BASHKIA MALËSIA E MADHE DISCLAIMER: Raporti bazohet në të dhëna të konsoliduara të zbatimit të buxhetit të bashkisë Malësia e Madhe gjatë vitit 2018 dhe është miratuar në Këshillin Bashkiak. Dokumenta bazë referuese janë Raporti i Monitorimit 2018 dhe informacioni i ofruar nga bashkia. Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Malësia e Madhe me asistencën e Projektit Bashki të Forta. PËRMBAJTJA HYRJE........................................................................... 3 TË ARDHURAT................................................................ 4 SHPENZIMET.................................................................. 5 SEKTORËT STRATEGJIK...................................................... 8 ADMINISTRIMI I BASHKISË DHE MARRËDHËNIA ME KOMUNITETIN................................................................ 9 MBROJTJA NGA ZJARRI..................................................... 10 MENAXHIMI I INFRASTRUKTURËS SË UJITJES DHE KULLIMIT....... 11 RRUGËT RURALE............................................................. 12 SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE........................................... 13 ARSIMI......................................................................... 14 MENAXHIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE.................................. 16 HYRJE TERRITORI ADMINISTRATIV Bashkia Malësi e Madhe është bashki në qarkun e Shkodrës. Njësi Administrative 6: Koplik, Kelmend, Kastrat, Shkrel, Gruemirë dhe Qendër Bashkia Malësi e Madhe përfshin qytetin e Koplikut dhe 56 Fshatra. Popullsia sipas Census 2011 është: 30,823 Popullsia sipas regjistrit civil është: 53,918 Sipërfaqja: 951.01 km2 Bashkitë kufitare: Shkodër dhe shteti fqinj Mali i Zi. TË ARDHURAT Të ardhurat Plan 2018 Fakt 2018 Të ardhurat sipas burimit në mijë lekë 300000 Të trashëguara nga viti i 15485.299 15000.251 250000 mëparshëm 200000 Transferta e 272292.974 227411.094 150000 pakushtëzuar 100000 Të ardhura të 50000 98375 66903.833 arkëtuara 0 Të trashëguara Transferta e Të ardhura të Transferta Transferta Specifike 103826.279 91641.181 nga viti i pakushtëzuar arkëtuara Specifike mëparshëm TOTALI 3089980 400956.4 Plan 2018 Fakt 2018 Totali i planit të të ardhurave buxhetore për periudhën 12 Raporti i të ardhurave mujore shkon në 3,089,980 mijë lekë, 1,200,000.00 977,780.9 Plani i të ardhurave nga burimet e veta si 12 mujor 9 98,375 mijë lekë 1,000,000.00 Fakti i të ardhurave nga burimet e veta 12 mujor 800,000.00 66,903.833 mijë lekë Të ardhurat e 600,000.00 Është realizuar 68% e planit. përgjithshme 400,000.00 Të ardhurat e Mos-realizimi në vlerë: 31,471.167 mijë lekë ose 32% e veta vendore planit e pa realizuar 200,000.00 66,903.83 0.00 Raporti 7% RAPORTI MES TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE 858346.792 Raporti i Shpenzime te pergjithshme shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të 977780.996 përgjithshme në Te ardhura te pergjithshme masën 87.7 % 750000 800000 850000 900000 950000 1000000 Te ardhura te pergjithshme Shpenzime te pergjithshme SHPENZIMET REALIZIMI I SHPENZIMEVE Totali i shpenzimeve të realizuara është Paga dhe Sigurime 858.346.792 mijë lekë. Investimet zënë 39% të 25% shpenzimeve të përgjithshme, transferta zë 28%, Mallra dhe Shërbime të 39% pagat dhe sigurimet 25 % dhe mallrat e shërbimet e Tjera tjera zënë 8 % të shpenzimeve të përgjithshme. 8% Transferta Investime 28% REALIZIMI I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE KRAHASUAR ME PLANIN PLANIFIKIMI, MENAXHIMI ADMINISTRIMI EMERGJENCAT CIVILE UJITJA DHE KULLIMI 90% 77% 79% Përmirësimi i komunikimit me te gjitha Rritje e cilësisë së shërbimit të Mirëmbajtja e sistemit vaditës për nivelet, rritja e transparencës, thithja e mbrojtjes nga zjarri si funksion i vaditjen e tokës bujqësore duke opinionit qytetar kërkojnë një staf dhe deleguar pranë njësive të qeverisjes përfshirë grurë, misër, perime e këshill bashkie të përgatitur si dhe mjetet e vendore që përfshin një tërësi masash pemtore pa përfshirë kullota. nevojshme për t'u realizuar. Për këtë qëllim, dhe veprimesh që ndërmerren për trajnimi i vazhdueshëm i administratës për funksionet që mbulon, rolin dhe parandalimin, zbulimin dhe shuarjen e marrëdhëniet me administratën si dhe zjarrit dhe pasojat që shkaktojnë në rritjen e aftësive komunikuese përbëjnë përhapje. elementet kryesorë për ngritjen e kapaciteteve. SHPENZIMET PYJET DHE KULLOTAT RRJETI RRUGOR SHËRBIMET PUBLIKE 67% 84% 88% ARSIMI PARASHKOLLOR, BAZË DHE I SPORTI DHE ARGETIMI ARTI DHE KULTURA MESËM Larmishmëria e bimësisë e bën edhe Ofrimi i një infrastrukture sipas Panifikimi dhe përmirësimi i shërbimeve më shumë tërheqëse për vizitorët dhe standarteve bashkëkohore, të shtrirë publike është nje proçes që duhet shoqëruar me reformat administrative dhe kuruesit. në të gjithë qytetin dhe fshatrat, me qëllim që t’iumundësojë qytetarëve të menaxhimit, rritjen e komunikimit, pjesëmarrjen e qytetarëve. Kjo do të qarkullim normal në ecjen e siguronte një qeverisje lokale të këmbësorëve dhe qarkullimin e përgjegjshme dhe transparente. Rritja e mjeteve, krijimin e kushteve cilesise se sherbimeve publike dhe zgjerim I infrastrukturore dhe organizative për mbulimit me sherbime baze (Pastrim) ne mirëmbajtjen e rrugeve rurale. gjithe zonat e banuara te Bashkise Malësi e Madhe. SHERBIMET SOCIALE DHE STREHIMI ARSIMI ARTI, KULTURA, SPORTI 34% 97% 25% Politika e këtij program synon ofrimin e Politika e këtij program synon krijimin e kushteve optimal të jetësës familjeve Politika e këtij programi synon krijimin një jete sa më të pasur kulturor edhe të pastreha dhe në nevojë në Malësinë e kushteve optimale në çerdhe, sociale për bashkinë e Malësisë së e Madhe. kopështe dhe shkolla për fëmijët e komunitetit të Malësisë së Madhe duke Madhe duke përfshirë të gjitha grupmoshat dhe nivelet e ndryshme rezultuar në një frekuentim gjithnjë e më të lartë të tyre. sociale që bashkëjetojnë në Malësinë e Madhe dhe promovimin e një qyteti sa më tërheqës. SHPENZIMET SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËRKUNDREJT SHPENZIMEVE TË PËRGJITHSHME Programi Buxhetor Plan Fakt Planifikim, Menaxhim, Adminstrim 135,363.203 121,920.099 Emergjencat Civile 596,188.662 459,342.981 Ujitja dhe Kullimi 19,731.181 15,529.13 Pyjet dhe Kullotat 25,742.735 17,275.958 Rrjeti Rrugor 174,665.806 146,027.924 Shërbimet Publike 177,048.736 155,802.888 Arsimi 123,718.330 119,596.077 Arti, Kultura, Sporti 31,292.274 7,832.146 Shërbimet Sociale dhe Strehimi 700,000 236,993.642 Arti, Kultura, Sporti 1% Arsimi 9% Shërbimet Publike 12% Rrjeti Rrugor 11% Pyjet dhe Kullotat 1% Ujitja dhe Kullimi 1% Emergjencat Civile 36% Planifikim, Menaxhim, Adminstrim 10% SEKTORËT STRATEGJIK SEKTORËT STRATEGJIK TË BASHKISË MALËSI E MADHE ARSIMI RRJETI RRUGOR Ja në përmirësuar kushtet në Bashkia ka shtruar rrugë të reja dhe kopshtet dhe shkollat ekzistuese ka mirëmbajtur rrugët ekzistuese. t ë bashkisë. Është punuar për përmirësimin e 06 sinjalistikës, ndriçimit dhe mbrojtjen 01 e mjedisit. SHËRBIMET PUBLIKE UJITJA DHE KULLIMI Jan ë shtuar hapësirat për Janë përmirësuar kushtet e qytetarët dhe është mirëmbajtur fermerëve për ujitjen e tokave qyteti çdo ditë. 05 02 dhe janë pastruar rregullisht kanalet ujitëse. MBROJTJA NGA ZJARRI MENAXHIMI I PYJEVE Bashkia ka kryer investime në 04 03 Janë mirëmbajtur pyjet dhe sektorin e emergjencave civile kullotat. Janë monitoruar çdo ditë dhe ka menaxhuar me sukses hapësirat pyjojre dhe kullosore. raste të shuarjes së zjarreve. ADMINISTRIMI I BASHKISË DHE MARRËDHËNIA ME KOMUNITETIN Numri i punonjësve të bashkisë në total 349 Qëndrueshmëria e administrates gjatë 2018 së bashkisë është në masën Persona të larguar nga bashkia 24 93% Masa administrative të marra 4 Trajnime për adminsitratën vendore 7 Numri i konsultimeve me komunitetin 6 Bashkia Malësi e Madhe ka realizuar gjatë vitit 2018 konsultime të vazhdueshme me komunitetin për vendimet e marra Vendime të marra nga Këshilli bashkiak 185 nga Këshilli Bashkiak 100000 90000 Raporti i shpenzimeve të programit me shpenzimet e përgjithshme 80000 70000 Shpenzimet e Programit 60000 Shpenzimet e Përgjithshme 50000 40000 30000 15% 20000 10000 0 Shpenzime për Shpenzime Investime 85% personelin operative Plan 91989.374 31153.651 6825.178 Fakt 89854.579 22289.872 4379.618 MBROJTJA NGA ZJARRI 280 RASTE TË 01 MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT 1 STACION 3 ZJARRËFIKËSE MZSH I TË REJA BASHKISË 03 02 20000 280 RASTE TË 15000 MENAXHUARA PËR SHUARJEN E ZJARRIT 10000 ME VLERË 1,271.739 5000 LEKË 0 Shpenzime personeli Shpenzime operative 3 ZJARRËFIKËSE Plan 17366.151 3126.251 Fakt 14421.634 1093 Raporti i shpenzimeve të programit me 1 STACION MZSH shpenzimet e përgjithshme Shpenzimet e Programit Shpenzimet e Përgjithshme 2% 98% MENAXHIMI I INFRASTRUKTURËS SË UJITJES DHE KULLIMIT Ujitja Kullimi Sasia Vlera (në Sasia Vlera (në Fakt mijë lekë) Fakt mijë lekë) Kanale ujitëse në total 101.5 km Kanale kulluese në total 420 km Mirëmbajtje e rrjetit të furnizimit me ujë të Sipërfaqe kullimi e pijshëm 25000 ml 1,752.137 rehabilituar 30 Ha Kanale kulluese të Volumi i dherave të mirëmbajtura, të pastruara lëvizura 14850 m3 dhe përmirësuara 4 kanale 4,734.061 Ndërhyrja në pastrimin dhe mirëmbajtjen e kanaleve Ndërhyrja për pastrimin dhe mirëmbajtjen e kanaleve të ujitëse është e domosdoshme për të bërë të mundur kullimit dhe dherave duke eliminuar si dëmtimin e bimeve të realizimin e rendimenteve të parashikuara nga fermerët mbjellura nga fermerët ashtu edhe të structures së tokës në për kulturat e ndryshme bujqësore. vetvete. Raporti i shpenzimeve të Realizimi i Shpenzimeve programit me shpenzimet e përgjithshme Investime, 2946.136 Shpenzimet e Programit Investime, Shpenzime Shpenzimet e Përgjithshme 6000