UCHWAŁA NR VIII/147/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20.000,- zł z tytułu: - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 20.000,- zł 2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 270.447,- zł z tytułu: - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 112.858,- zł - Oświata i wychowanie - 52.079,- zł - Pomoc społeczna - 3.000,- zł - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 102.510,- zł ( Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały ) § 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 577.726,- zł z tytułu: - Rolnictwo i łowiectwo - 1.550,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 1.550,- zł Nowa Cerkiew - 1.550,- - Transport i łączność - 213.860,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 57.392,- zł Angowice - 700,- Chojniczki - 3.600,- Id: 81CDE13B-3A68-4A54-BBCB-74DF1659E592. Podpisany Strona 1 Racławki - 570,- Doręgowice - 900,- Granowo - 850,- Chojnaty - 1.000,- Ciechocin - 500,- Krojanty - 2.900,- Ogorzeliny - 4.500,- Silno - 40.704,- Zbeniny - 118,- Sławęcin - 450,- Pawłowo - 600,- - Turystyka - 5.000,- zł - Administracja publiczna - 20.490,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 2.490,- zł Doręgowice - 90,- Granowo - 400,- Sławęcin - 2.000,- - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 20.000,- zł - Działalność usługowa - 10.000,- zł - Obsługa długu publicznego - 154.493,- zł - Oświata i wychowanie - 2.857,- zł - Pomoc społeczna - 3.000,- zł - Edukacyjna opieka wychowawcza - 15.423,- zł - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 117.326,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 11.920,- zł Silno - 860,- Lichnowy - 50,- Ciechocin - 3.700,- Krojanty - 50,- Ostrowite - 4.000,- Topole - 280,- Racławki - 400,- Powałki - 200,- Id: 81CDE13B-3A68-4A54-BBCB-74DF1659E592. Podpisany Strona 2 Silno - 1.980,- Gockowice - 400,- - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 9.892,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 9.892,- zł Zbeniny - 215,- Ogorzeliny - 1.850,- Racławki - 1.300,- Chojniczki - 855,- Silno - 807,- Doręgowice - 250,- Gockowice - 940,- Moszczenica- 450,- Krojanty - 875,- Kruszka - 200,- Lichnowy - 700,- Sławęcin - 350,- Pawłowo - 1.100,- - Kultura fizyczna - 3.835,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 3.835,- zł Charzykowy - 1.000,- Klawkowo - 500,- Pawłówko - 115,- Silno - 950,- Zbeniny - 1.270,- 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 828.173,- zł z tytułu: - Rolnictwo i łowiectwo - 120.000,- zł - Transport i łączność - 177.278,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 177.278,- zł Ciechocin - 500,- Racławki - 570,- Sławęcin - 2.000,- Id: 81CDE13B-3A68-4A54-BBCB-74DF1659E592. Podpisany Strona 3 Granowo - 850,- Gockowice - 940,- Sławęcin - 450,- Swornegacie - 6.000,- Moszczenica - 2.500,- Topole - 7.000,- Pawłówko- Lipienice - 114.566,- Silno - 41.902,- - Gospodarka mieszkaniowa - 52.500,- zł - Działalność usługowa - 10.000,- zł - Administracja publiczna - 20.126- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 1.478,- zł Doręgowice - 78,- Granowo - 400,- Nowa Cerkiew - 1.000,- - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.311,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 3.311,- zł Ogorzeliny - 2.761,- Nowa Cerkiew - 550,- - Obsługa długu publicznego - 140.000,- zł - Oświata i wychowanie - 70.359,- zł - Pomoc społeczna - 6.000,- zł - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 193.410,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 52.900,- zł Doręgowice - 1.162,- Krojanty - 50,- Lichnowy - 50,- Ogorzeliny - 4.950,- Silno - 2.840,- Powałki - 200,- Id: 81CDE13B-3A68-4A54-BBCB-74DF1659E592. Podpisany Strona 4 Racławki - 400,- Zbeniny - 118,- Angowice - 700,- Chojniczki - 3.000,- Gockowice - 400,- Kruszka - 200,- Sławęcin - 300,- Ciechocin - 3.500,- Topole - 280,- Klawkowo - 31.750,- Nieżychowice - 3.000,- - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 14.714,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 7.714,- zł Lichnowy - 700,- Sławęcin - 50,- Silno - 559,- Chojnaty - 1.000,- Chojniczki - 1.455,- Ciechocin - 200,- Moszczenica - 450,- Ogorzeliny - 1.400,- Racławki - 1.300,- Pawłowo - 600,- - Kultura fizyczna - 20.475,- zł w tym: z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw - 13.475,- zł Nieżychowice - 1.500,- Pawłówko - 115,- Zbeniny - 1.485,- Klawkowo - 500,- Charzykowy - 1.000,- Krojanty - 3.775,- Pawłowo - 1.100,- Ostrowite - 4.000,- ( Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały ) Id: 81CDE13B-3A68-4A54-BBCB-74DF1659E592. Podpisany Strona 5 § 3. 1. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 63.777.022,- zł 2. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 63.356.222,- zł § 4. 1. W § 1 ust. 3 Uchwały Nr II/9/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2015 rok wprowadzić następujące zmiany: a) dokonać zmiany w planie finansowym inwestycji gminy Chojnice na 2015 rok b) wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 9.249.908,- zł ( Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały ) § 5. 1. W § 5 ust. 1 Uchwały Nr II/9/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2015 rok wprowadzić następujące zmiany: a) zmienić treść załącznika Nr 9 „Dotacje podmiotowe na 2015 rok”, i nadać mu brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały b) zmienić treść załącznika Nr 10 „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku”. i nadać mu brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały § 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Chojnice. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Łoboda Id: 81CDE13B-3A68-4A54-BBCB-74DF1659E592. Podpisany Strona 6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/147/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 16 października 2015 roku Zmiany w planie dochodów budżetowych Wielkość po Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie zmianach 1 2 3 4 5 6 7 Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożarowa 20.000,- - 274.750,- 75412 Ochotnicze straże pożarne 20.000,- - 274.750,- Dotacja celowa otrzymana z tytułu 6300 pomocy finansowej udzielanej 20.000,- - 200.000,- między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od 756 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz - 112.858,- 18.904.798,- wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, 75615 podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, - 648,- 4.308.648,- podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Rekompensaty utraconych 2680 dochodów w podatkach i opłatach - 648,- 102.648,- lokalnych Wpływy z innych opłat 75618 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 112.210,- 387.210,- Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 112.210,- 112.210,- 801 Oświata i wychowanie - 52.079,- 852.586,- 80101 Szkoły podstawowe - 52.079,- 207.037,- Id: 81CDE13B-3A68-4A54-BBCB-74DF1659E592. Podpisany Strona 1 1 2 3 4 5 6 7 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów - 52.079,- 132.842,- publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna - 3.000,- 8.979.221,- Świadczenia rodzinne, świadczenie 85212 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z - 3.000,- 7.213.500,- ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki - 3.000,- 8.000,- Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska - 102.510,- 3.794.137,- 90002 Gospodarka odpadami - 102.510,- 2.208.327,- 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora - 102.510,- 102.510,- finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych RAZEM 20.000,- 270.447,- 63.777.022,- Id: 81CDE13B-3A68-4A54-BBCB-74DF1659E592. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/147/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 16 października 2015 roku Zmiany w planie wydatków budżetowych Wielkość po Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie zmianach 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.550,- 120.000,- 3.276.311,- 01008 Melioracje wodne 1.550,- - 52.250,- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 550,- - 4.950,- 4270 Zakup usług remontowych 1.000,- 15.800,- Infrastruktura wodociągowa i 01010 sanitacyjna wsi - 120.000,- 1.844.500,- Wydatki na zakup i objęcie akcji, 6010 wniesienie wkładów do spółek - 120.000,- 1.844.500,- prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 600 Transport i łączność 213.860,- 177.278,- 4.384.872,- 60016 Drogi publiczne gminne 213.860,- 177.278,- 2.235.294,- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.030,- 3.070,- 338.425,- 4270