DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 275 UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY FREDROPOL z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Budżetu Gminy Fredropol na 2015 rok Działając na podstawie art 18 ust.2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zm.), w związku z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Fredropol uchwala co następuje: § 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 23.639.040,- z tego: - dochody bieżące w kwocie 16.012.815,- - dochody majątkowe w kwocie 7.626.225,- 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 23.305.110,- z tego: - wydatki bieżące w kwocie 15.991.816,- - wydatki majątkowe w kwocie 7.313.294,- 3. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 333.930,- z przeznaczeniem na: spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich 5. Określa się przychody budżetu w kwocie 1.274.846,- z tego: - § 952 „ Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 1.274.846,- 5. Określa się rozchody budżetu w kwocie: 1.608.776,- z tego: - § 992 „ Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek „ w kwocie 1.274.846,- - § 963 „ Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 333.930,- / dot. – pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań pn.: - Remont (termomodernizacja) budynku świetlicy wiejskiej w Kniażycach – kwota 187.290,- - Remont (termomodernizacja) budynku świetlicy wiejskiej w Darowicach – kwota 63.529,- - Remont (termomodernizacja) budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Sadach – kwota 83.111,- § 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie: 5.256.589,- 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.981.743,- w tym na wyprzedzające finansowanie zadań pod nazwą: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 275 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sierakośce Etap II, Nowe Sady i Sólca – 895.567,- / Umowa Nr 00079-6921-UM900020/11 z dnia 28-08-2012 - „Budowa oczyszczalni ścieków w Darowicach z przerzutem ścieków w miejscowości Kupiatycze – 2.486.176,- na podstawie złożonego wniosku. ü Realizacja zadań przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej 2. na sfinansowanie spłat zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.274.846,- § 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2015 r, wynikające z odrębnych ustaw, tj.: 1. W myśl art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podst. Art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. 2. W myśl art.2 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku. O stanie klęski żywiołowej (Dz. U.. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.) Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku. 3. W myśl art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r Nr 25 poz. 150 z późn. zmianami ) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody budżetu gminy. Dochody z opłat GFOŚ i GW zgodnie z art. 16 ust. 4 w.w. Ustawy przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska. 4. W myśl art. 6 r. ust 1 i 2 ustawy z dnia 13.IX.1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 3) obsługi administracyjnej tego systemu. § 4. Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 26.499,- z tego: 1. dział 801 „Oświata i wychowanie „ w kwocie 24.900,- 2. dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza „ w kwocie 1.599,- § 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 40.000,- 2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 45.000,- z tego: a/ na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego na wydatki bieżące 45.000,- § 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy: 1. Związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 275 DOCHODY: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło Kwota zł 750 Administracja publiczna 39.904,- 75011 Urzędy wojewódzkie 39.804,- DOCHODY BIEŻĄCE 39.804,- 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 39.804,- bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,- DOCHODY BIEŻĄCE 100,- 100,- 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1.247,- i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1.247,- prawa DOCHODY BIEŻĄCE 1.247,- 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1.247,- bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami 852 Pomoc społeczna 2.363.800,- 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 2.348.100,- ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY BIEŻĄCE 2.348.100,- 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych 2.348.100,- gminom ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 15.700,- świadczenia rodzinne DOCHODY BIEŻĄCE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych 15.700,- gminom ustawami Ogółem dochody 2.404.951,- WYDATKI: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdział, paragrafu/ źródło Kwota zł 750 Administracja publiczna 39.904,- 75011 Urzędy wojewódzkie 39.804,- WYDATKI BIEŻĄCE 39.804,- z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej 39.804,- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.804,- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33.500,- 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.783,- 4120 Składki na Fundusz Pracy 521,- Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 275 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,- WYDATKI BIEŻĄCE 100,- z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej 100,- a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100,- 4410 Podróże służbowe krajowe 100,- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1.247,- i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1.247,- prawa WYDATKI BIEŻĄCE 1.247,- z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej 1.247,- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 955,- 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125,- 4120 Składki na fundusz pracy 20,- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 810,- b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych 292,- zadań 4300 Zakup usług pozostałych 292,- 852 Pomoc społeczna 2.363.800,- 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 2.348.100,- ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 2.348.100,- 1) wydatki jednostki budżetowej a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 158.390,- 140.709,- Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.108,- 4040 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,- 4110 Składki na Fundusz Pracy 94.315,- 4120 Wynagrodzenia bezosobowe 1.186,- 4170 100,- b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.681,- Zakup materiałów i wyposażenia 4210 Zakup energii 2.300,- 4260 Zakup usług remontowych 1.581,- 4270 Zakup usług zdrowotnych 1.000,- 4280 Zakup usług pozostałych 100,- 4300 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8.000,- 4350 Podróże służbowe krajowe 1.300,- 4410 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 200,- 4440 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2.500,- 4700 cywilnej 700,- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.189.710,- Świadczenia społeczne 3110 2.189.710,- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 15.700,- świadczenia