UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RÓŻAN NA 2019 ROK Budżet gminy na rok 2019 planuje się w kwotach: DOCHODY – 29.289.550,00 zł, w tym majątkowe – 56.217,00 zł, bieżące – 29.233.333,00 zł, w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 4.688.450,00 zł. WYDATKI – 29.023.550,00 zł, w tym majątkowe – 5.276.197,48 zł, bieżące – 23.747.352,52 zł, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 4.688.450,00 zł. Nadwyżkę w kwocie 266.000,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek przypadających na rok 2019. DOCHODY PLANUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO: Dochody własne: W dziale Rolnictwo i łowiectwo – wpływy z dzierżaw za obwody łowieckie – 3.000,00 zł. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa – dochody z dzierżaw i najmu – 100.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 10.000,00 zł, z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 50.000,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych - 56.217,00 zł, W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem planuje się : - podatek od nieruchomości – 3.060.000,00 zł, - podatek rolny – 130.400,00 zł, - podatek leśny – 42.000,00 zł, - podatek od środków transportowych – 172.000,00 zł, - podatek od spadków i darowizn – 10.000,00 zł, - podatek od działalności gospodarczej – 10.000,00 zł, - opłata targowa – 25.000,00 zł, - opłata skarbowa – 15.000,00 zł, - dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 136.000,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych – 155.000,00 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000,00 zł, - wpływy i innych opłat lokalnych – 10.000,00 zł. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.890.412,00 zł, - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 50.000,00 zł, W dziale Różne rozliczenia – planuje się dochody z tytułu lokalizacji składowiska odpadów promieniotwórczych w kwocie 10.500.000,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości – 50.000,00 zł. W dziale Pomoc społeczna – planuje się wpływy z usług opiekuńczych w kwocie – 18.000,00 zł, wpłaty za pobyt w dziennym domu „Senior +” 18.000,00 zł. W dziale Rodzina planuje się dochody z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłat z funduszu alimentacyjnego – 6.700,00 zł. W dziale Oświata i wychowanie planuje się dochody w wysokości – 186.647,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie i utrzymanie przedszkola, oraz 180.000,00 zł tytułem wpływów za wyżywienie w świetlicy szkolnej. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się kwotę 10.000,00 zł jako opłaty na rzecz ochrony środowiska oraz wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 725.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000,00 zł. Subwencje z budżetu państwa: - część oświatowa subwencji ogólnej – 3.944.695,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.564.865,00 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej - 21.864,00 zł. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: W dziale Administracja publiczna – 48.386,00 zł. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 924,00 zł na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców. W dziale Pomoc społeczna – 187.140,00 zł, w tym: - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.000,00 zł, - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 184.140,00 zł. W dziale Rodzina – 4.452.000,00 zł, w tym na świadczenia wychowawcze – 2.742.000,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.604.000,00 zł, wspieranie rodziny – 106.000,00 zł. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących w dziale Pomoc społeczna – 444.300,00 zł, w tym: na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej – 128.900,00 zł na zasiłki stałe – 168.000,00 zł, zasiłki okresowe – 25.000,00 zł, realizacja programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 101.400,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 21.000,00 zł. WYDATKI BUDŻETU GMINY ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 1.823.000,00 zł, z tego na: - wpłatę na rzecz Izb Rolniczych (2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 3.000,00 zł, - budowa sieci wodociągowej we wsi Miłony – 120.000,00 zł, - przebudowę stacji uzdatniania wody w Załuziu – 1.400.000,00 zł, - rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Dzbadz – 300.000,00 zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W tym dziale planuje się wydatki w wysokości – 2.490.184,00 zł, z tego na: - bieżące utrzymanie dróg i ulic – 155.000,00 zł, - pomoc finansowa dla powiatu na budowę chodnika przy ul. Królowej Bony w Różanie – 50.000,00 zł, - przebudowę ulicy Polnej – 1.100.000,00 zł, - przebudowa drogi przy targowisku w Różanie (odcinek II ) – 500.000,00 zł, - przebudowa drogi gminnej we wsi Załęże Wielkie – Szygi – 400.000,00 zł, - opracowanie dokumentacji na wykonanie lewoskrętów z dróg krajowych – 50.000,00 zł, - budowa ul. Skłodowskiej – Curie – 70.000,00 zł, - Remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach: Chełsty – 20.000,00 zł, i Zawady Ponikiew – 15.184,00 zł. - opłaty związane z szerokopasmowym dostępem do internetu – 130.000,00 zł. GOSPODARKA MIESZKANIOWA W tym dziale planuje się kwotę 85.000,00 zł, z tego 45.000,00 zł, na wypłaty odszkodowań za grunty przechodzące na własność Gminy z mocy prawa, wykonanie dokumentacji na budowę kotłowni przy bloku komunalnym przy ul. Warszawskiej – 20.000,00 zł i ul. Poniatowskiego – 20.000,00 zł. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W tym dziale planuje się kwotę 73.197,48 zł, z tego na szacunki nieruchomości, wyrysy, wypisy, podziały nieruchomości, wskazania granic – 20.000,00 zł. plany zagospodarowania przestrzennego – 37.000,00 zł, utrzymanie miejsc pamięci narodowej - 15.000,00 zł, dotacja dla samorządu województwa na realizację projektu ASI – 1.197,48 zł. ADMINISTRACJA PUBLICZNA W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 3.529.191,52 zł, z tego na: - Radę Miejską – 144.000,00 zł, w tym na diety radnych – 140.000,00 zł, zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów podróży – 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł, - Urząd Gminy – 3.162.525,52 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.391.471,00 zł, wpłaty na PFRON – 40.000,00 zł, prowizje dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 6.000,00 zł, zakup oleju opałowego do hali sportowej – 46.500,00 zł i budynku Urzędu Gminy – 23.500,00 zł, zakup materiałów biurowych – 29.000,00 zł, zakup elementów eksploatacyjnych do kopiarek oraz uzupełnienie wyposażenia – 50.000,00 zł, środków czystości i artykuły gospodarcze – 16.000,00 zł, prasy i literatury fachowej – 5.000,00 zł, opłaty pocztowe – 39.800,00 zł, usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej – 20.000,00 zł, serwis oprogramowania komputerowego – 45.528,00 zł, prenumerata czasopism – 7.000,00 zł, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe – 26.000,00 zł, dostęp do BIP – 7.000,00 zł, monitoring hali sportowej – 1.200,00 zł, opłaty bankowe – 27.000,00 zł, szkolenia pracowników – 15.000,00 zł, ekwiwalenty za odzież i badania lekarskie pracowników – 3.820,00 zł, wynagrodzenie radcy prawnego – 32.472,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 42.000,00 zł, energia, woda, gaz – 45.000,00 zł, wymiana drzwi na antywłamaniowe, montaż rolety antywłamaniowej w serwerowni – 10.000,00 zł, wykonanie alarmu przeciwpożarowego i systemu gaszenia, zainstalowanie czujników temperatury, wilgotności oraz zalania w serwerowni - 25.000,00 zł, przegląd konserwacyjny klimatyzacji – 7.000,00 zł, ryczałty samochodowe i zwrot kosztów podróży służbowych – 20.000,00 zł, podatek leśny – 312,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 120.040,00 zł, podatek VAT – 5.000,00 zł, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego – 13.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.882,52 zł, - promocja gminy – 45.000,00 zł, - diety sołtysów – 40.000,00 zł, - składki na związki, których gmina jest członkiem - 6.800,00 zł, - zatrudnienie pracowników interwencyjnych – 82.480,00 zł, - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 48.386,00 zł. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W tym dziale planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 924,00 zł. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 359.611,00 zł, z tego na : - ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 80.000,00 zł, - wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP –29.456,00 zł, - remonty i naprawy sprzętu – 20.000 ,00 zł, - zakup paliwa, olejów i smarów – 25.000,00 zł, - przeglądy techniczne pojazdów i atesty – 22.000,00 zł, - za badania okresowe strażaków – 4.000,00 zł, - ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 9.000,00 zł, - energia elektryczna i woda – 15.000,00 zł, - ogrzewanie OSP Różan – 15.000,00 zł, - zakup sprzętu p.poż dla OSP – 104.720,00 zł, - wyposażenie remizy OSP we wsi Chełsty w ramach funduszu sołeckiego -158,00 zł, - wyposażenie remizy OSP we wsi Szygi w ramach funduszu sołeckiego – 19.569,00 zł, - odnowienie zbiornika p.poż. we wsi Mroczki Rębiszewo w ramach funduszu sołeckiego – 15.866,00 zł. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO W tym dziale planuje się wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek w kwocie 25.000,00 zł. RÓŻNE ROZLICZENIA W tym dziale planuje się rezerwę ogólną w wysokości – 190.000,00 zł, w tym rezerwę celową w wysokości 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z zarządzaniem