SPRAWOZDANIE z działalności WÓJTA GMINY BRAŃSK w 2016 roku. Informacja z wykonania budżetu za 2016 r. W 2016 r. osiągnięto dochody w wysokości 22 054 336,81 zł, m.in. z : Uchwałą Nr XI/126/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. Rada Gminy Brańsk uchwaliła budżet gminy na rok 2016 w wysokości: • dotacji na realizację zadań zleconych – 6 332 580,63 zł, • dotacji na realizację bieżących zadań własnych – 480 594,37 zł, • dochody budżetu 17 255 743 zł, w tym dochody bieżące 15 948 553 zł, dochody majątkowe 1 307 190 zł, • dotacji na zakup nowości wydawniczych – 2 600,00 zł, • wydatki budżetu 17 392 757 zł, w tym wydatki bieżące 13 951 334 zł, wydatki • dofinansowanie realizacji zadań bieżących – 67 310,70 zł, majątkowe 3 441 423 zł, • dotacje na realizację zadań majątkowych – 90 980,00 zł, • deficyt budżetowy 137 014 zł. • subwencji – 7 976 976,00 zł, w tym subwencja oświatowa – 3 508 409,00 zł, • środków na realizację zadania „dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych Budżet gminy jest instrumentem dynamicznym, w ciągu roku podlega analizie i pracowników” – 80 810,00 zł, zmianom dostosowującym wielkości planowane do rzeczywistych, szacowanych lub faktycznie wykonanych. Pierwszych zmian w budżecie gminy dokonano już w styczniu • dotacji na pomoc materialną dla uczniów – 41 187,00 zł, w tym: stypendia dla uczniów – 40 862,00 zł, wyprawka szkolna 325,00 zł, ujmując zmiany dotacji z budżetu państwa na realizację niektórych zadań. W ciągu roku dokonywano kolejnych zmian dostosowujących budżet do rzeczywistej sytuacji. • czynszu, podatków i opłat lokalnych oraz za pobór wody i ścieki – 4 253 976,23 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 20 819 368,72 zł, m.in. na: Na koniec roku 2016 plan budżetu gminy przedstawiał się następująco: • zadania z zakresu oświaty – 5 506 912,74 zł, • dochody budżetu 21 828 227 zł, w tym dochody bieżące 21 338 447 zł, dochody majątkowe 489 780 zł, • zadania z zakresu pomocy społecznej – 5 997 040,60 zł, • zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 520 838,08 zł, • wydatki budżetu 22 063 989 zł, w tym wydatki bieżące 19 455 854 zł, wydatki majątkowe 2 608 135 zł, • zadania z zakresu administracji – 2 315 69917 zł, • bieżące utrzymanie sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków – 587 979,66 zł, • deficyt budżetowy 235 762 zł. • bieżące utrzymanie dróg gminnych – 534 028,95 zł, • zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej • modernizacja drogi powiatowej w m. Poletyły – 98 132,22 zł, – 267 993,55 zł, • gospodarowanie odpadami komunalnymi – 449 244,57 zł, • przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Brańsk – Dziadkowice • oświetlenie uliczne – 108 876,02 zł, w tym za energię elektryczną – 73 627,11 zł. przez rzekę Czarną – 130 228,19 zł, Realizowano także zadania inwestycyjne i remontowe. Na realizację zadań • wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Glinnik – Zanie – inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2 345 976,91 zł, w tym na: Świrydy – 7 275,00 zł, • przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica – 30 170,67 zł, • przebudowa drogi powiatowej Brańsk – Popławy – Puchały Stare – 209 579,62 zł, • przebudowa stacji uzdatniania wody w Kalnicy – 30 170,67 zł, • przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie – 30 170,67 zł, • wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Popławy – Puchały Stare – granica powiatu – 11 377,50 zł, • zakup sprężarki do stacji uzdatniania wody w Kalnicy – 19 618,50 zł, • przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy – 946 038,25 zł, • zakup działek przy szkole w Domanowie – 16 000,00 zł, • przebudowa drogi gminnej we wsi Lubieszcze – 431 321,41 zł, • zakup urządzeń i systemu zabezpieczenia i monitoringu sieci i sprzętu • przebudowa drogi gminnej Pietraszki – Pruszanka Stara – 2798,27 zł, komputerowego oraz zakup oprogramowania komputerowego (centralizacja • przebudowa drogi gminnej Płonowo - Spieszyn – 2798,27 zł, rozliczeń podatku Vat) – 8 520,78 zł, • przebudowa drogi gminnej Domanowo - Patoki – 2798,27 zł, • dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na zakup • przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olędzkie – 2798,27 zł, dwóch radiowozów na potrzeby KPP w Bielsku Podlaskim – 8 523,29 zł, • przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźnica – 5 500,00 zł, • odwodnienie drogi gminnej przez wieś Kiersnówek – 4 446,05 zł, • zakup wału gładkiego do wałowania dróg gminnych – 7 647,30 zł, • dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych – 456 592,53 zł, w tym: • dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Na realizację zadań remontowych wydatkowano kwotę 284 929,16 zł. Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim -120 000,00 zł, Uzyskaliśmy wpływy środków z tytułu refundacji ze środków unijnych • modernizacja budynku remizy OSP w Glinniku – 30 377,92 zł, poniesionych wydatków na zrealizowane w latach wcześniejszych zadania z • zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lubieszcze – 87 000,00 zł, udziałem środków unijnych w wysokości 425 410 ,77 zł. • zakup mebli do remizy OSP Popławy – 3 000,00 zł, W 2016 roku nie zaciągaliśmy pożyczek ani kredytów. • zakup agregatów prądotwórczych dla jednostek OSP w Kiersnowie i Chojewie Spłacono zobowiązania w wysokości 299 084,00 zł (raty kapitałowe) z tytułu – 13 902,83 zł, zaciągniętego w 2015 roku kredytu oraz odsetki od zaciągniętego kredytu w • montaż oświetlenia ulicznego we wsi Majorowizna – 7 140,00 zł, wysokości 50 295,78 zł. Zadłużenie gminy na koniec roku stanowi kwotę 1 643 • zakup zbiornika na paliwo – 14 391,00 zł, 994,00 zł. Spłata zadłużenia wraz z odsetkami nastąpi w 2021 r. • budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy – 9 964,80 zł, W 2016 roku wypracowaliśmy nadwyżkę w wysokości 1 234 968,09 zł. • budowa zbiornika na szambo przy świetlicy wiejskiej w Kalnicy – 8 919,78 zł, • modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Puchały Nowe – 7 367,74 zł, • budowa świetlicy wiejskiej we wsi Załuskie Koronne – 29 999,64 zł, • wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy boisku sportowym we wsi Mień – 8 000,00 zł. Inwestycje drogowe Drogi gminne: Drogi powiatowe: • Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk – Popławy – Puchały Stare • Przebudowa drogi gminnej Nr 108224B w miejscowości Popławy • Modernizacja drogi powiatowej Nr 1598B od drogi wojew. Nr • Przebudowa drogi gminnej Nr 108234B w miejscowości 681 – Poletyły (3PU) Lubieszcze • Opracowanie dokumentacji dla zadania Przebudowa drogi • Przebudowa drogi gminnej Nr 108233B w miejscowości Brzeźnica powiatowej Nr 1571B Glinnik-Zanie-Świrydy • Przebudowa mostu położonego na w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk – Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z dojazdami • Opracowanie dokumentacji dla zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B i 1695B ulica w m. Popławy • Opracowanie dokumentacji dla zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B Popławy-Puchały Stare- granica powiatu Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk” to zadanie inwestycyjne, które zostanie zrealizowane w latach 2017-2018 przez Gminę Brańsk przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wynosi 3 967 766,55 zł, z czego dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowanych w wysokości 2 524 688,00 zł. Cel realizacji inwestycji to podniesienie standardu życia mieszkańców Gminy Brańsk poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej w wyniku przebudowy czterech dróg gminnych o nr 108228B Pietraszki - Pruszanka Stara, 108227B Domanowo - Patoki, 108236B Olędzkie i 108225 Płonowo - Spieszyn. Z początkiem IV kwartału 2016 r. Gmina Brańsk przeprowadziła procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawców na w/w zadanie inwestycyjne z podziałem zamówienia na cztery części: Część 1 Przebudowa drogi gminnej Nr 108228B Pietraszki-Pruszanka Stara, Część 2 Przebudowa drogi gminnej Nr 108227 B Domanowo - Patoki, Część 3 Przebudowa drogi gminnej Nr 108236B w miejscowości Olędzkie, Część 4 Przebudowa drogi gminnej Nr 108225B Płonowo - Spieszyn. Złożone w postępowaniu dla Części 1, 2 i 4 oferty z najkorzystniejszą ceną przewyższyły kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z czym zaszła konieczność unieważnienia postępowania dla powyższych części oraz wszczęcie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia. Rozstrzygnięcie nastąpi na przełomie grudzień 2016/styczeń 2017 r. Termin realizacji zadania dla Części 1 Przebudowa drogi gminnej Nr 108228B Pietraszki-Pruszanka Stara planowane jest do końca września 2017, natomiast Część 2 Przebudowa drogi gminnej Nr 108227 B Domanowo - Patoki i Część 4 Przebudowa drogi gminnej Nr 108225B Płonowo - Spieszyn koniec czerwca 2018 r. Dnia 24 listopada 2016 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót – Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem na realizację Części 3 Przebudowa drogi gminnej Nr 108236B w miejscowości Olędzkie. Wykonanie inwestycji planowane jest do dnia 09 czerwca 2017 r. Postępowania przetargowe Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk Przebudowa drogi gminnej Nr 108224B w miejscowości Popławy Część 1 Przebudowa drogi gminnej