DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 11 grudnia 2020 r. Poz. 3442 UCHWAŁA NR XXIV/223/2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2020 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: § 1.1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 338.085,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 213.070,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 21.033,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 190.233,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Budżet po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów ogółem: 51.106.073,39 zł, w tym: a) dochody bieżące: 46.220.251,21 zł, b) dochody majątkowe: 4.885.822,18 zł; 2) po stronie wydatków ogółem: 51.186.584,75 zł, w tym: a) wydatki bieżące: 45.088.980,21 zł, b) wydatki majątkowe: 6.097.604,54 zł. § 3.1. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 902) o kwotę 32.185,00 zł. 2. Plan przychodów po zmianie wynosi 4.532.011,36 zł. § 4.1. Zwiększa się rozchody budżetu z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 962) o kwotę 12.000,00 zł. 2. Plan rozchodów po zmianie wynosi 4.451.500,00 zł. § 5. Deficyt budżetu w wysokości 80.511,36 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 80.511,36 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 3442 § 6. W wykazie inwestycji wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się środki na zadaniu: „Wykonanie dokumentacji projektowej włączenia ścieżki pieszo-rowerowej Bzionków-Dobrodzień do DW 901” o kwotę 21.033,00 zł (rozdz. 60013); 2) zmniejsza się środki na zadaniu „Budowa remizy OSP w Pludrach” o kwotę 10.000,00 zł (rozdz. 75412); 3) zmniejsza się środki na zadaniu „Dotacja dla Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na dofinansowanie zakupu i montażu centrali wentylacyjnej do sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury” o kwotę 159.200,00 zł (rozdz. 92109); 4) zwiększa się środki na zadaniu „Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu” o kwotę 21.033,00 zł (rozdz. 90095). § 7. Dokonuje się zmian planowanych dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 8. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 9. Dokonuje się zmian planowanych wydatków jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 10. Dokonuje się zmian planowanych wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapela Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 3442 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/223/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 listopada 2020 r. Wydatki bieżące Rodzaj: własne Dz. Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 710 Działalność usługowa - 70 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 70 000,00 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich - 70 000,00 statutowych zadań 750 Administracja publiczna 1 000,00 - 75095 Pozostała działalność 1 000,00 - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich 1 000,00 - statutowych zadań 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 - 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich 10 000,00 - statutowych zadań 757 Obsługa długu publicznego - 90 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - 90 000,00 oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki Obsługa długu - 90 000,00 801 Oświata i wychowanie 26 000,00 50 985,00 80101 Szkoły podstawowe - 50 985,00 Dotacje na zdania bieżące - 50 985,00 80104 Przedszkola 26 000,00 - Dotacje na zdania bieżące 22 000,00 - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich 4 000,00 - statutowych zadań 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300 000,00 1 085,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 300 000,00 - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich 300 000,00 - statutowych zadań 90095 Pozostała działalność - 1 085,00 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich - 1 085,00 statutowych zadań 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 085,00 1 000,00 92195 Pozostała działalność 1 085,00 1 000,00 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich 1 085,00 1 000,00 statutowych zadań Razem 338 085,00 213 070,00 Wydatki majątkowe Rodzaj: własne Dz. Rozdział Treść Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność - 21 033,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 21 033,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 21 033,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 4 – Poz. 3442 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 033,00 - 90095 Pozostała działalność 21 033,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 033,00 - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 159 200,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 159 200,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) 159 200,00 Razem 21 033,00 190 233,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 5 – Poz. 3442 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/223/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 listopada 2020 r. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020r. I. Dochody bieżące Dz. Rozdz. § Treść Plan zmiana Plan na 2020 r. na 2020 r. po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.005.500,00 +300 000,00 2.305.500,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2.005.500,00 + 300 000,00 2.305.500,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego 2.000.000,00 +300 000,00 2.300.000,00 na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 4 500,00 - 4 500,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0910 1 000,00 - 1 000,00 z tytułu podatków i opłat II. Wydatki bieżące Dz. Rozdz. Treść Plan zmiana Plan na 2020 r. na 2020 r. po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.305.438,77 + 300 000,00 2.605.438,77 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2.305.438,77 + 300 000,00 2.605.438,77 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74.121,00 - 74.121,00 - wydatki jednostek budżetowych związane 2.231.317,77 +300 000,00 5.231.317,77 z realizacją ich statutowych zadań III. Dochody majątkowe Dz. Rozdz. § Treść Plan na 2020 r. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 0,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dofinansowanie zadania Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dobrodzieniu IV. Wydatki majątkowe Dz. Rozdz. Treść Plan na 2020 r. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.146.246,79 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1.146.246,79 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.146.246,79 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 1.146.246,79 pkt 2 i 3 Zadanie: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dobrodzieniu Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 6 – Poz. 3442 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/223/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 listopada 2020 r. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2020 r. Kwota dotacji Kwota dotacji Wyszczególnienie Rozdz. Zmiana przed zmianą po zmianie A Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.583.923,30 - 159 200,00 2.424.723,30 – ogółem I Dotacje podmiotowe - ogółem 2.000.456,00 - 2.000.456,00 Dotacje dla instytucji kultury 2.000.456,00 - 2.000.456,00 - Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu 92109 1.718.900,00 - 1.718.900,00 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 92116 281.556,00 - 281.556,00 II Dotacje przedmiotowe - ogółem 127.500,00 - 127.500,00 Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego 127.500,00 - 127.500,00 – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu - dopłata do m3 odebranych ścieków 90001 127.500,00 - 127.500,00 III Dotacja celowe – ogółem 455.967,30 - 159 200,00 296.767,30 - dotacja dla instytucji kultury 85154 26.000,00 - 26.000,00 - dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół 85154 1.500,00 - 1.500,00