Prsanger kmmune/ Prsággu gielda/ Prsangin kmuuni Årsmelding2015 Arkivsak: 2016/259 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING TIL ÅRSMELDINGEN......................................................3 Tjenesteproduksjon................................................................................................................4 Politiskemålsetninger............................................................................................................4 Samfunnsutvikling.................................................................................................................5 Naturog miljø ........................................................................................................................5 Organisasjonsendringer..........................................................................................................6 Likestilling ogetikk ...............................................................................................................6 Kommunensøkonomiskesituasjon........................................................................................7 POLITISK LEDELSEOG RÅDMANNENS STAB.................................................................9 1. Overordnetdriftsrapportfra politisk nivåogstabsavdelingene.........................................9 2. Samletøkonomiskrapportfor avdelingene.....................................................................10 3. Rapport pr. rammeområdeinnen avdelingen.............................................................11 3.1- R1100Sentralekontrollogfolkevalgteorganer......................................................11 3.2- R1120Sentralledelsen.............................................................................................11 3.3- R1150Samiskspråk................................................................................................11 3.4- R1160Tverrsektoriellefelleskostnader...................................................................12 3.5- R1200Sekretariatoginformasjonstjenester............................................................13 3.6- R1220Plan-ogøkonomifunksjon...........................................................................13 3.7- R1240Lønns-ogpersonalfunksjon.........................................................................14 KULTUR OG OPPVEKST....................................................................................................15 1. Overordnet driftsrapport fra avdelingen.....................................................................15 2. Samletøkonomiskrapportfor avdelingen.......................................................................16 3. Rapport pr. rammeområdeinnen avdelingen.............................................................16 3.1- R1300Undervisning,herunderadministrasjon.......................................................16 3.2- R1330Voksenopplæring.........................................................................................17 3.3- R1340Barnehage,herunderadministrasjon............................................................18 3.4- R1360Spesielttilrettelagtetilbud............................................................................19 3.5- R1370Skolefritidsordninger....................................................................................19 3.7- R1325PPD- Midt FinnmarkIKS ...........................................................................20 Porsangerkommunehareneierandelpå55%i PPDMidt FinnmarkIKS. Virksomheten eiessammenmedLebesby,GamvikogBerlevågkommuner.........................................20 HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN ............................................................................21 1. Overordnet driftsrapport fra avdelingen.....................................................................21 2. Samletøkonomiskrapportfor avdelingen.......................................................................22 3.2- R1410Institusjonsbasertomsorg.............................................................................24 3.3- R1420Åpenomsorg,hjemmebasertetjenester.......................................................25 1 3.4- R1430Andre servicefunksjoner...........................................................................27 3.5- R1450Helsetjenester...............................................................................................28 3.7- R1480Sosialetjenester............................................................................................32 TEKNISK SEKTOR................................................................................................................34 1. Overordnetdriftsrapportfra avdelingen...........................................................................34 2. Samletøkonomiskrapportfor avdelingen.......................................................................35 3. Rapportpr. rammeområdeinnenavdelingen...................................................................35 3.1- R1600Forvaltningogoppmåling............................................................................35 3.2- R1560Miljøtiltak .....................................................................................................36 3.3- R1620Beredskapstjenester......................................................................................36 3.4- R1645Kommunalteknikk,felleskostnader..............................................................37 3.5- R1650Vann.............................................................................................................38 3.6- R1660Kloakk ogslam.............................................................................................38 3.7- R1670Renovasjonstjenesten...................................................................................39 3.8- R1680Veierog gater...............................................................................................39 3.9- R1700Administrasjonbyggogeiendommer..........................................................40 3.11- R1720Barnehagebygg...........................................................................................41 3.13- R1740Helse-ogsosialbygg..................................................................................41 3.14- R1750Andrebyggoganlegg................................................................................42 3.15- R1760Parkeroggrøntanlegg................................................................................42 ANDRE OMRÅDER...............................................................................................................43 R1390Kirkelige formål ...................................................................................................43 R1500Næringsformål......................................................................................................43 R1800-1840Skatterogrammetilskudd...........................................................................43 R1898Sektorovergripenderammer.................................................................................44 R1900Renterogavdragmv.............................................................................................44 R1990Åretsregnskapsmessigeresultat- driftsregnskapet..............................................45 INVESTERINGSPROSJEKTER2015................................................................................46 2 RÅDMANNENS INNLEDNING TIL ÅRSMELDINGEN Årsmeldingengirdetaljertinformasjonoget bilde avPorsangerkommunesaktivitetog virksomhetfor 2015. Virksomhetenharutført strukturelleendringeri 2015.Innenforområdetoppvekster skolestrukturenendret,hvorBørselvskoleer nedlagtogBillefjord skolereduserttil barne-og mellomtrinn. Eiendomsbeskatningenbleøketi fra 2 til 4 promille. Årsbudsjettetblevedtattmedmarginalbalanse(0,4%). Et budsjettmedsålite handlingsrom er krevendei denforstandatdetikke tillater størreuforutsettehendelser. Vedtattbudsjettfor 2015haddeflerebristendeforutsetninger,samtetmerforbrukfra 2011, 2012,2013og2014somfortsatteinn i budsjettåret. I dennesammenhengenmeldteFylkesmanneniFinnmarkPorsangerkommuneinn i ROBEK (Registerom betingetkontroll) brevav13.08.2014,-til Kommunalog Regionaldepartementet. Det blevedtattlåneopptaktil investeringsformålpåkroner25 460000i budsjettetfor2015. Av dissekroner10000000til kjøp avandeli Sea-walk.Låneopptaketpå kroner10000000 til detformåletbleikke effektuert.Faktisklåneopptaktil investeringsformåli2015var kroner 15 460000.RehabiliteringavLakselvbarneskoleogferdigstillelseavbrannstasjonvarde størsteprosjektene. Rådmannenhargjennomheledriftsårethaddestrengkontroll medinnkjøp,og nyeansettelser. Stillinger harståttvakanteoginnkjøpharkun blitt godkjenthvor detvar avgjørendefor forsvarligdrift. Likviditeten (arbeidskapitalen)erpåetkritisk nivå,ogPK hardelerav driftsåretbenyttet kassakredittforløpendeutgifter. 3 Regnskapetviseretpositivt resultatetteravsetningerogdisponeringererforetatt. Tjenesteproduksjon Tjenesteproduksjonenharværtmegethøygjennomheleåret.Totalt settharkommunenlevert kvalitativt ogkvantitativtgodetjenester. Rådmanneneravdenoppfatningatkommunensstørsteutfordringer åtilpasse aktivitetsnivåettil deøkonomiskerammenesomkommunenmåforholdesegtil. Tjenestetilbudeterfor omfattendesammenholdtmeddenøkonomiskerammenkommunen disponerer.Porsangerharingenlikvid reserveelleret fond for uforutsettehendelseriløpetav driftsåret.Dettegjør kommunensværtsårbar. Organisasjonsstrukturenogtjenestetilbudetbørgjennomgåsmedtankepåressursutnyttelseog optimaliseringavtjenesteleveranser. Politiske målsetninger Opprinneligbledetvedtattenpolitisk målsetningomå oppnåetnettoresultati