DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lipca 2006 r. Nr 96 TRE ŚĆ : Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY I POWIATU: 1584 - Nr XL/270/06 Rady Gminy Biskupiec z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biskupiec za 2005 rok.................................................................................................................................. 5921 1585 - Nr XXXVI/205/06 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu powiatu za 2005 rok................................................................................................................. 5948 1584 UCHWAŁA Nr XL/270/06 Rady Gminy Biskupiec z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biskupiec za 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 a ust. 3 art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 2. Sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu gminy za samorz ądzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 2005 rok podlega opublikowaniu w Dzienniku Urz ędowym Nr 142, poz. 1591 z pó źniejszymi zmianami) oraz art. 199 Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104) Rada § 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia. Gminy w Biskupcu na wniosek Komisji Rewizyjnej zaopiniowany przez Regionaln ą Izb ę Obrachunkow ą w Przewodnicz ący Rady Gminy Olsztynie uchwala, co nast ępuje: Kazimierz Wi śniewski § 1. 1. Przyjmuje si ę sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu gminy za 2005 rok i z tego tytułu udziela si ę Wójtowi Gminy absolutorium. Dziennik Urz ędowy - 5922 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 96 Poz. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD śETU GMINY BISKUPIEC ZA 2005 ROK BUD śET Gminy BISKUPIEC na 2005 rok TABELA Nr 3 - WYDATKI - stanowi ąca zał ącznik Nr 2 uchwalony przez Rad ę Gminy BISKUPIEC w dniu 16 grudnia Tabela Nr 1 2004 roku uchwał ą Nr XXVI/156/04, zmieniony: do informacji o przebiegu wykonania bud Ŝetu GMINY uchwał ą RADY GMINY Nr XXVIII/166/05 z dnia 27 stycznia BISKUPIEC za 2005 rok 2005 r. w złotych PLAN NA WYKONANIE Nr XXIX/170/05 z dnia 17 marca 2005 r. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE % 2005 r. ZA 2005 r. Nr XXX/185/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. I DOCHODY OGÓŁEM 25 609 971 26 336 228 102,84% Dotacje celowe na Nr XXXI/193/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. 1. 3 076 819 3 019 386 98,13% zadania zlecone Nr XXXII/208/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r. Dotacje celowe na 2. 1 419 381 1 058 454 74,57% zadania własne 2. Subwencja ogólna 10 263 908 10 263 908 100,00% zarz ądzeniem WÓJTA GMINY Nr 30/05 z dnia 23 wrze śnia 3. Dochody własne 5 610 349 5 508 147 98,18% 2005 r. 4. Środki z Unii Europejskiej 5 239 514 6 486 333 123,80% II WYDATKI OGÓŁEM 25 415 678 23 438 412 92,22% 1. wydatki bie Ŝą ce 16 961 130 15 959 911 94,10% uchwał ą RADY GMINY Nr XXXIII/218/05 z dnia 13 pa ździernika 2. wydatki maj ątkowe 8 454 548 7 478 501 88,46% 2005 r. Uchwalony w dniu 16 grudnia 2004 roku bud Ŝet zakładał zarz ądzeniem WÓJTA GMINY Nr 33/05 z dnia 20 pa ździernika 2005 r. dochody w wysoko ści - 33 695 012 wydatki w wysoko ści - 34 441 412 uchwał ą RADY GMINY Nr XXXIV/228/05 z dnia 27 pa ździernika deficyt w wysoko ści - 746 400 2005 r. w tym: spłata kredytów i po Ŝyczek - 3 353 627 Nr XXXV/231/05 z dnia 24listopada 2005 r. Nr XXXVI/246/05 z dnia 17 grudnia 2005 r. w tym spłata kredytów na środki z SAPARD - 1 545 709 Nr XXXVII/251/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. nadwy Ŝka wydatków nad dochodami - 746 400 zakładał w ci ągu roku uległ zmniejszeniu : dochody w wysoko ści - 25 609 971 wydatki w wysoko ści - 25 415 678 po stronie dochodów o kwot ę - 8 085 041 po stronie wydatków o kwot ę - 9 025 734 REALIZACJE dochodów i wydatków za 2005 roku i na koniec 2005 roku zamkn ął si ę kwotami: - ogółem - przedstawia tabela Nr 1 dochody w wysoko ści - 25 609 971 Szczegółowe wykonanie według klasyfikacji wydatki w wysoko ści - 25 415 678 budŜetowej przedstawiaj ą: spłata kredytów i po Ŝyczek - 8 279 539 TABELA Nr 2 - DOCHODY - stanowi ąca zał ącznik Nr 1 Dziennik Urz ędowy - 5923 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 96 Poz. w tym spłata kredytu na środki - Na gospodark ę odpadami (utylizacja zwierz ąt) - 14 000. z SAPARD - 4 078 747 prefinansowanie - 2 392 874 w zakresie wydatków dokonano: nadwy Ŝka dochodów nad wydatkami - 194 293 zwi ększe ń o kwot ę - 10 000 249 zmniejsze ń o kwot ę - 19 025 983 W zakresie dochodów dokonano: Na zwi ększenia wydatków składaj ą si ę: zwi ększe ń o kwot ę - 5 601 949 zmniejsze ń o kwot ę - 13 686 990 - pomoc społeczna wydatki bie Ŝą ce - 1 281 120, Na zwi ększenie dochodów składaj ą si ę: - wodoci ągi i kanalizacja - 771 950, - dotacja celowa Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu rolnictwo wydatki bie Ŝą ce (program Leader +) - Wojewódzkiego na: 22 000, a) pomoc społeczn ą - 1 405 730, - gospodarka mieszkaniowa wydatki bie Ŝą ce - 26 000, b) oświat ę - 242 323, c) dotacja na kanalizacje i modernizacj ę oczyszczalni - gospodarka mieszkaniowa zakupy inwestycyjne - - 465 704, 13 500, d) dotacja na remont kapitalny GOK - 46 621. - administracja publiczna wydatki bie Ŝą ce - 61 400, - Dotacja na zakup ksi ąŜ ek dla biblioteki gminnej - 8 107, - administracja wydatki inwestycyjne - 14 880, - Dotacja na wybory do sejmu, senatu i na prezydenta - - wybory do parlamentu i na prezydenta - 42 486, 42 486, - na drogi gminne wydatki bie Ŝą ce - 79 500, - Zwi ększono subwencj ę ogóln ą - 701 216, - na budow ę dróg gminnych - 3 609 227, - Zwi ększono udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 7 265, - na ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne - 20 000, - Zwi ększono wysoko ść dochodów własnych - 132 800, - na zakup samochodu stra Ŝackiego - 550 000, - Zwi ększono dochody ze sprzeda Ŝy maj ątku - 109 000, - na obsług ę długu publicznego - 56 000, - Zwi ększono dochody z tytułu odsetek bankowych - - wydatki bie Ŝą ce w o świacie - 320 363, 27 600, - wydatki inwestycyjne w o świacie - 446 750, - Zwi ększono dochody ró Ŝne - 9 200, - wydatki bie Ŝą ce w gospodarce komunalnej - 6 000, - Zaplanowano dochody z ró Ŝnych źródeł (SAPARD, środki z funduszy strukturalnych i innych źródeł) na - zwi ększenie bie Ŝą cych wydatków w kulturze - zadania inwestycyjne w zakresie: 104 225, - SAPARD na wodoci ągi (inwestycje wykonane w - wydatki inwestycyjne w kulturze - 325 736, 2004 r.) - 1 679 999, - Środki na zadania inwestycyjne w 2005 r. - - wydatki zwi ązane z poborem podatków - 15 500, wodoci ągi - 325 800, - Na zakup samochodu stra Ŝackiego - 150 000, - zwrot zaległej subwencji ogólnej - 344 583, - Na budow ę dróg - 80 000, - Na zakup sprz ętu dla SPZOZ w Biskupcu - 79 980, - na kultur ę fizyczn ą - 9 000, - Na zakup wyposa Ŝenia dla GOK - 88 118. - na ochron ę zdrowia - 3 000, Na zmniejszenie dochodów składaj ą si ę: - zakup sprz ętu dla SPZOZ - 79 980, - Dotacji dla pomocy społecznej - 637 912, - przesuni ęcia mi ędzy paragrafami - 1 797 049. - zmniejszenie środków na zadania inwestycyjne i wydatki bie Ŝą ce Na zmniejszenie wydatków składaj ą si ę: - na wodoci ągi wiejskie - 905 619, - wydatki inwestycyjne - Na kanalizacj ę sanitarn ą - 2 375 693, - Na inwestycje w o świacie - 596 117, 1) na wodoci ągi kanalizacje - 2 409 435, - Na drogi gminne - 8 661 373, 2) w o świacie - 746 145, - Na remont GOK - 396 276, 3) na drogi gminne - 12 968 256, - Program LEADER + - 100 000, 4) zakup samochodu stra Ŝackiego - 84 550. Dziennik Urz ędowy - 5924 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 96 Poz. - wydatki bie Ŝą ce - zadania własne na wydatki bie Ŝą ce i inwestycyjne - 1 058 454, 1) rolnictwo - 100 000, 2) drogi gminne - 40 000, - podr ęczniki dla uczniów klas pierwszych szkół 3) administracja publiczna - 71 500, podstawowych - 7 859, 4) obsługa długu publicznego - 40 000, - wyposa Ŝenie dla szkół Podstawowych w 5) pomoc społeczna - 728 302, Krotoszynach i Ostrowitem z Banku Światowego - 6) gospodarka komunalna - 40 746. 32 891, - awans zawodowy nauczycieli (egzamin) - 200, - przesuni ęcia mi ędzy paragrafami - 1 797 049. - na pomoc materialn ą dla uczniów - 178 493, - zasiłki na pomoc w naturze - 439 459, I. REALIZACJA DOCHODÓW - utrzymanie GOPS - 102 047, - na do Ŝywianie w szkołach - 100 000, Jak wynika z tabeli Nr 1 w okresie sprawozdawczym - zakup ksi ąŜ ek do bibliotek publicznych - 8 107, uzyskano kwot ę 26 336 228 wpływów nale Ŝnych gminie, - kanalizacja i modernizacja oczyszczalni - 151 398, co w stosunku do wielko ści planowanej 25 609 971 - dotacja z GFO Ś i GW - 38 000. stanowi 102,84%. Subwencja ogólna Udziały w osi ągni ętych dochodach miały nast ępuj ące rodzaje wpływów: Z bud Ŝetu Pa ństwa wpłyn ęła kwota 10 263 908 co stanowi 100,00% kwoty planowanej: 10 263 908. - dotacje celowe na zadania zlecone - 3 019 386 tj. 11,46% ogółu wpływów - cz ęść o światowa - 7 093 569 co stanowi 100,00% planu, - dotacje celowe na zadania własne - 1 058 454 tj. 4,02% ogółu wpływów - cz ęść wyrównawcza - 3 170 339 co stanowi 100,00% planu. - subwencja ogólna - 10 263 908 tj. 38,97% ogółu wpływów Dochody własne - dochody własne - 5 508 147 tj. 20,92% ogółu wpływów w tym: w tym: - udziały w podatkach stanowi ących dochód udziały w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu bud Ŝetu Pa ństwa: Pa ństwa: 1 137 669 co stanowi 20,66% ogółu dochodów własnych, z tych podatków uzyskano nast ępuj ące wpływy: - wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie odr ębnych ustaw podatkowych - podatek od osób fizycznych - 1 132 475 co stanowi 3 210 919 co stanowi 58,29% ogółu dochodów 103,70% planu rocznego wynosz ącego 1 092 117, własnych, podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo - dochody z maj ątku gminy 316 327 co Finansów, wi ększe wykonanie ni Ŝ plan świadczy o tym, stanowi 5,74% ogółu dochodów własnych, Ŝe nast ąpił wzrost wynagrodze ń- szczególnie w II - pozostałe dochody - 843 232 co stanowi półroczu 2005 r.