DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 wrze śnia 2006 r. Nr 132 TRE ŚĆ : Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN I ZGROMADZENIA ZWI ĄZKU GMIN: 2054 - Nr IX/42/05 Zgromadzenia Komunalnego Zwi ązku Gmin Nadzalewowych w Elbl ągu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Komunalnego Zwi ązku Gmin Nadzalewowych w Elbl ągu na rok 2006. .................. 8253 2055 - Nr XII/29/06 Zgromadzenia Zwi ązku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie bud Ŝetu Zwi ązku Gmin na 2006 rok............................................................................................. 8256 2056 - Nr I/3/06 Zgromadzenia Warmi ńskiego Zwi ązku Gmin z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu za 2005 rok...................................................................................................... 8260 2057 - Nr II/7/06 Rady Gminy Lubomino z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za rok 2005....................................................................................................................................... 8261 2058 - Nr XXVIII/142/06 Rady Gminy Wieliczki z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. .............................................................................. 8278 ZARZ ĄDZENIE: 2059 - Nr 11/06 Wójta Gminy Rozogi z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2005 r........................................................................................................................................... 8285 2054 UCHWAŁA Nr IX/42/05 Zgromadzenia Komunalnego Zwi ązku Gmin Nadzalewowych w Elbl ągu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud Ŝetu Komunalnego Zwi ązku Gmin Nadzalewowych w Elbl ągu na rok 2006. Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorz ądzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, § 2. Upowa Ŝnia si ę Zarz ąd Komunalnego Zwi ązku poz. 1591 z pó źniejszymi zmianami) art. 109, 122, 124 i 128 Gmin Nadzalewowych w Elbl ągu do: ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z a) dokonywania zmian w bud Ŝecie z wyj ątkiem 1998 r. Nr 155, poz. 1014) oraz § 7 ust. 7 statutu Komunalnego Zwi ązku Gmin Nadzalewowych w Elbl ągu (Dz. Urz. Woj. przemieszcze ń wydatków mi ędzy działami, Elbl ąskiego Nr 3, poz. 23 i Nr 34, poz. 91 z 1996 r. oraz Nr 3, b) dysponowania rezerw ą bud Ŝetow ą zapisan ą w dziale poz. 19 z 1997 r. oraz Dz. Urz. Woj. Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 758. 52, poz 74 z 1999 r.) uchwala si ę, co nast ępuje: § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia z § 1. 1. Uchwala si ę bud Ŝet Komunalnego Zwi ązku moc ą obowi ązuj ącą w 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Gmin Nadzalewowych na 2006 rok w wysoko ści: Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko- a) dochody 539 860 zł, Mazurskiego. b) wydatki 462 860 zł, Przewodnicz ący Zgromadzenia c) rozchody 77 000 zł. Komunalnego Zwi ązku Gmin Nadzalewowych Grzegorz Nowaczyk 2. Zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów bud Ŝetu stanowi zał ącznik Nr 1 do uchwały. Dziennik Urz ędowy - 8254 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 132 Poz. BUD śET Komunalnego Zwi ązku Gmin Nadzalewowych w Elbl ągu na 2006 r. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie za 2005 r. Projekt bud Ŝetu na 2006 r. % DOCHODY 182 590 539 860 295,67 Dz. 900 182 590 539 860 295,67 Rozdz. 90095 182 590 539 860 295,67 § 0750 107 840 98 150 91,01 § 0840 4 500 36 000 800,00 § 0920 40 250 50 0,12 § 2440 - 10 000 . § 2441 - 289 500 - § 2702 - 35 660 - § 2900 30 000 30 000 100,00 § 2902 . 40 500 - PRZYCHODY 23 629 - - § 957 23 629 - - WYDATKI 129 219 462 860 358,20 Dz, 757 6 300 3 500 55,56 Rozdz. 75702 6 300 3 500 55,56 § 8070 6 300 3 500 55,56 Dz. 758 - 4 630 - Rozdz. 75814 - 4 630 - § 4810 - 4 630 - Dz. 900 122 919 454 730 369,94 Rozdz. 90095 122 919 454 730 369,94 § 4010 23 500 23 500 100,00 § 4012 2 500 15 000 600,00 § 4040 2 460 2 500 101,63 § 4110 4 400 4 850 110,23 § 4112 550 3 900 709,09 § 4120 720 1 090 151,39 § 4170 800 1 000 125,00 § 4171 - 10 000 - § 4210 1 500 1 000 66,67 § 4212 - 10 500 - § 4260 1 700 1 700 1 00,00 § 4300 58 910 3 300 5,60 § 4301 - 279 500 - § 4302 17 519 84 090 479,99 § 4350 1 060 1 500 141,51 . § 4410 2 000 2 000 100,00 § 4412 2 000 6 000 300,00 § 4420 2 000 - - § 4422 - 2 000 - § 4430 700 700 100,00 § 4440 600 600 100,00 ROZCHODY 77 000 77 000 100,00 § 992 77 000 77 000 100,00 OBJA ŚNIENIA do bud Ŝetu Komunalnego Zwi ązku Gmin Nadzalewowych na 2006 r. Specyfika działalno ści Zwi ązku powoduje, Ŝe na etapie ni Ŝ w roku 2005, co wynika z ustale ń umowy budowy bud Ŝetu nie ma mo Ŝliwo ści dokładnego dzier Ŝawy. wyliczenia dochodów i wydatków. Zwi ązek w wi ększo ści § 0840 - 36 000 zł. Dochody b ędą pochodzi ć ze pozycji nie posiada stałych źródeł dochodów. Wi ększo ść sprzeda Ŝy. Sprzeda Ŝy b ędą podlegały działa ń Zwi ązku jest pochodn ą uzyskania grantów ze dodatkowe nakłady publikowanych wydawnictw środków pomocowych i celowych, a te s ą pozyskiwane w w ramach projektów pomocowych. ci ągu całego roku. Jedyne trwałe pozycje stanowi ą składki § 0920 - 50 zł. B ędą to odsetki bankowe z tytułu członkowskie i odpłatno ść za dzier Ŝaw ę jednostki przechowywanych środków w banku. pływaj ącej. § 2440 - 10 000 zł. Planuje si ę pozyska ć środki z funduszy celowych na dofinansowanie wydawnictw DOCHODY promuj ących ochron ę środowiska i działania Na dochody w 2006 r. zło Ŝą si ę wpływy z: proekologiczne. Podstawowe środki b ędą pochodziły z funduszy pomocowych. § 0750 - 98 150 zł. B ędą to wpływy z tytułu dzier Ŝawy § 2441 - 289 500 zł. Zakłada si ę pozyskanie tych środków stacji ekologicznej. Wpływy te b ędą o 9 % ni Ŝsze z Unii Europejskiej na projekty mi ękkie. Dziennik Urz ędowy - 8255 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 132 Poz. - 26 620 EUR - na projekt w ramach Phare 2003 § 4300 - 3 300 zł. Zaplanowano na ró Ŝne usługi zwi ązane „Rozwój lokalny z wykorzystaniem warto ści z funkcjonowaniem biura. B ędą to usługi przyrodniczych i kulturowych". Umowa pocztowe, telefoniczne, transportowe itp. podpisana, § 4301 - 279 500 zł. Przewidziano na realizacj ę - 23 170 EUR - na projekt w ramach Phare 2003 podstawowych zada ń zwi ązanych z realizacj ą „Wzrost świadomo ści ekologicznej wsparciem projektów dofinansowywanych przez UE. B ędą to zrównowa Ŝonego rozwoju gmin nadzalewowych". zatem usługi drukarskie, introligatorskie, Projekt wst ępnie przyj ęty. Ostateczne decyzje pocztowe, koszty opracowa ń i projektów zapadn ą do stycznia 2006 r. publikacji itp. - 22 500 EUR - na projekt w ramach programu § 4350 - 1 500 zł. Zało Ŝono na wydatki zwi ązane z Interreg IIIB „ Naturalne i kulturalne dziedzictwo usługami internetowymi (Neostrada, domena, południowego Bałtyku - wyzwania i perspektywy serwer). dla rozwoju regionalnego". Umowa przygotowana § 4410 - 2 000 zł. Zaplanowano na podró Ŝe słu Ŝbowe do podpisania. krajowe, nie zwi ązane z projektami unijnymi. - Nie wykluczamy tak Ŝe zgłoszenia innych § 4412 - 6 000 zł. Przewidziano na podró Ŝe krajowe w projektów w ramach programu Interreg IIIA. ramach projektów dofinansowywanych przez UE. § 4422 - 2 000 zł. Zaplanowano na wyjazdy do Obwodu § 2702 - 35 560 zł. B ędą to środki pozyskane na realizacj ę Kaliningradzkiego w sprawach zwi ązanych z projektów, głównie na seminarium polsko- realizacj ą projektów unijnych. § 4430 - 700 zł. S ą rosyjskiego z udziałem m.in. przedstawicieli gmin to koszty przede wszystkim ubezpiecze ń maj ątku i powiatów polskich i rosyjskich. biurowego Zwi ązku. § 2900 - 30 000 zł. S ą to składki członkowskie gmin nadzalewowych. ROZCHODY § 2902 - 40 500 zł. Jest to udział własny gmin w realizacji § 992 - 77 000 zł. Stanowi ć b ędzie spłata kolejnej raty projektów unijnych. po Ŝyczki do WFO ŚiGW. WYDATKI MAJ ĄTEK ZWI ĄZKU Wydatki wynios ą 462 860 zł i b ędą wy Ŝsze ni Ŝ w roku Stan maj ątku Zwi ązku nie ulegnie zmianom. Jego 2005 o 258 %. W ramach wydatków przewidziano: warto ść wynosi 481 093 zł w tym: środki trwałe 476 212 zł W dziale 757 rozdz. 75702 § 8070 - 3 500 zł na koszty oraz środki pozostałe 4 881 zł. W środkach trwałych obsługi po Ŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony zasadnicz ą pozycje stanowi pływaj ąca stacja edukacji Środowiska i Gospodarki Wodnej. ekologicznej (472 000 zł.). W dziele 758 rozdz. 75814 § 4810 - 4 600 zł na rezerw ę ogóln ą bud Ŝetu Zwi ązku. PROGNOZA ZADŁU śENIA W dziele 900 rozdz. 90095 - 454 730 zł na wydatki Zwi ązek posiada zadłu Ŝenie w WFO ŚiGW w zwi ązane z realizacj ą projektów wspieranych środkami wysoko ści 302 000 zł. W 2006 r. nast ąpi spłata kolejnej unijnymi oraz realizacj ę zada ń statutowo-organizacyjnych. raty w wysoko ści 77 000 zł. Wska źnik zadłu Ŝenia w l tak: stosunku do dochodów wyniesie 41,6 %. Spłata raty nie § 1010 - 23 500 zł. tj. w wysoko ści identycznej jak w roku przekroczy 14,3 % wpływów. Nie ma zagro Ŝeń co do ubiegłym. Wydatki na utrzymanie pracowników płynno ści finansowej KZGN. Środki na spłat ę rat b ędą biura (0,8 etatu - Kierownik biura i Ksi ęgowa). pochodzi ć z opłaty dzier Ŝawnej. § 4012 - 15 000 zł. na sfinansowanie kosztów W roku 2006 kontynuowane b ędą starania o dodatkowego personelu zwi ązanego z realizacj ą dodatkowe środki finansowe na realizacj ę zada ń programów unijnych. zwi ązanych z zarybianiem Zalewu Wi ślanego, promocj ą § 4040, 4110, 4120, 4120, 4440 - s ą to wydatki pochodne walorów przyrodniczych i historycznych gmin od funduszy osobowych, a dotycz ą Ubezpiecze ń nadzalewowych, publikacj ą i temu podobne Społecznych, Funduszu pracy, Funduszu przedsi ęwzi ęcie.