WSTĘP Raport o stanie Gminy Choszczno za 2019 rok sporządzony został zgodnie z przepisami ustawy z 11 stycznia 2018 r. Obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Choszczna w roku 2019, a w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał. Informacje zawarte w Raporcie są zbiorem najważniejszych danych dotyczących spraw, które realizowane są przez Gminę na podstawie przepisów prawa. Jest on rodzajem sprawozdania z pracy administracji samorządowej obejmującym szerokie spektrum zagadnień: od edukacji, przez inwestycje, ochronę środowiska, ład przestrzenny, pomoc społeczną oraz kulturę, sport i rekreację. Wszystkie zadania realizowane są przy pomocy jednostek organizacyjnych: Urzędu Miejskiego w Choszcznie, Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie, Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Choszcznie, Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie, publicznych szkół i przedszkoli, Choszczeńskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku, Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie, a także spółek z udziałem Gminy: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Choszczeńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Miejskich Usług Pogrzebowych Sp. z o.o., oraz działającego od stycznia 2020 r. Centrum Rekreacyjno-Sportowego Sp. z o. o. w Choszcznie. Stan realizacji zadań zależy od wielu czynników i bezpośrednio wpływa na opinie mieszkańców. Wszystkich nas cieszą nowe drogi i inne inwestycje, dobrze funkcjonujące i przyjazne dla mieszkańców instytucje i placówki, jednym słowem wszystko to, co powoduje polepszenie życia mieszkańców i rozwój naszej małej ojczyzny. I. Informacje ogólne Gmina Choszczno położona jest w południowej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie choszczeńskim. Niewielka, zachodnia część gminy znajduje się na terenie Równiny Pyrzycko-Stargardzkiej, a pozostała na Pojezierzu Choszczeńskim. Obszar gminy znajduje się w widłach rzek Iny – 16,9 km i Małej Iny – 16,5 km oraz nad rzekami Stobnica – 15,6 km i Wardynka – 17,8 km. Cała gmina zajmuje obszar niespełna 247 kilometrów kwadratowych i podzielona jest pomiędzy miasto oraz 18 sołectw: Gleźno, Kołki, Koplin, Korytowo, Piasecznik, Radaczewo, Raduń, Rzecko, Sławęcin, Smoleń, Stary Klukom, Stradzewo, Sulino, Suliszewo, Wardyń, Witoszyn Zamęcin i Zwierzyn. Przez teren gminy przebiegają cztery drogi wojewódzkie (nr 151 Gorzów Wlkp. – Świdwin, nr 160 – Suchań – Miedzichowo, nr 122 Krajnik Dolny – Piasecznik i nr 175 Choszczno – Drawsko Pomorskie) oraz linia kolejowa łącząca Szczecin z Poznaniem. Nieduże odległości do drogi krajowej nr 10, jak również granicy z Niemcami i stolicy województwa, stwarzają warunki do dogodnych połączeń drogowych, kolejowych i lotniczych. 1 II. Ludność w Gminie Choszczno Liczba osób wymeldowanych Liczba osób zmarłych 652 181 RAZEM: 833 Stan ludności – porównanie lat 2018 – 2019 Rok Liczba ludności na 31 Urodzenia dzieci , które są Zgony osób ostatnio grudnia zameldowanych w zameldowane w gminie zameldowanych w gminie gminie Choszczno Choszczno Choszczno pobyt stały pobyt czasowy 2018 20683 211 173 210 2019 20434 171 148 181 Statystyka ludności gminy Choszczno wg płci na koniec 2019 roku (pobyt stały) Mężczyźni Kobiety Ogółem 9856 10578 20434 Statystyka ludności gminy Choszczno wg płci na koniec 2019 roku (pobyt czasowy) Mężczyźni Kobiety Ogółem 91 80 171 Statystyka ludności gminy Choszczno wg płci na koniec 2019 roku (pobyt stały i pobyt czasowy) Mężczyźni Kobiety Ogółem 9947 10658 20605 2 III. Informacje finansowe. A. Wykonanie budżetu Gminy Choszczno. Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej każdej gminy jest jej budżet. Analiza budżetu pokazuje źródła finansowania działalności miasta oraz kierunki jego rozwoju. Wiarygodne informacje o sytuacji finansowej pozwalają na racjonalne gospodarowanie publicznymi zasobami pieniężnymi w celu właściwego wypełniania zadań wobec mieszkańców. Budżet na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr III/19/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2018 r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku zostały wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła po stronie prognozowanych dochodów ogółem 114.589.937,64 zł, dochody wykonane 111.631.181,83 zł, co stanowi 97,42% planu, a po stronie wydatków na plan 115.703.741,64 zł, wykonanie wynosiło 107.806.760,17 zł, co stanowi 93,17% planu. Z porównania wykonanych dochodów i wydatków wynika, że rok 2019 r. zakończył się nadwyżką budżetowa w kwocie 3.824.421,66 zł. Udział wykonanych dochodów w prognozie ogółem, z poszczególnych źródeł wpływów w 2019 roku przedstawia się następująco: UDZIAŁ W WYKONANI WYKONANI WYSZCZEGÓLNIENIE PROGNOZA E U (zł) (zł) PROGNOZY 1. Dochody z podatków, opłat, majątku Gminy. 55.134.391,40 54.898.006,13 99,57% 2. Subwencje. 24.153.020,00 24.153.020,00 100,0% 3. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych, środki z budżetu Unii 8.390.375,53 6.130.040,66 73,06% Europejskiej oraz środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych Gminy (inwestycyjnych i bieżących). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i na 26.912.150,71 26.450.115,04 98,28% zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 111.631.181,8 RAZEM 114.589.937,64 3 97,42% 3 Dynamikę budżetu 2019 roku w porównaniu do roku ubiegłego 2018 przedstawia poniższa tabela w zakresie dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych. DYNAMIKA BUDŻETU W LATACH 2018/2019 DOCHODY 2018 (zł) 2019 (zł) Dynamika 2019/2018 (%) Dochody ogółem 92.465.442,07 111.631.181,83 1,21 Dochody bieżące w tym: 85.040.657,40 94.670.143,15 1,11 PIT 15.444.083,00 17.211.914,00 1,11 CIT 411.321,56 377.367,33 0,92 Pozostałe dochody bieżące 21.603.583,86 22.623.388,90 1,05 w tym: - podatek od nieruchomości 8.314.403,86 9.298.776,07 1,12 Subwencja ogólna 20.573.569,00 24.153.020,00 1,17 Dotacje i środki przeznaczone 27.008.099,98 30.304.452,92 1,12 na cele bieżące Dochody majątkowe w tym: 7.424.784,67 16.961.038,68 2,28 -dochody ze sprzedaży majątku 693.653,91 10.957.401,97 15,80 Dochody z tytułu dotacji oraz 6.671.490,69 5.854.596,03 0,88 środków przeznaczonych na inwestycje WYDATKI 2018 (zł) 2019 (zł) Dynamika 2019/2018 (%) Wydatki ogółem 98.662.966,52 107.806.760,17 1,09 Wydatki bieżące w tym: 84.974.017,08 93.746.132,32 1,10 - wynagrodzenia i składki od nich 34.789.969,86 37.335.119,49 1,07 naliczane - wydatki na obsługę długu 1.262.130,93 1.656.134,97 1,31 Wydatki majątkowe 13.688.949,44 14.060.627,85 1,03 4 Przedstawiona poniżej struktura wydatków obrazuje kierunki ich wydatkowania Kwota Udział w Kierunek wydatków wydatków strukturze Lp. Dział (zł) (%) Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka 1. 801, 854 41.321.403,11 38,33% wychowawcza 851,852, 2. Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rodzina 33.236.703,88 30,83% 853, 855 010, 600, Rolnictwo, transport, gospodarka 3. 700, 710, mieszkaniowa i komunalna, ochrona 15.887.786,51 14,74% 900 środowiska oraz działalność usługowa Administracja publiczna, urzędy naczelnych 720, 750, organów władzy państwowej, kontroli i 4. 7.903.301,82 7,33% 751, 758 ochrony prawa oraz sądownictwa, informatyka, różne rozliczenia Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 5. 921, 926 7.470.651,00 6,93% kultura fizyczna 6. 757 Obsługa długu publicznego 1.656.134,97 1,53% Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne 7. 752, 754 330.778,88 0,31% i ochrona przeciwpożarowa RAZEM 107.806.760,17 100,0% Wykonanie planu wydatków Budżetu Gminy Choszczno na zadania majątkowe za rok 2019 wynosi 79,60%. Na kwotę zaplanowanych wydatków majątkowych 17.664.842,78 zł wykonano 14.060.627,85 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 13,04%. W omawianym okresie pozyskano przychody z kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł oraz wyemitowano obligacje na kwotę 32.100.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. kredyt w rachunku bieżącym został spłacony. Pozyskano również pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w wysokości 439.500,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raduniu w celu utworzenia Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej”. W ramach rozchodów spłacono raty kredytów długoterminowych na łączną kwotę 29.100.000,00 zł (konsolidacja) oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 600.000,00 zł. Zobowiązania za 2019 rok wykazane w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wyniosły: - kredyty i pożyczki długoterminowe (łącznie z obligacjami i umowami długoterminowymi) – 37.993.077,97 zł, - zobowiązania wymagalne –nie wystąpiły zł. Na podstawie danych ze sprawozdań za rok 2019 wynika, że wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków wyniosło ponad 97% planu. 5 Zadania majątkowe zrealizowane w 2019 roku przestawia poniższa tabela. Procentowe wykonanie Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan (zł) Wykonanie planu (%) (zł) 1. 2 3 4 5 6 7=6/5 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 16.500,00 14.508,08 87,93% 01095 Pozostała działalność 16.500,00 14.508,08 87,93% 1. „Nowa Perspektywa” – Wzmocnienie spójności społecznej 16.500,00 14.508,08 87,93% mieszkańców Korytowa poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej wsi. 2. 600 Transport i łączność 689.717,78 4.423,39 0,64% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 79.717,78 4.423,39 5,55% 1.Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa 79.717,78 4.423,39 5,55% Zachodniopomorskiego na realizację projektu ,,Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce – Choszczno". 60016 Drogi publiczne gminne 610.000,00 0,00 0,00% 1. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – wypłata odszkodowań za grunty 410.000,00 0,00 0,0% przejęte pod inwestycję. 2.Przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy w Choszcznie – dokumentacja. 100.000,00 0,00 0,00% 3. Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszcznie – dokumentacja. 100.000,00 0,00 0,00% 3.