DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 czerwca 2020 r. Poz. 2954 ZARZĄDZENIE NR RGK.0050.14.2020 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2019 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649; z 2020 r. poz. 284 i 374), zarządzam, co następuje: § 1. Przedstawiam Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2019 rok, według którego: 1) Plan dochodów ogółem wyniósł - 15 711 039 zł, w tym: a) dochody bieżące - 14 566 402 zł; b) dochody majątkowe - 1 144 637 zł. 2) Wykonanie dochodów ogółem wyniosło - 15 648 918,33 zł, w tym: a) dochody bieżące - 14 508 385,64 zł; b) dochody majątkowe - 1 140 532,69 zł. 3) Plan wydatków ogółem wyniósł - 16 059 556 zł, w tym: a) wydatki bieżące - 13 594 773 zł; b) wydatki majątkowe - 2 464 783 zł. 4) Wykonanie wydatków ogółem wyniosło - 15 560 888,47 zł, w tym: a) wydatki bieżące - 13 097 420,63 zł; b) wydatki majątkowe - 2 463 467,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Informację o stanie mienia Gminy Poświętne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 wraz z częścią tabelaryczną i opisową oraz informacją o stanie mienia Gminy Poświętne przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami: 1) Radzie Gminy Poświętne; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Witold Łapiński Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2954 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RGK.0050.14.2020 Wójta Gminy Poświętne z dnia 18 marca 2020 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2019 rok Część tabelaryczna: I. Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok: Rodzaj: Własne Plan dochodów po Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść zmianach na dzień wykonane na dzień % wykonania 31.12.2019 r. 31.12.2019r. 020 Leśnictwo 1624,00 1624,85 100,05% 02095 Pozostała działalność 1624,00 1624,85 100,05% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 1624,00 1624,85 100,05% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 943705,00 943705,01 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 943705,00 943705,01 100,00% Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 6350 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 943705,00 943705,01 100,00% zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 121755,00 108709,17 89,29% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 121755,00 108709,17 89,29% 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1279,00 1278,74 99,98% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 47,00 46,40 98,72% kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 44641,00 39001,50 87,37% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 0760 2435,00 3205,60 131,65% prawo własności Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 19,00 18,64 98,11% opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 3698,00 397,50 10,75% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 6207 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 69636,00 64760,79 93,00% środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 750 Administracja publiczna 530,00 507,55 95,76% 75011 Urzędy wojewódzkie 10,00 1,55 15,50% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 10,00 1,55 15,50% ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 520,00 506,00 97,31% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 120,00 120,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 386,00 96,50% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5000,00 5848,55 116,97% 75412 Ochotnicze straże pożarne 5000,00 5848,55 116,97% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 848,55 #DIV/0! Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 5000,00 5000,00 100,00% własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 4158629,00 4130268,99 99,32% związane z ich poborem Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2954 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2400,00 2808,00 117,00% Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 2400,00 2808,00 117,00% opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 1961328,00 1931566,70 98,48% innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1879316,00 1851022,04 98,49% 0320 Wpływy z podatku rolnego 1371,00 1190,00 86,80% 0330 Wpływy z podatku leśnego 74224,00 72939,00 98,27% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 4767,00 4767,00 100,00% 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500,00 500,00 100,00% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 85,00 84,20 99,06% kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 1065,00 1064,46 99,95% opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 926522,00 920761,02 99,38% opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 152217,00 155199,92 101,96% 0320 Wpływy z podatku rolnego 521674,00 518548,22 99,40% 0330 Wpływy z podatku leśnego 52786,00 52568,53 99,59% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 62376,00 50561,09 81,06% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 51019,00 51019,00 100,00% 0370 Podatek od posiadania psów 0,00 82,00 #DIV/0! 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 82293,00 90167,00 109,57% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 1157,00 1089,94 94,20% kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 3000,00 1525,32 50,84% opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 61716,00 56662,40 91,81% terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16000,00 11971,79 74,82% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 37000,00 35975,60 97,23% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 8603,00 8602,52 99,99% samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 23,00 23,20 100,87% kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 90,00 89,29 99,21% opłat 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1206663,00 1218470,87 100,98% 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1204163,00 1215554,00 100,95% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2500,00 2916,87 116,67% 758 Różne rozliczenia 4422214,00 4422691,25 100,01% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 2404565,00 2404565,00 100,00% terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2404565,00 2404565,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1956434,00 1956434,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1956434,00 1956434,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 7700,00 8177,25 106,20% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7700,00 8177,25 106,20% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 53515,00 53515,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 53515,00 53515,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 114248,00 112744,48 98,68% 80101 Szkoły podstawowe 33840,00 33739,41 99,70% Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2954 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 27300,00 27246,21 99,80% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 6540,00 6493,20 99,28% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80408,00 79005,07 98,26% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 2007 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 8855,00 8855,07 100,00% środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 71553,00 70150,00 98,04% gminnych) 852 Pomoc społeczna 342218,00 334269,86 97,68% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby 7000,00 5437,39 77,68% uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin