Raport o stanie Gminy Udanin za 2018 rok Udanin, maj 2019 r. 1 I. WSTĘP Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, wójt gminy co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał rady gminy za rok 2018. II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY Gmina Udanin położona jest w centralnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie średzkim. Graniczy z gminami Kostomłoty, Mściwojów, Strzegom, Środa Śląska, Wądroże Wielkie oraz Żarów, zajmując obszar 110,71 km², w tym: użytki rolne: 87% użytki leśne: 4% Liczba ludności gminy wynosi 5 174 osób W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Damianowo, Drogomiłowice, Dziwigórz, Gościsław, Jarosław, Jarostów, Karnice, Konary, Lasek, Lusina, Łagiewniki Średzkie, Pichorowice, Piekary, Pielaszkowice, Różana, Sokolniki, Udanin, Ujazd Dolny, Ujazd Górny. Pod względem geograficznym teren gminy leży w obrębie dwóch jednostek morfologicznych. Środkowa i wschodnia część gminy leży w granicach Wzgórz Strzegomskich, będących fragmentem Przedgórza Sudeckiego. Siec hydrograficzna gminy Udanin należy do systemu wodnego Odry. Obszar Gminy prawie w całości leży w dorzeczu rzeki Cichej Wody. Jedynie niewielki obszar położony w zachodniej jej części należy poprzez potok Wierzbiak do zlewni Kaczawy. Na terenie Gminy znajduje się kilka sztucznych zbiorników wodnych, powstałych w wyniku wypełnienia wodą nieczynnych wyrobisk (największe w rejonie Ujazdu Górnego, Piekar i Pichorowic) o łącznej powierzchni ok. 29,0 ha. Teren gminy należy do najstarszego osadnictwa na Śląsku. Występują tu liczne stanowiska archeologiczne (188 stanowisk). Większość wsi posiada metrykę średniowieczną, w większych wsiach występują zabytkowe kościoły i cmentarze (20 cmentarzy zabytkowych). Na terenie gminy znajdują się 42 obiekty zabytkowe, bardzo licznie występują obiekty o walorach kulturowych. Występują tu również liczne rezydencje szlacheckie z XVI w. z rozległymi założeniami parkowo - pałacowymi. Z zabytków kultury materialnej przetrwało szereg zabytkowych kościołów, dochowały się pałace oraz parki z cennym drzewostanem parkowym a mianowicie platany, miłorząb, sosny wejmutki, tulipanowce. Usytuowanie Gminy przy autostradzie A-4 sprawia, że jest ona bardzo dobrym potencjalnym miejscem do rozwoju przemysłu, tym bardziej, iż gmina ma opracowaną mapę terenów pod inwestycje, ok. 90 ha oraz aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. 2 III. INFORMACJE FINANSOWE Budżet Gminy Udanin na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Udaninie dnia 20 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXXIX.160.2017 Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 20.960.994,00 zł z tego: • dochodów bieżących w wysokości 19.952.775,00 zł, • dochodów majątkowych w wysokości 1.008.219,00 zł oraz przychodów w wysokości 589.060,00 zł. Plan wydatków wynosił 21.460.994,00 zł z tego: • wydatki bieżące w kwocie 18.911.494,00 zł, • wydatki majątkowe w kwocie 2.549.500,00 zł, plan rozchodów 89.060,00 zł, w tym spłata zaciągniętych pożyczek 89.060,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 500.000,00 zł. planowano pokryć ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 400.000,00 zł. oraz z wolnych środków w wysokości 100.000,00 zł. W roku 2018 w planie budżetu Gminy Udanin dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego. W sprawie zmian w budżecie Gminy podjętych zostało 12 uchwał przez Radę Gminy oraz wydanych zostało 26 zarządzeń Wójta Gminy. W wyniku dokonanych zmian: • zwiększono plan dochodów o kwotę 1.515.556,10 zł, tj. do kwoty 22.476.550,10 zł, z tego: ◦ zwiększono plan dochodów bieżących o 8,14 %, tj. o kwotę 1.623.537,10 zł ◦ zmniejszono planu dochodów majątkowych o kwotę 107.981,00 zł, tj. do wysokości 900.238,00 zł, co stanowi 89,23% zakładanego pierwotnego planu, • zwiększono plan wydatków o kwotę 1.557.786,10 zł, tj. do kwoty 23.018.780,10 zł z tego: ◦ zwiększono wydatki bieżące o 10,91%, tj. o kwotę 1.720.876,10 zł ◦ zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 163.090,00 zł tj. do wysokości 2.386.410,00 zł, co stanowi 93,60% zakładanego planu pierwotnego, Zwiększono deficyt budżetu do kwoty 542.230,00 zł • Zwiększono plan przychodów do kwoty 631.290,00 zł • Utrzymano plan rozchodów w kwocie 89.060,00 zł 3 DOCHODY BUDŻETOWE Dochody budżetu Gminy Udanin ogółem, na dzień 31.12.2018 r. zostały zrealizowane w wysokości 22.262.719,40 zł, tj. w 99,04% planu dochodów, Realizacja dochodów przedstawia się następująco: • dochody bieżące, planowane w wysokości 21.576.312,10 zł zrealizowano w wysokości 21.559.007,97 zł, tj. 99,92% • dochody majątkowe, planowane w wysokości 900.238,00 zł zrealizowano w kwocie 703.711,43 zł, tj. 78,17 %. Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za 2018 r. przedstawia poniższy wykres. 4 WYDATKI BUDŻETOWE Wydatki budżetu Gminy Udanin w 2018 roku zrealizowano w wysokości 22.149.797,79 zł, tj. 96,22 % planu. W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano: • wydatki bieżące, które na plan 20.632.370,10 zł wykonano w wysokości 19.912.373,20 zł, tj. 96,51 % planu, • wydatki majątkowe, które na plan 2.386.410,00 zł zrealizowano w wysokości 2.237.424,59 zł, tj. 93,76 % planu. Strukturę zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Udanin za 2018 r. przedstawia poniższy wykres. (więcej informacji nt. wykonania budżetu zawarto w załączniku do Zarządzenia Nr27/2019 Wójta Gminy Udanin z dnia 28 marca 2019 roku - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2018 rok.) 3. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH/MAJĄTKOWYCH Wysokość wydatków majątkowych Gminy Udanin w 2018 roku wyniosła 2 188 498 zł, co stanowiło 91,71 % w stosunku do planu; W 2018 roku prowadzono następujące inwestycje: 5 Wykonanie Plan wydatków Nazwa zadania wydatków na % wykonania na 31.12.2018 31.12.2018 5 8 9 10 Uzbrojenie terenów w miejscow ości Gościsław w w odę 80 000,00 77 218,32 96,52 Budow a poletka na osady przy oczyszczalni ścieków w miejscow ości 50 000,00 0,00 0,00 Piekary Wymiana filtrów SUW Ujazd Górny , Lusina 120 000,00 104 304,00 86,92 Dotacja dla Pow iatu na zadanie: “Przebudow a drogi pow iatow ej nr 2177D relacji Ujazd Górny – Budziszów Mały w miejscow ości Karnice” 30 000,00 30 000,00 100,00 Dotacja dla Pow iatu na zadanie: Przebudow a chodnika w miejscow ości 70 000,00 68 716,90 98,17 Drogomiłow ice Dotacja dla Pow iatu na zadanie: “Wykonanie dokumentacji projektow ej na budow ę ścieżki row erow ej w pasie drogi pow iatow ej 2020D od m. Ujazd Górny do granicy Gminy w kier. Michałow aPrzebudow a drogi pow iatow ej 20 000,00 0,00 0,00 nr 2177D relacji Ujazd Górny – Budziszów Mały w miejscow ości Karnice” Przebudow a w jazdów na posesje w ciągu drogi pow iatow ej nr 2020D w 20 800,00 20 768,86 99,85 miejscow ości Drogomiłow ice Przebudow a drogi gminnej w miejscow ości Konary 308 130,00 278 129,48 90,26 Przebudow a drogi gminnej w miejscow ości Lasek 340 000,00 348 250,50 102,43 Utw ardzenie terenu w miejscow ości Udanin 202 000,00 201 905,91 99,95 Modernizacja budynku komunalnego w miejscow ości Ujazd Górny 53 680,00 53 676,00 99,99 Zakup kosiarki - Referat Gospodarki Komunalnej 11 500,00 11 500,00 100,00 Utw orzenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 4 970,00 4 970,00 100,00 Zakup i montaż klimatyzacji w serw erow ni Urzędu Gminy 11 090,00 11 090,00 100,00 Zakup i montaż monitoringu do Urzędu Gminy 35 000,00 30 784,57 87,96 Fundusz Wsparcia Policji - dofinansow anie zakupu radiow ozu 6 000,00 0,00 0,00 Rozbudow a remizy OSP w miejscow ości Jarosław 113 000,00 112 999,73 100,00 Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Lusina 14 950,00 14 950,00 100,00 Wyposażenie pracow ni tematycznej w Szkole Podstaw ow ej w Udaninie 50 000,00 0,00 0,00 Zakup placu zabaw do Szkoły Podstaw ow ej w Ujeździe Górnym 39 000,00 38 886,08 99,71 Zakup kontenera szatniow ego na PSZOK w miejscow ości Udanin 10 000,00 7 780,00 77,80 Rozbudow a ośw ietlenia ulicznego 175 000,00 174 555,20 99,75 Przebudow a św ietlicy w miejscow ości Lusina 171 260,00 171 259,06 100,00 Modernizacja zabytkow ego kościoła Św . Urszuli w miejscow ości Udanin 129 000,00 128 906,09 99,93 Przebudow a boiska w m. Różana - dokumentacja 20 030,00 0,00 0,00 Budow a w ielofunkcyjnej Otw artej Strefy Aktyw ności w miejscow ości 139 272,00 137 022,50 98,38 Ujazd Górny Zakup i montaż placów zabaw 151 000,00 150 097,79 99,40 Zakup placów zabaw 10 728,00 10 727,30 99,99 2 386 410,00 2 188 498,29 91,71 6 IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa rzeczowe należące do Gminy, oraz mienie innych komunalnych osób prawnych. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Udanin wynosi 318 ha, z czego w zasobach komunalnych Gminy Udanin znajdują się obecnie nieruchomości o łącznej powierzchni 188 ha. W zasobie gruntów komunalnych wyróżnić można grunty: • oddane w wieczyste użytkowanie – 0,76 ha • w użytkowaniu gminnych jednostek organizacyjnych (szkoły, biblioteki, nieruchomości gospodarki komunalnej, policja) - 6 ha • stanowiące drogi (urządzone i nieurządzone) - 206 ha, Grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe Gmina Udanin obecnie posiada w zasobie 21 427 m2 podzielonych na parcele gruntów, znajdujących się w obrębie realizowanego osiedla w Ujeździe Górnym oraz Lasku i Gościsławiu. Celowym byłoby zabezpieczenie środków na ewentualne uzbrojenie terenu w podstawowe sieci tj. energetyczną , wodną i kanalizacyjną oraz infrastrukturę towarzyszącą.