservação Do Memorial Agostinho Neto 800.251.145,00 4,68% Marketing Institucional 189.000.000,00 1,11% PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS Município / Projecto / Actividade Total Total Geral: 5.247.565.501,00 Belas 486.254.066,00 Construção E Apetrechamento Centro Acolhimento E Formação Belas-Lda 486.254.066,00 Cazenga 1.846.052.335,00 Elaboração Est.Proj.P/Área Adjac.(Sul) Terreno I Fase/Luanda 515.136.596,00 Construção De Um Parque Urbano/Cazenga/Luanda 50.000.000,00 Const.Infra.P/Área Adjac.(Sul) Primeira Fase Reconversão/Luanda 211.258.040,00 Elaboração Est.Proj.Nov.Áreas Interv.Const.Infraest.Equip.Soc./Luanda 334.657.699,00 Const.Habit.Sociais E Infraest.P/Realojam.Cont.Populações/Luanda 700.000.000,00 Fiscalização Da Const.Habit.Sociais Infraest.P/Realoj./Luanda 35.000.000,00 Estrutura Central 2.915.259.100,00 Estudo Do Sistema De Transportes Para A Província De Luanda 121.875.000,00 Estudo E Projecto Base Do Metro Ligeiro De Superfície-Marginal Corimba 544.375.000,00 Estudo E Projectos Executivos Para A Estrada Da Marginal Da Corimba 954.037.500,00 Estudos Dos 6 Corredores Prioritários Da Cidade De Luanda 1.294.971.600,00 DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Gabinete Para Política E Formação De Quadros 188.818.870,00 100,00% Despesas Correntes 188.818.870,00 100,00% Despesas Com O Pessoal 5.052.419,00 2,68% Despesas Em Bens E Serviços 183.766.451,00 97,32% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Gabinete Técnico De Reconversão Urbana Do Cazenga 2.058.433.444,00 100,00% Despesas Correntes 1.097.175.404,00 53,30% Despesas Com O Pessoal 134.933.719,00 6,56% Contribuições Do Empregador 10.776.845,00 0,52% Despesas Em Bens E Serviços 951.464.840,00 46,22% Despesas De Capital 961.258.040,00 46,70% Investimentos 961.258.040,00 46,70% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Memorial Dr. António Agostinho Neto 800.251.145,00 100,00% Despesas Correntes 800.251.145,00 100,00% Despesas Com O Pessoal 61.601.664,00 7,70% Contribuições Do Empregador 10.548.340,00 1,32% Exercício : 2016 Emissão : 05/08/2016 Página : 61 DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Despesas Em Bens E Serviços 727.679.459,00 90,93% Subsídios E Transferências Correntes 421.682,00 0,05% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Secretaria Geral Da Presidência Da República 17.828.241.997,00 100,00% Despesas Correntes 17.345.653.761,00 97,29% Despesas Com O Pessoal 1.283.535.542,00 7,20% Contribuições Do Empregador 88.398.229,00 0,50% Despesas Em Bens E Serviços 15.534.971.306,00 87,14% Subsídios E Transferências Correntes 438.748.684,00 2,46% Despesas De Capital 482.588.236,00 2,71% Investimentos 482.588.236,00 2,71% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Unidade Técnica De Gestão Do Plano Nacional De Formação De Quadros 1.115.658.947,00 100,00% Despesas Correntes 1.115.658.947,00 100,00% Despesas Com O Pessoal 554.898.376,00 49,74% Despesas Em Bens E Serviços 560.760.571,00 50,26% Unidade Orçamental / Natureza Valor % Unidade Técnica Para O Investimento Privado 352.499.266,00 100,00% Despesas Correntes 267.499.266,00 75,89% Despesas Com O Pessoal 64.095.208,00 18,18% Contribuições Do Empregador 2.000.000,00 0,57% Despesas Em Bens E Serviços 200.404.058,00 56,85% Subsídios E Transferências Correntes 1.000.000,00 0,28% Despesas De Capital 85.000.000,00 24,11% Investimentos 85.000.000,00 24,11% Exercício : 2016 Emissão : 05/08/2016 Página : 62 DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Órgão: Tribunal Constitucional DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Natureza Valor % Total Geral: 2.392.606.565,00 100,00% Despesas Correntes 2.392.606.565,00 100,00% Despesas Com O Pessoal 1.624.984.590,00 67,92% Despesas Com O Pessoal Civil 1.624.984.590,00 67,92% Contribuições Do Empregador 89.795.516,00 3,75% Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 89.795.516,00 3,75% Despesas Em Bens E Serviços 673.606.565,00 28,15% Bens 53.125.000,00 2,22% Serviços 620.481.565,00 25,93% Subsídios E Transferências Correntes 4.219.894,00 0,18% Transferências Correntes 4.219.894,00 0,18% DESPESAS POR FUNÇÃO Função Valor % Total Geral: 2.392.606.565,00 100,00% Segurança E Ordem Pública 2.392.606.565,00 100,00% Tribunais 2.392.606.565,00 100,00% DESPESAS POR PROGRAMA Programa Valor % Total Geral: 2.392.606.565,00 100,00% Actividade Permanente 2.392.606.565,00 100,00% DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO Projecto / Actividade Valor % Total Geral: 2.392.606.565,00 100,00% Desenvolvimento Da Actividade Judicial 2.047.606.565,00 85,58% Serviços Integrados De Operação E Manuten.Do Palácio Da Justiça 345.000.000,00 14,42% DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL Unidade Orçamental / Natureza Valor % Tribunal