DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 6 października 2016 r. Poz. 3703 UCHWAŁA NR XXX/209/2016 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 29 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1890; z 2016 r., poz. 446), na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok, w tym: 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 322.923,39 zł; 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 17.521,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok, w tym: 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 319.125,95 zł; 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 21.318,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości 66.252.382,37 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 63.523.781,82 zł; 2) dochody majątkowe - 2.728.600,55 zł. § 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości 69.125.307,97 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 60.567.271,98 zł; 2) wydatki majątkowe - 8.558.035,99 zł. § 5. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie - 2.872.925,60 zł, który zostanie pokryty przycho- dami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów - 1.200.000,00 zł; 2) wolnych środków - 1.672.925,60 zł. § 6. W uchwale Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w spra- wie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2016 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 2) załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z za- kresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r., otrzymuje brzmie- nie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 3) załącznik Nr 9 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2016 roku; otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 3703 4) załącznik Nr 10 - Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 5) załącznik Nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązy- wania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku; otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 6) załącznik Nr 15 - Dotacje podmiotowe udzielone w 2016 r. na zadania realizowane przez podmioty niena- leżące do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz- twa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim Ireneusz Gendek Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 3703 PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2016 – ZMIANA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/209/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2016 r. W złotych DOCHODY Dz. Rozdz. § Treść (-)zmniejszenia (+)zwiększenia 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 8.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchom. - 8.000 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.terytor.lub innych jednostek 0750 - 8.000 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 758 ROŻNE ROZLICZENIA - 356.444,94 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 jednostek samorządu terytorialnego - 220.073 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1) z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych – wzrost liczby uczniów (0,4 % rezerwy z b.p.) + 201.623,- zł, 2) wyposażenie gabinetów profil.zdrowot. i pomocy przedlekarskiej oraz gab.stomat. w placówkach oświatowych (0,4 % rezerwy z b.p.) + 18.450,- zł - 220.073 75814 Różne rozliczenia finansowe - 136.371,94 0970 Wpływy z różnych dochodów - 102.364,47 2030 Dotacje celowe otrzymane z b.p.na realiz. własnych zadań bieżących gmin(zw.gm.) (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015 r.) - 16.485,92 6330 Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realiz. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015 r.) - 17.521,55 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24.000 80105 Przedszkola specjalne 24.000 - 2030 Dotacje celowe otrzymane z b.p.na realiz. własnych zadań bieżących gmin(zw.gm.) 24.000 - RAZEM 24.000 364.444,94 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 3703 PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, 65.911.937,43 zł W tym: - dochody bieżące 63.200.858,43 zł - dochody majątkowe 2.711.079,00 zł ZMIANA: - dochody bieżące 322.923,39 zł - dochody majątkowe 17.521,55 zł PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, 66.252.382,37 Zł W tym: - dochody bieżące 63.523.781,82 zł - dochody majątkowe 2.728.600,55 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 3703 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2016 – ZMIANA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/209/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2016 r. W złotych WYDATKI Dz. Rozdz. § Treść (-)zmniejszenia (+)zwiększenia 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 6.000 Infrastruktura wodociągowa i 01010 sanitacyjna wsi - 6.000 6050 Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin-etapIII - 6.000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 14.000 8.000 60016 Drogi publiczne gminne 14.000 8.000 4270 Zakup usług materialnych 1.Remonty na wsi i w mieście 14.000 - 4300 Zakup usług pozostałych 1.Strefa płatnego parkowania - 8.000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 12.100 71035 Cmentarze - 12.100 6050 Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa ogrodzenia cmentarza żydowskiego przy ul. Łąkowej - 12.100 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,01 10.371,94 75075 Promocja jst 0,01 10.371,94 Fundusz Sołecki Zagozd 6060 Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetow. 1.Zakup namiotu promocyjnego 0,01 - GMINA 4300 Zakup usług pozostałych 1)Współpraca z miastami partnerskimi - 10.371,94 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1,50 16.700 75412 Ochotnicze straże pożarne 1,50 13.200 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 3703 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 8.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu pożarniczego) - 4.200 Fundusz Sołecki Zagozd 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mundurów dla OSP Zagozd) - 1.000 Fundusz Sołecki Linowno 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.Zakup umundurowania dla OSP Linowno) 1,50 - 75495 Pozostała działalność - 3.500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Rozbudowa monitoringu wizyjnego - 3.500 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22.263,36 220.236,36 80101 Szkoły podstawowe 163,36 15.163,36 SP w Nętnie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (0,4 % rezerwy z b.p., na wyposaż.gabinet.lekar.) - 4.000 SP w Mielenku Drawskim 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (0,4 % rezerwy z b.p., na wyposaż.gabinet.lekar.) - 4.000 4240 Zakup środków dydakt.i książek (zl.) 163,36 - SP w Drawsku Pomorskim 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (0,4 % r - 7.000 rezerwy z b.p., na wyposaż.gabinet.lekar.) 4240 Zakup środków dydakt.i książek (zl.) - 163,36 80105 Przedszkola specjalne - 201.623 GMINA 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jednostki systemu oświaty - 201.623 80110 Gimnazja - 3.450 Gimnazjum w Drawsku Pomorskim 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (0,4 % rezerwy z b.p., na wyposaż.gabinet.lekar.) - 3.450 80113 Dowożenie uczniów do szkół 22.100 - 4300 Zakup usług pozostałych 22.100 - 852 POMOC SPOŁECZNA - 104.000 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85212 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.000 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 7 – Poz. 3703 GMINA 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznacz. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 2.000 4580 Pozostałe odsetki - 2.000 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 na ubezpieczenia i rentowe - 100.000 4330 Zakup usług przez jst od innych jst - 100.000 GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 OCHRONA ŚRODOWISKA 1.488,43 300 90095 Pozostała działalność 1.488,43 300 Gmina 6060 Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Doposażenie placów zabaw - 300 FUNDUSZ SOŁECKI - Zagozd 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.Poprawa estetyki sołectwa (zakup sprzętu, roślin, śr.ochrony roślin itp.) 1.488,40 - FUNDUSZ SOŁECKI - Linowno Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.Poprawa estetyki sołectwa (zakup roślin, nawozów, ziemia, farby, pędzle itp.) 0,03 - KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 891,50 1.381,44 92195 Pozostała działalność 891,50 1.381,44 Fundusz Sołecki Zagozd 4210 Zakup usług pozostałych 1.Cykl imprez pokoleniowych –artykuły spożywcze i przemysłowe) - 1.069,41 6060 Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetow. 1.Zakup sprzętu nagłaśniającego 581 - Fundusz Sołecki Linowno 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.Festyny rodzinne - cykl spotkań pokoleniowych - 312,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup el. stroju Zespołu Lud.”Radość” 185,97 - 4430 Różne opłaty i składki (wyjazdy Zespołu Ludowego „Radość” na festiwale – ubezpieczenia, akredytacje) 124,53 - RAZEM 38.644,80 379.089,74 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 8 – Poz. 3703 PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, 68.784.863,03 zł W tym: - wydatki bieżące 60.248.146,03 zł - wydatki majątkowe 8.536.717,00 zł ZMIANA: - wydatki bieżące + 319.125,95 zł - wydatki majątkowe + 21.318,99 zł PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, 69.125.307,97 zł W tym: - wydatki bieżące 60.567.271,98 zł - wydatki majątkowe 8.558.035,99 zł Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 9 – Poz.