DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 27 października 2017 r. Poz. 4231 UCHWAŁA NR XL/332/2017 RADY GMINY IŁAWA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/244/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze. zm.), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 517 828,99 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 57 187 839,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 53 370 238,76 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 817 600,80 zł. § 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 517 828,99 zł. Po zmianie plan wydatków wynosi 60 177 508,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 51 199 194,54 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 978 314,02 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 8 478 314,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi , zgodnie z załącznikiem nr 8. 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9. 7. Wydatki jednostek pomocniczych na 2017 rok, stanowią załącznik nr 10 i 11. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 4231 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Roman Piotrkowski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 4231 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/332/2017 Rady Gminy Iława z dnia 27 października 2017 r. Dochody budżetu Gminy Iława w 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 485 900,00 51 242,01 1 537 142,01 01095 Pozostała działalność 1 194 900,00 51 242,01 1 246 142,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 248 541,03 - 248 541,03 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 626 458,97 299 783,04 926 242,01 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 95 038,00 16 147,00 111 185,00 75011 Urzędy wojewódzkie 58 236,00 16 147,00 74 383,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 57 436,00 16 147,00 73 583,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 803 450,00 - 720 000,00 83 450,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 753 450,00 - 720 000,00 33 450,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 753 000,00 - 720 000,00 33 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75495 Pozostała działalność 50 000,00 0,00 50 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6320 inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 50 000,00 0,00 50 000,00 administracji rządowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 15 382 312,00 156 369,00 15 538 681,00 poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 3 607 523,00 27 000,00 3 634 523,00 jednostek organizacyjnych 0320 Wpływy z podatku rolnego 43 000,00 7 000,00 50 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 600 000,00 20 000,00 620 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 4231 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 3 581 928,00 129 369,00 3 711 297,00 lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 662 131,00 108 869,00 1 771 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 4 500,00 500,00 5 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 150 000,00 20 000,00 170 000,00 758 Różne rozliczenia 15 375 450,00 - 35 187,00 15 340 263,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 413 334,00 - 35 187,00 10 378 147,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 413 334,00 - 35 187,00 10 378 147,00 852 Pomoc społeczna 1 573 254,34 11 600,00 1 584 854,34 85219 Ośrodki pomocy społecznej 223 551,00 11 600,00 235 151,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 600,00 11 600,00 28 200,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 235 991,00 2 000,00 237 991,00 90095 Pozostała działalność 158 203,21 2 000,00 160 203,21 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 000,00 2 000,00 Razem: 57 705 668,55 - 517 828,99 57 187 839,56 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 4231 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/332/2017 Rady Gminy Iława z dnia 27 października 2017 r. Wydatki budżetu Gminy Iława w 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 809 930,00 51 242,01 1 861 172,01 01095 Pozostała działalność 880 030,00 51 242,01 931 272,01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 2 500,00 2 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 427,50 427,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 61,25 61,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 283,51 17,55 8 301,06 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 2 871,80 6 871,80 4430 Różne opłaty i składki 862 716,49 45 363,91 908 080,40 600 Transport i łączność 6 866 141,31 - 170 700,00 6 695 441,31 60016 Drogi publiczne gminne 5 685 829,97 - 170 700,00 5 515 129,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 247 917,00 103 000,00 350 917,00 4270 Zakup usług remontowych 400 000,00 - 339 071,03 60 928,97 4300 Zakup usług pozostałych 621 904,97 65 371,03 687 276,00 630 Turystyka 45 300,00 - 4 700,00 40 600,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 22 000,00 - 4 700,00 17 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 - 4 700,00 12 300,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 685 554,47 204 750,00 890 304,47 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 685 554,47 204 750,00 890 304,47 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 35 000,00 204 750,00 239 750,00 750 Administracja publiczna 4 933 595,76 37 626,64 4 971 222,40 75011 Urzędy wojewódzkie 144 286,00 16 147,00 160 433,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 776,00 16 147,00 127 923,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 323 068,76 21 479,64 3 344 548,40 4220 Zakup środków żywności 3 490,00 2 479,64 5 969,64 4300 Zakup usług pozostałych 213 325,00 15 000,00 228 325,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 4231 4410 Podróże służbowe krajowe 15 500,00 2 000,00 17 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21 000,00 2 000,00 23 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 405 560,00 - 796 500,00 609 060,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 269 175,00 - 796 500,00 472 675,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 3 500,00 38 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 803 800,00 - 800 000,00 3 800,00 75495 Pozostała działalność 81 015,00 0,00 81 015,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 015,00 0,00 75 015,00 801 Oświata i wychowanie 14 326 162,77 137 312,67 14 463 475,44 80101 Szkoły podstawowe 7 961 978,37 470 616,50 8 432 594,87 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 312 131,00 10 851,57 322 982,57 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 260 130,54 442 278,82 4 702 409,36 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 355 770,00 - 14 231,00 341 539,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 843 697,14 50 852,02 894 549,16 4120 Składki na Fundusz Pracy 120 310,06 - 19 134,91 101 175,15 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 830 443,01 - 15 144,26 815 298,75 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 677,00 3 509,06 46 186,06 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 540 833,00 - 10 886,54 529 946,46 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 186,00 - 6 372,00 39 814,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 356,30 1 433,96 104 790,26 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 731,83 - 2 828,74 11 903,09 80104 Przedszkola 1 204 848,32 - 61 631,08 1 143 217,24 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 578,00 147,50 11 725,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143 156,00 - 50 640,11 92 515,89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 118,00 - 8 874,66 17 243,34 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 723,00 - 2 263,81 1 459,19 80110 Gimnazja 2 405 046,07 - 234 779,70 2 170 266,37 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 123 119,00 - 11 521,23 111 597,77 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 527 398,31 - 180 093,19 1 347 305,12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 145 388,00 - 3 366,96 142 021,04 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz.