ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 01/2019 DATA: 31/01/2019 SESSIÓ: ORDINÀRIA A la vila de Colomers, trenta-u de gener de dos mil dinou, essent les dinou trenta hores, es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, sota la Presidència del Sr. Alcalde JOSEP MANEL LÓPEZ GIFREU, el Ple a l’objecte de celebrar sessió ordinària en primera convocatòria, conforme a l’ordre del dia repartit a aquest efecte. Assisteixen a la sessió els regidors: Sr. Joan Bonany Prim Sr. Xavier Pau Coll La excusen la seva assistència la Sra. Regidora Sra. Roser Puntí Garriga i el Sr. Carles Domènech Massot La sessió es assistida pel Secretari habilitat de la Corporació Sr. Francesc Adroer Pellicer. El Sr. President obra la sessió i s’entra a l’ordre del dia tractant-se els afers indicats i prenent els acords detallats. 1r.- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS Es dóna lectura a l’acta de la sessió ordinària anterior, la qual és trobada conforme i aprovada per unanimitat dels assistents. 2n.- FACTURES Les factures consten aprovades a través dels Decrets següents, dels que se’n dóna compte al Ple, per tal que siguin aprovades: DECRET D’ALCALDIA Núm. 8/2018 Atès allò que disposen l’article 185 del RDL 2/2004 de 5 de març que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els articles 55 i 60 del RD 500/90 de 20 d’abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè d’aquesta Llei en matèria de pressupostos i l’Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, Atès allò que disposa el RDL 3/2011 de 14 de novembre de Contractes del sector públic i l’article 16.1 de la DL 4/03 de 4 de novembre, d’Organització comarcal de Catalunya. Vistes les bases d’execució del pressupost sobre normes específiques de gestió del pressupost de despeses, RESOLC: Aprovar les factures que es relacionen a continuació: Data Id Factura Ref. Factura Proveïdor Import Apl. pressupostària Document registre Descripció 18000284 FE1800784730 18.01.920.22100 28/11/2018 SOM ENERGIA SCCL 83,22 SOM ENERGIA SCCL. Consum energia ENERGIA ELECTRICA 18000454/0/0/0 elèctrica. Factura de 28/11/2018. EDIFICIS MUNICIPALS 18000273 2018/JAR/500 CONSELL COMARCAL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 18.01.171.22700 30/11/2018 DEL BAIX EMPORDA 372,64 EMPORDA. Neteja i manteniment zones CENTRE TRAMUNTANA. 18000446/0/0/0 acordades novembre. NETEJA I MANTENIMENT 18000294 20180086 18.01.1531.21000 13/11/2018 DESBROSSADORES 594,00 DESBROSSADORES DANÉS, S.L. ACCES ALS NUCLIS DE 18000435/0/0/0 DANÉS, S.L. Desbrossar el camí de Sant Jordi i dues POBLACIÓ. CONSERVACIÓ zones verdes. CAMINS 18000293 87581/2018 GRENKE ALQUILER S.L. Lloguer 18.01.920.21300 GRENKE ALQUILER S.L. 08/11/2018 125,85 mensual centraleta system SDT 4SC. CONSERV. MAQUINARIA, 18000451/0/0/0 del 1/11/2018 al 30/11/2018. INSTAL·LACIONS i UTILLATGE 18000292 FE1800711321 18.01.165.22100 30/10/2018 SOM ENERGIA SCCL 22,30 SOM ENERGIA SCCL. Consum energia ENERGIA ELÈCTRICA. 18000445/0/0/0 elèctrica. Factura de 30/10/2018. ENLLUMENAT PÚBLIC 18000291 FE1800711333 18.01.920.22100 30/10/2018 SOM ENERGIA SCCL 53,86 SOM ENERGIA SCCL. Consum energia ENERGIA ELECTRICA 18000459/0/0/0 elèctrica. Factura de 30/10/2018. EDIFICIS MUNICIPALS 18000290 FE1800713687 18.01.920.22100 30/10/2018 SOM ENERGIA SCCL 83,22 SOM ENERGIA SCCL. Consum energia ENERGIA ELECTRICA 18000458/0/0/0 elèctrica. Factura de 30/10/2018. EDIFICIS MUNICIPALS 18000289 FE1800711332 18.01.920.22100 30/10/2018 SOM ENERGIA SCCL 116,26 SOM ENERGIA SCCL. Consum energia ENERGIA ELECTRICA 18000457/0/0/0 elèctrica. Factura de 30/10/2018. EDIFICIS MUNICIPALS 18000288 FE1800744810 18.01.165.22100 13/11/2018 SOM ENERGIA SCCL 846,66 SOM ENERGIA SCCL. Consum energia ENERGIA ELÈCTRICA. 18000444/0/0/0 elèctrica. Factura de 13/11/2018. ENLLUMENAT PÚBLIC 18000287 FE1800785386 18.01.920.22100 28/11/2018 SOM ENERGIA SCCL 116,26 SOM ENERGIA SCCL. Consum energia ENERGIA ELECTRICA 18000456/0/0/0 elèctrica. Factura de 28/11/2018. EDIFICIS MUNICIPALS 18000296 849 27/11/2018 FRANCESC SERRA 2.843,50 FRANCESC SERRA MARTIN. 18.01.161.60900 18000437/0/0/0 MARTIN Reparació del dipòsit d'aigua potable de DIPÒSIT MUNICIPAL D'AIGUA Colomers. 18000285 FE1800785391 18.01.165.22100 28/11/2018 SOM ENERGIA SCCL 22,30 SOM ENERGIA SCCL. Consum energia ENERGIA ELÈCTRICA. 18000443/0/0/0 elèctrica. Factura de 28/11/2018. ENLLUMENAT PÚBLIC 18000297 166-C18 18.01.334.22609 27/11/2018 TECNIA DXM S.L. 70,00 TECNIA DXM S.L. 200 FLYERS ACTIVITATS CULTURALS I 18000448/0/0/0 10X21CM fira hobby 2019. ESPORTIVES 18000283 DEIX. SET CONSELL COMARCAL 18.01.1621.22700 24/10/2018 303,82 CCBE. Servei de Deixalleria Mòbil. 18000440/0/0/0 DEL BAIX EMPORDA RECOLLIDA DE RESIDUS Setembre. 18000282 NOMIN 2T CONSELL COMARCAL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 18.01.943.46502 15/10/2018 DEL BAIX EMPORDA 216,00 EMPORDA. Gestio nòmines segon CONSELL COMARCAL. 18000479/0/0/0 trimestre 2018. SERVEIS ASSISTENCIA 18000281 DEIX. AGO CONSELL COMARCAL 18.01.1621.22700 19/10/2018 299,68 CCBE. Servei de Deixalleria Mòbil. 18000439/0/0/0 DEL BAIX EMPORDA RECOLLIDA DE RESIDUS Agost 18000280 IBIR 3T 16/10/2018 CONSELL COMARCAL 12,00 CONSELL COMARCAL DEL BAIX 18.01.943.46501 18000476/0/0/0 DEL BAIX EMPORDA EMPORDA. Serveis de liquidació i SERVEIS DE RECAPTACIÓ notificació d'alta d'IBIR 3r trimestre. 18000279 2018/JAR/446 CONSELL COMARCAL CONSELL COMARCAL DEL BAIX 18.01.171.22700 31/10/2018 DEL BAIX EMPORDA 372,64 EMPORDA. Neteja i manteniment zones CENTRE TRAMUNTANA. 18000447/0/0/0 acordades octubre. NETEJA I MANTENIMENT 18000278 TRANSP. NOV. CONSELL COMARCAL DEL BAIX CONSELL COMARCAL 18.01.943.46502 EMPORDA. Liquidació servei 16/11/2018 DEL BAIX EMPORDA 100,00 CONSELL COMARCAL. 18000478/0/0/0 d'assistència i assess. en l'aplicació SERVEIS ASSISTENCIA normativa de transparència, novembre. 18000277 TRANSP. OCT. CONSELL COMARCAL DEL BAIX CONSELL COMARCAL 18.01.943.46502 EMPORDA. Liquidació servei 23/10/2018 DEL BAIX EMPORDA 100,00 CONSELL COMARCAL. 18000477/0/0/0 d'assistència i assess. en l'aplicació SERVEIS ASSISTENCIA normativa de transparència, octubre. 18000276 DEIX. OCT CONSELL COMARCAL 18.01.1621.22700 19/11/2018 317,62 CCBE. Servei de Deixalleria Mòbil. 18000438/0/0/0 DEL BAIX EMPORDA RECOLLIDA DE RESIDUS Octubre. 18000275 ECO-FIN 2018 Data Id Factura Ref. Factura Proveïdor Import Apl. pressupostària Document registre Descripció CONSELL COMARCAL DEL BAIX CONSELL COMARCAL 18.01.943.46504 EMPORDA. Liquidació serveis 09/11/2018 DEL BAIX EMPORDA 5.022,18 CONSELL COMARCAL. 18000481/0/0/0 assistència econòmico-financera. ASSISTÈNCIA COMPTABLE 18000274 CTT 2N TRIM CONSELL COMARCAL DEL BAIX 18.01.943.46503 CONSELL COMARCAL EMPORDA. Liquidació segon semestre CONSELL COMARCAL. 23/11/2018 DEL BAIX EMPORDA 200,00 18000480/0/0/0 actuacions CTT segons conveni. COMISSIÓ TÈCNICA Programa territori i natura. TURÍSTICA 18000286 FE1800785385 18.01.920.22100 28/11/2018 SOM ENERGIA SCCL 53,86 SOM ENERGIA SCCL. Consum energia ENERGIA ELECTRICA 18000455/0/0/0 elèctrica. Factura de 28/11/2018. EDIFICIS MUNICIPALS 18000308 49-108913 09/11/2018 PRODAISA (proveïments 3,45 PROVEIMENTS D'AIGUA. Canon de 18.01.920.22111 18000465/0/0/0 d'aigua) l'aigua. Plaça Sant Llenc, 03/08/2018- ALTRES SUBMINISTRES 06/11/2018. 18000319 850 18.01.920.61900 ARRANJAMENT C/ COMERÇ FRANCESC SERRA 18000475/0/0/0 27/11/2018 20.620,82 FRANCESC SERRA MARTIN. 18.01.1532.61900 MARTIN Reparació del paviment del C/ Comerç i PAVIMENTACIÓ ACCÉS 18000436/0/0/0 pujada de l'Església de Colomers. PLAÇA ESGLÉSIA 18000318 2018/24 JUNTA CENTRAL 18.01.943.48000 22/10/2018 D'USUARIS D'AIGÜES 145,00 JUNTA CENTRAL D'USUARIS TRANSF. DIVERSES A 18000482/0/0/0 DEL BAIX TER D'AIGUES DEL BAIX TER. Import de la FAMILIES I INSTIT. SENSE quota 2018. FINS DE LUCRE 18000317 TA5ZG0019969 TELEFONICA DE ESPAÑA TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.- 18.01.920.22200 19/10/2018 S.A.U. 55,40 Telèfon 972768212, període regular de SERVEIS DE 18000472/0/0/0 quotes 01/10/2018-31/10/2018. TELECOMUNICACIONS 18000316 TA5ZG0019970 TELEFONICA DE ESPAÑA TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.- 18.01.920.22200 19/10/2018 S.A.U. 29,40 Telèfon 972768094, període regular de SERVEIS DE 18000471/0/0/0 quotes 01/10/2018-31/10/2018. TELECOMUNICACIONS 18000315 TA5ZH0019721 TELEFONICA DE ESPAÑA TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.- 18.01.920.22200 19/11/2018 S.A.U. 29,40 Telèfon 972768094, període regular de SERVEIS DE 18000470/0/0/0 TELECOMUNICACIONS quotes 01/11/2018-30/11/2018. 18000314 TA5ZH0019720 TELEFONICA DE ESPAÑA TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.- 18.01.920.22200 19/11/2018 S.A.U. 55,40 Telèfon 972768212, període regular de SERVEIS DE 18000469/0/0/0 quotes 01/11/2018-30/11/2018. TELECOMUNICACIONS FLLA3G00762/W 18000313 01/12/2018 BNP PARIBAS LEASE 80,16 0023159 18.01.920.22000 18000453/0/0/0 GROUP, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.- MATERIAL OFICINA Copiadora Canon desembre. FLLA3F04592/W 18000312 01/11/2018 BNP PARIBAS LEASE 80,16 0023159 18.01.920.22000 18000452/0/0/0 GROUP, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.- MATERIAL OFICINA Copiadora Canon novembre.