ŚR.XIII.0932-2-04 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Grybów w dniach od 7 do 9 marca 2005 roku. Kontrolę przeprowadziły: - Urszula Storch – Kierownik Oddziału Zamiejscowego Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 11/05 z dnia 28.02.2005 r. - Barbara Połomska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Oddział Zamiejscowy Nowy Sącz, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 12/05 z dnia 28.02.2005 r. Tematyka kontroli: I. Zasadność wydatkowania dotacji na usuwanie skutków powodzi. II. Produkcja roślinna Kontrolą objęto okres przygotowania i realizacji wykonania2004 r.zadań w W czasie przeprowadzania kontroli informacji alii wyjaśnieńpracownicy udzielUrzędu Gminy Grybów: - Pani Anna Mogilska – Skarbnik Gminy Grybów, - Pan Tomasz Chronowski – Inspektor w Urzędzie Gminy Grybów, - Pan Jacek Migacz – Inspektor w Urzędzie Gminy Grybów, - Pan Jacek Marczyk – Inspektor w Urzędzie Gminy Grybów. Ustalenia ogólne kontroli. Stosownie do art.22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) Gminna Komisja Wyborcza w Grybowie stwierdziła, iż w wyborach, które odbyły się w dniu 27 października 2002 r. Pan Piotr Krok wybrany został Wójtem Gminy Grybów - zaświadczenie z dnia 28.10. 2002 r. Na pierwszej Sesji Rady Gminy Grybów w dniu 16.11.2002 r., Pan Piotr Krok złożył ślubowanie wobec Rady, i tym samym objął obowiązki Wójta Gminy Grybów na drugą kadencję. Na stanowisko Skarbnika Gminy Grybów Uchwałą Nr IV/20/91 Rady Gminy Grybów z dnia 26.06.1991 r. została powołana Pani Anna Mogilska. Ad. I Zasadność wydatkowania dotacji na usuwanie skutków powodzi . Zakres kontroli: 1. Ocena strat powstałych w wyniku powodzi w infrastrukturze gminnej w 2001 i 2004 r., 2. realizacja dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa naa zadaniwłasne bieżące i inwestycyjne, 3. wykorzystanie przyznanych w tym celu środków finansowych zgodnie z eniemprzeznacz oraz ustawą – Prawo zamówień publicznych, 4. ustalanie przyczyn i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowościaz osób or za nie odpowiedzialnych. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy: Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (D. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn zm.), Ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 907, z późn. zm.), Ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906). Ad 1. Ocena strat powstałych w wyniku powodzi w infrastrukturze gminnej w 2001 i 2004 roku. Straty powodziowe na terenie Gminy Grybów w 2001 i 2004 r. powstały na skutek intensywnych opadów deszczu i lokalnych burz, które wystąpiły w dniach od 23 do 31 lipca 2001 r. oraz w dniach 18, 19, 29 i 30 lipca 2004 roku. Powołana przez Wojewodę Małopolskiego Wojewódzka Komisja ds. weryfikacji szkód spowodowanych przez powódź i klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej powiatów i gmin, przy udziale pracowników Urzędu Gminy Grybów, przeprowadziła w dniu 10.08.2001 r. oraz w dniach 3.08.2004 r. i 12.08.2004 r. weryfikację szacunków strat powodziowych sporządzonych przez Komisję Gminną, ustalając ich ostateczne wartości odpowiednio na kwoty: 7.722.319,00 zł. w 2001 r. i 4.518.175,00 zł. w 2004 r. Gmina Grybów została ujęta w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2001 r., w sprawie wykazu miejscowości dotkniętych powodzią, oraz miejscowości, na których obszarze wystąpiły osuwiska ziemne lub huragany (Dz. U. Nr 95, poz.1046 z późniejszymi zmianami). Jest również ujęta w załączniku do wystąpienia Wojewody Małopolskiego, znak: ŚR.IX.AL.6830-8-04 z dnia 4.10.2004 r. do Pana Ryszarda Kalisza, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uznania wskazanych w załączniku jednostek samorządu terytorialnego za dotknięte klęska żywiołową w 2004 r. Ad. 2, 3, 4. - Realizacja dotacji celowych pochodzących z budżetu państwadania nawłasne za bieżące i inwestycyjne, - wykorzystanie przyznanych w tym celu środków finansowych zgodnieeniem z przeznacz oraz ustawą o zamówieniach publicznych, - ustalanie przyczyn i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowościaz osób or za nie odpowiedzialnych. W 2004 roku Wójt Gminy Grybów otrzymał z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (zwanej dalej KPRM) dwie promesy, w których Szef KPRM poinformował o przewidywanym w 2004 r. dofinansowaniu odbudowy po powodzi dróg gminnych w wysokości nie więcej niż 80% wartości poszczególnych zadań po przetargu: 2 - pierwsza promesa znak: BSP.340-7(79)04 z dnia 27.02.2004 r., informowała o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 220.000,00 zł. zadania pod nazwą „odbudowa infrastruktury drogowej”, ustalając termin przekazaniaosownych st dokumentów do 30.06.2004 r., - druga promesa znak: BSK.340-7(304)04 z dnia 5.08.2004 r., informowała o przewidywanym dofinansowaniu w wysokości 500.000,00 zł. zadania pod nazwą „odbudowa infrastruktury drogowej”, ustalając termin przekazaniaosownych st dokumentów do 20.09.2004 r. Po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami, Wójt Gminy Grybów przesłał w wyznaczonych promesami terminach do KPRM ostateczne wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie poszczególnych zadań. Wartość zadań ogółem wyniosła 929.114,51 zł., w tym wnioskowana kwota dotacji wynosiła 720.000,00 zł., Gmina na ten cel przeznaczała kwotę 209.114,51 zł. Do wniosków załączono zestawienia rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2004 r. Wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, przez Kierownika Oddziału Zamiejscowego w Nowym Sączu, Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pismami: znak: ŚR.XIII.ASz.6831-68-04 z dnia 16.09.2004 r. i ŚR.XIII.BaP.6831-98-03 z dnia 14.10.2004 r. Po rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie zadań, Szef KPRM, reprezentowany przez Pana Jana Wintera p.o Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, zawarł z Wójtem Gminy Grybów, przy kontrasygnacie Pani Anny Mogilskiej Skarbnika Gminy Grybów dwie umowy: - Mał/178/KPRM/2004 z dnia 22.07.2004 r. Wartość zadania ogółem wyniosła 303.986,39 zł., z tego udział gminy stanowił 83.986,39 zł., a dotacja 220.000,00 zł. - Mał/576/KPRM/2004 z dnia 21.10.2004 r. Wartość zadania ogółem wyniosła 625.128,`12, z tego udział gminy stanowił 125.128,12 zł., a dotacja 500.000,00 zł. przedmiotem których było przekazanie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 720.000,00 zł. na dofinansowanie zadań własnych związanych z likwidacja skutków powodzi z 2001 i 2004 r. Gmina Grybów zobowiązała się w terminie 14 dni od zakończenia całości zadań do wykonania odbiorów końcowych i przesłania w przeciągu 30 dni do Biurads. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rozliczenia rzeczowo-finansowego kosztów zadania i protokołu zrealizowanego zakresu rzeczowo- finansowego zadań. Rozliczenie zadań. W 2004 roku Wójt Gminy Grybów za pośrednictwem KPRM otrzymał środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z 2001 i 2004 roku w wysokości 720.000,00 zł. Poleceniami przelewu: - z dnia 21.09.2004 r. przekazano z rachunku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na rachunek Urzędu Gminy Grybów, dotację w wysokości 220.000,00 zł. tytułem: dział 600, rozdział 60078, § 2330, - z dnia 10.11.2004 r. przekazano z rachunku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na rachunek Urzędu Gminy Grybów, dotację w wysokości 500.000,00 zł. tytułem: dział 600, rozdział 60078, § 2330. Wydział Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zawiadomił Wójta Gminy Grybów o przyznanej z rezerwy celowej budżetu państwa dotacji na realizacje zadań własnych bieżących samorządu związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych: 3 - pismo Nr FB.II.P.3054-10-31-04 z dnia 7.10.2004 r., w dziale 600 ,Transport i Łączność rozdziale 60078, § 2030 w wysokości 220.000,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dróg gminnych w miejscowościach: Krużlowa kołoNiżna droga Skrzypca, Krużlowa Wyżna droga Widomia, Stara Wieś drogakowa, Wieś-SiołKąclowa droga Bartykówka, Gródek droga Rakowiec. - pismo Nr FB.II.P.3054-10-41-04 z dnia 18.11.2004 r., w dziale 600 Transport i Łączność, rozdziale 60078, § 2030 w wysokości 500.000,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dróg gminnych w miejscowościach: Chodorowa droga koło Przetacznika, Binczarowa droga Zawodzie koło Hajduga, Gródek zedrogi: Zagór przysiółek Mikołajczyk, Zagórze koło Kościoła, Zagórze przysiółek Liszki, Kąclowa drogi: Święsówka od rzeki Białej, Gurbówka przez Nalepówkę, Królowa Niżna droga Do Zbiornika, Polna droga Na Bańkę, Siołkowa Strzylawki-Pańskie Pola, Stara Wieś droga Wieś-Potoki, Wawrzka droga Na Kopiec, Biała Niżna drogi: Granice, koło Czochórów, Cieniawa droga Na Pólko, Florynka droga Na Ruskie, Krużlowa Wyżna drogi: Osików, Widomia Madejka, Stróże droga Kowalnia, Wyskitna droga Do Szury, Ptaszkowa droga Podgóra. Informację o sposobie wykorzystaniu środków dotacji celowej należało przedłożyć do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. w terminie do dnia 15.01.2005 r. Środki dotacji celowej