DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 899 UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXII.185.2018 RADY GMINY BALIGRÓD z dnia 30 stycznia 2018 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Baligród uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2018 rok w wysokości: 18.624.117,40 zł w tym: a) dochody bieżące 13.112.505,40 zł. b) dochody majątkowe 5.511.612,00 zł. Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów. 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok w wysokości: 18.259.741,40 zł. w tym: a) wydatki bieżące 12.786.817,40 zł. b) wydatki majątkowe 5.472.924,00 zł. Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków. 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 364.376,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie spłat kredytów i pożyczek. 4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 364.376,00 zł. § 992. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 364.376,00 zł. § 2. 1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4.008.358,00 zł w tym: a) dochody bieżące 4.008.358,00 zł. Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów. 2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4.008.358,00 zł w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 899 a) wydatki bieżące 4.008.358,00 zł. Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków. § 3. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 18.300,00 zł. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 41.700,00 zł. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego § 4. Wyodrębnia się wydatki w kwocie 173 423,59 zł. na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa i zadania: Sołectwo Baligród Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - remont drogi 37.024,70 Sołectwo Cisowiec Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - remont drogi 10.107,74 Sołectwo Jabłonki Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - remont drogi 16.661,12 Sołectwo Kielczawa Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - remont drogi 8.922,85 Sołectwo Mchawa Dział 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - budowa świetlicy wiejskiej 27.435,30 Sołectwo Nowosiółki Dział 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - remont budynku świetlicy 18.178,46 Dział 900 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - remont oświetlenia ulicznego 2.000,00 Sołectwo Roztoki Dolne Dział 900 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - budowa oświetlenia ulicznego 11.625,76 Sołectwo Stężnica Dział 900 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego 2.000,00 Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - remont drogi 11.773,19 Sołectwo Zahoczewie Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - remont drogi 18.845,57 Sołectwo Żerdenka Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - remont mostu 8.848,90 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 899 § 5. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych przez jst za wywóz śmieci na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na finansowanie tego zadania. 2. Zestawienie dochodów i wydatków ustala się zgodnie z poniższą tabelą: DOCHODY Rozdział Dział Wyszczególnienie Kwota § 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 306.000.- 90002 Gospodarka odpadami 306.000.- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wywóz śmieci 300.000.- 0970 Wpływy z innych dochodów- za worki 6.000.- WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 321.260.- Gospodarka odpadami 321.260.- - wydatki bieżące 321.260.- 90002 1) wydatki jednostki budżetowej 321.260.- w tym : a) wydatki na realizację zdań statutowych 321.260.- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000.- 4300 Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci 300.000.- 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst 1.260.- § 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów o ochronie środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2. Zestawienie dochodów i wydatków ustala się zgodnie z poniższą tabelą: DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 7.000 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat /opłaty za korzystanie ze środowiska/ 7.000 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.000 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7.000 90019 - wydatki bieżące 7.000 1) wydatki jednostki budżetowej 7.000 w tym : a) wydatki na realizację zadań statutowych 7.000 4300 Zakup usług pozostałych /usuwanie azbestu/ 7.000 § 7. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii. 2. Zestawienie dochodów i wydatków ustala się zgodnie poniższą tabelą: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 899 DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 60.000 związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 60.000 75618 dochody bieżące: 60.000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 60.000 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 851 Ochrona zdrowia 60.000 Zwalczanie narkomanii 2.000 - wydatki bieżące 2.000 85153 1) wydatki jednostki budżetowej 2.000 w tym : a) wydatki na realizację zadań statutowych 2.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 58.000 - wydatki bieżące 58.000 85154 1) wydatki jednostki budżetowej 58.000 W tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000 b) wydatki na realizację zadań statutowych 43.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 4300 Zakup usług pozostałych 20.000 4410 Podróże służbowe krajowe 3.000 § 8. Ustala się dochody , które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa. Rozdział Dział Wyszczególnienie Kwota § 852 Pomoc społeczna 1.800 Ośrodki wsparcia 1.800 85203 dochody bieżące: 1.800 0830 Wpływy z usług 1.800 855 Rodzina 8.000 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85502 społecznego 8.000 dochody bieżące: 8.000 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń 0980 z funduszu alimentacyjnego 8.000 § 9. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Ustala się wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Baligród zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Ustala się harmonogram spłat kredytów i pożyczek w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 5 – Poz. 899 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych gminy Baligród w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. § 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na: - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. § 11. Upoważnia się Wójta Gminy do : - zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł. - dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określono w art. 257 ustawy o finansach publicznych w ramach działów klasyfikacji budżetowej. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Bończak Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 6 – Poz. 899 Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XXXII.185.2018 Rady Gminy Baligród z dnia 30 stycznia 2018 r. DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU GMINY I. Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych. Dotacje podmiotowe : Dział Rozdział Nazwa jednostki Kwota 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury 195.000.- 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna 178.000.- Dotacja celowa : Dział Rozdział Treść Kwota Dofinansowanie dowożenia dzieci 801 80113 niepełnosprawnych z terenu gminy /pomoc finansowa dla Powiatu leskiego/ 4.000.- II. Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Dotacje podmiotowe: Dział Rozdział Nazwa jednostki Kwota 010 01030 Izby Rolnicze 1.852.- Niepubliczna Szkoła Podstawowa 801 80101 o uprawnieniach publicznych w Mchawie 729.000,- Niepubliczna Szkoła Podstawowa 801 80101 o uprawnieniach publicznych w Nowosiółkach 181.000.- Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej 801 80103 w Mchawie 73.996.- Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej 801 80103 w Nowosiółkach 104.348.- Przedszkole Niepubliczne 801 80104 w Baligrodzie 175.000.- Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 7 – Poz. 899 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII.185.2018