DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia piątek, 26 kwietnia 2019 r. Poz. 2070 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Starogard Gdański, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia gminy za rok 2018 Spis treści: I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE STAROGARD GDAŃSK II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2018 A. DOCHODY B. WYDATKI - DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo - DZIAŁ 600 Transport i łączność - DZIAŁ 630 Turystyka - DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa - DZIAŁ 710 Działalność usługowa - DZIAŁ 750 Administracja publiczna - DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego - DZIAŁ 758 Różne rozliczenia - DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie - DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia - DZIAŁ 852 Pomoc społeczna i DZIAŁ 855 Rodzina - DZIAŁ 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - DZIAŁ 926 Kultura fizyczna C. WYKONANIA PLANÓW PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 2070 BUDŻETOWYCH - GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH III. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY A. ZESPÓŁ ŚWIETLIC WIEJSKICH B. BIBLIOTEKA PUBLICZNA KOKOSZKOWYCH C. SAMORZĄDOWA INSTUTUCJA KULTURY GRODZISKO OWIDZ IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY - załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2018 - załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2018 - załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2018 - załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2018 - załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2018 I. PODSTAWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE STAROGARD GDAŃSKI Lp. Charakterystyka 31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 1. Liczba ludności 16 144 16 327 2. Liczba sołectw 27 27 3. Powierzchnia gminy ogółem w ha, w tym: 19621 19621 -gruntów ornych 9635 9628 -łąk i pastwisk 1607 1609 -sadów 96 96 -jezior i stawów 469 471 -lasów 5652 5653 -inne 2162 2164 4. Struktura użytkowania gruntów w ha: -powierzchnia użytków rolnych ogółem, w tym: 12489 12482 -rolnicy indywidualni 10355 10352 -pozostałe jednostki (RSP, ZRSP, dzierż. SP szkoły, kościoły, grunty gminne, gosp. pomoc.) 2134 2130 5. Oświata, kultura, zdrowie, kultura fizyczna. -liczba szkół podstawowych 8 8 -liczba gimnazjów 0 0 -liczba uczniów w szkołach podstawowych 1 338 1 364 (w tym klasy gimnazjalne od 01.09.2017 r.) (281) (149) -liczba uczniów w gimnazjach 0 0 -liczba etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych 117,42 127,64 -liczba etatów nauczycielskich w gimnazjach 25,78 15,66 -liczba oddziałów przedszkolnych 7 7 -liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych 156 128 -liczba etatów nauczycielskich w oddziałach przedszkolnych 8,37 8,58 -liczba przedszkoli 2 2 -liczba dzieci w przedszkolach 159 161 -liczba etatów nauczycielskich w przedszkolach 9,99 13,03 -liczba zespołów wychowania przedszkolnego 8 8 -liczba dzieci w zespołach wychowania przedszkolnego 129 103 -liczba etatów nauczycielskich w zespołach wychowania 7,27 7,47 przedszkolnego -liczba bibliotek 1 1 -liczba punktów bibliotecznych 2 2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 2070 -liczba świetlic wiejskich 19 19 -liczba klubów sportowych 16 16 -liczba ośrodków zdrowia 1 1 -liczba świetlic opiekuńczo- wychowawczych 10 10 6. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, budownictwo: A/ drogi: -drogi krajowe 13,1900 km 13,1900 km -drogi wojewódzkie 20,4400 km 20,4400 km -drogi powiatowe: 55,8000 km 55,8000 km utwardzone 47,7000 km 47,7000 km gruntowe 8,1000 km 8,1000 km -drogi gminne: 125,9300 km 125,9300 km 39,0750 km 39,5150 km publiczne o nawierzchni twardej (drogi bitumiczne, z kostki brukowej), wewnętrzne o nawierzchni twardej (ul. Kasztanowa 4,3200 km 4,3200 km w Nowej Wsi Rzecznej, ul. Działkowa w Szpęgawsku, ul. Podgórna w Kokoszkowach, ul. Okrężna w Rywałdzie), o nawierzchni z płyt yomb 5672,36 km B/ ilość wsi posiadających wodociągi wiejskie 27 27 (prowadzone przez gminę) -ilość odbiorców wody 3110 3240 -długość sieci wodociągowej 236,9600 km 243,1000 km C/ ilość wsi posiadających kanalizację 13 13 -liczba oczyszczalni ścieków 3 3 -liczba nieruchom. podłączonych do kanalizacji zbiorczej 1705 1757 -długość sieci kanalizacyjnej 90,34 km 90,56 km D/ Budownictwo indywidualne: -liczba budynków mieszkalnych 3724 3806 -liczba mieszkań 4115 4199 F/ mienie komunalne -liczba mieszkań, w tym: 61 60 w budynkach po b. PGR-ach 11 11 w szkołach 2 2 mieszkań socjalnych 25 24 -powierzchnia gruntów komunalnych 571 ha 564 ha 7. Ochrona przeciwpożarowa: A/ liczba jednostek OSP, w tym: 7 7 -typu „S” 7 7 -w KSRG 2 2 B/ liczba zbiorników p.poż. 7 7 8. Handel, usługi A/ liczba zakładów gastronomicznych 16 15 B/ liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 984 998 9. Bezrobotni w gminie A/ liczba zarejestrowanych bezrobotnych 264 293 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 2070 Wójt Magdalena Forc-Cherek II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2018 Budżet gminy na rok 2018 został ustalony uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/417/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku, gdzie planowane dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 69.712.200 złotych, w tym dochody majątkowe 5.354.474 złotych, a wydatki w kwocie 76.862.587 złote, w tym majątkowe 16.816.682 złotych. Przychody uchwalono w kwocie 9.619.387 zł z tego: - planowane kredyty - 9.619.387 zł Rozchody ustalono w kwocie 2.469.000 zł z tego - spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie - 2.469.000 zł W 2018 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy i po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku plan budżetu kształtuje się następująco: - plan dochodów 73.869.982,25 zł, w tym dochody majątkowe 4.928.086 zł - plan wydatków 85.076.741,25 zł, w tym wydatki majątkowe 19.360.888 zł Przychody ustalono w kwocie 13.675.759 zł w tym: - wolne środki – 3.612.016 zł - planowane kredyty – 10.063.743 zł Rozchody ustalono w kwocie 2.469.000 zł w tym: - spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie – 2.469.000 zł Wójt Magdalena Forc-Cherek A. DOCHODY Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 2070 Dochodami Gminy Starogard Gdański są przede wszystkim: dochody własne (w tym: wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie ustaw podatków i opłat), subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetów jst oraz innych źródeł, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu UE oraz inne określone w odrębnych przepisach. Wykonanie podstawowych dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 14.732.740,00 15.668.984,00 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 100.000,00 222.248,80 3. Podatek od nieruchomości - osoby prawne 5.087.900,00 5.901.675,59 4. Podatek rolny - osoby prawne 48.985,00 50.552,00 5. Podatek leśny - osoby prawne 160.182,00 162.054,00 6. Podatek od środków transportowych osoby prawne 63.300,00 50.016,40 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne 0,00 5.341,90 8. Podatek od spadków i darowizn 20.000,00 26.201,95 9. Rekompensata z tytułu utraconych dochodów - osoby prawne 183.000,00 195.865,00 10 Odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne 0,00 47.912,83 11. Wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 28.622,50 12. Karta podatkowa 20.000,00 26.590,90 13. Wpływy z opłat za pozwolenia alkoholowe 150.000,00 157.056,86 14. Wpłaty z innych lokalnych opłat – wzrost wartości 5.000,00 14.566,30 nieruchomości 15. Rekompensata z tytułu utraconych dochodów – osoby 19.000,00 19.750,00 fizyczne 16. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 3.015.000,00 3.348.178,76 17. Podatek rolny - osoby fizyczne 1.014.660,00 1.210.229,42 18. Podatek leśny - osoby fizyczne 23.940,00 26.685,08 19. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 233.700,00 245.648,02 20. Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne 500.000,00 848.840,20 21. Odsetki, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i upomnienia 40.000,00 61.418,46 od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osoby fizyczne RAZEM 25.437.407,00 28.318.438,97 Podatek od nieruchomości, rolny, leśny Podatkiem od nieruchomości od budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem) o łącznej powierzchni 694.756,66 m2, gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych, oraz nie podlegających podatkowi rolnemu) o powierzchni 390,36 ha i 37,75 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych obciążono 4609 osób fizycznych. Na podstawie złożonych deklaracji podatkiem od nieruchomości od budynków (mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikacyjnym materiałem siewnym oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związane z gruntem) o łącznej powierzchni 120.803,10 m2, gruntów (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych, oraz nie podlegających podatkowi rolnemu ) o powierzchni 242,56 ha i 239,37 ha gruntów pod jeziorami obciążono 87 osób prawnych. Podatkiem rolnym obciążono: - 3.711 osób fizycznych za grunty o łącznej powierzchni 11.638,2967 ha (w tym 1.175 osób posiadających gospodarstwa rolne) Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 2070 - 51 osób prawnych za grunty o łącznej powierzchni 509,8550 ha (w tym 30 osób prawnych posiadających gospodarstwa rolne) Podatkiem leśnym obciążono: - 422 osoby fizyczne za las o łącznej powierzchni 798,6999 ha (w tym z drzewostanem powyżej 40 lat – 619,4965 ha) - 12 osób prawnych za las o łącznej powierzchni 4.846,5769 ha (w tym z drzewostanem powyżej 40 lat – 3.737,8826 ha).