DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia wtorek, 28 maja 2019 r. Poz. 2544 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZBLEWO z dnia 25 marca 2019 z wykonania budżetu gminy Zblewo za 2018 rok Wójt Artur Herold Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 2544 Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o stanie mienia Gminy Zblewo za 2018 rok Budżet Gminy Zblewo na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XLV/330/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zblewo na rok 2018. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 2544 Budżet w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ulegał następującym zmianom: PLAN 01.01.2018 PLAN 31.12.2018 DOCHODY 51 352 645 zł 59 888 537,56 zł dochody bieżące 48 918 132 zł 55 532 041,62 zł dochody majątkowe 2 434 513 zł 4 356 495,94 zł WYDATKI 55 415 193 zł 69 970 085,56 zł wydatki bieżące 46 589 813 zł 56 302 165,62 zł wydatki majątkowe 8 825 380 zł 13 667 919,94 zł PRZYCHODY 8 712 713 zł 15 579 713,00 zł ROZCHODY 4 650 165 zł 5 498 165,00 zł I. Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 278 923,67 zł co stanowi 98,98% wykonania, w tym dochody majątkowe w kwocie 4 244 410,81 zł (97,43 % wykonania) i dochody bieżące w kwocie 55 034 512,88 (99,10 % wykonania). Dochody z podatków i opłat lokalnych oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych zostały wykonane w 100,57 %, w tym: - podatek rolny 99,99 % - podatek leśny 100,32 % - podatek od nieruchomości 98,65 % - podatek od środków transportowych 100,79 % - opłaty za pozwolenia alkoholowe 101,82 % - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 101,66 %. Kwota należności z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych wynosi 4 024 646,73 zł, w tym zaległości to kwota 3 658 255,27 zł. Duży wpływ na wysokość zaległości mają zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej które wynoszą 2 517 219,94 zł oraz zaległości w podatku od nieruchomości 857 121,50, podatku rolnym 101 829,69 zł i z podatku od środków transportowych 43 854,07 zł. W okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 w zakresie windykacji wykonano następujące czynności: - wystawiono upomnienia z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi 1 450 szt. - dokonano wpisów na hipotekę 2 szt. - wystawiono tytuły wykonawcze 153 szt. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawiają się następująco: - skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków 1 428 168,56 zł - skutki udzielonych ulg i zwolnień 730 518,07 zł - umorzenia zaległości podatkowych 25 152,95 zł - rozłożenie na raty 12 368,00 zł. Rozpatrzono 25 wniosków o umorzenie podatków (w tym: 24 pozytywnie i 1 negatywnie) oraz 3 wnioski o odroczenie terminu zapłaty (pozytywnie). 3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 2544 Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i § przedstawia załączona tabela. II. Wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 317 781,17 zł co stanowi 96,21 % wykonania, w tym wydatki majątkowe w kwocie 13 215 736,27 zł (96,69 % wykonania) i wydatki bieżące w kwocie 54 102 044,90 zł (96,09 % wykonania). W poszczególnych działach dochody i wydatki kształtują się to następująco: DZIAŁ 010 – ROLNICTWO Dochody wykonano w 100,14 % (562 015,01 zł), które dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy, dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Dochody bieżące wykonane zostały w 100,18 % (458 989,01 zł) a dochody majątkowe w 100,00% (103 026,00 zł). Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 97,24 % (1 129 849,73 zł), które dotyczą głównie wydatków na melioracje, wpłat na rzecz izb rolniczych i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wydatki związane z budową wodociągów i kanalizacji. Wydatki bieżące wykonano w 97,83 % (586 879,03 zł) a wydatki majątkowe w 96,61 % (542 970,70 zł). Wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło 465 rolników. Rok 2018 jest pierwszym rokiem gdzie rolnicy składali wnioski o dopłaty bezpośrednie w systemie elektronicznym tzw. E-wniosek. W roku bieżącym dodatkowo rolnicy zajmujący się produkcją mleka i opasem bydła otrzymają płatność do krów mlecznych i stada obrotowego bydła. Płatność obejmowała maksymalnie 20 sztuk krów mlecznych i 20 sztuk bydła opasowego. Około 320 rolników skorzystało z pomocy przy wypełnianiu wniosków udzielanej przez pracownika PODR. Wojewoda Pomorski na wniosek wójta Gminy Zblewo powołał komisję, która od lipca 2018 roku szacowała straty w uprawach. Ogółem 201 rolników złożyło wnioski o oszacowanie strat. Powierzchnia która wynikała ze złożonych wniosków to 4675 ha. Powierzchnia działek na których szkody wyniosły powyżej 70 % wynosiła 1541 ha. Łączna wartość strat to kwota 8 588 813 zł. Ceny żywca wołowego kształtowały się na stałym i zadawalającym poziomie. Natomiast ceny żywca wieprzowego są na niskim poziomie i w żaden sposób nie zadawalają producentów trzody chlewnej. Odnotowuje się spadek pogłowia trzody chlewnej. Średnia cena jaką rolnicy otrzymywali w 2018 roku za sprzedawane tuczniki kształtowała się na poziomie około 3,4 zł za kilogram wagi żywej zwierzęcia. Ceny zbóż paszowych na koniec 2018 roku były wyższe niż w analogicznym okresie 2017 roku i osiągały cenę nawet do 800 zł/t. Ceny rzepaku ozimego w 2018 roku są porównywalne z cenami jakie rolnicy otrzymywali w 2017 roku. MELIORACJE W zakresie melioracji i gospodarki wodnej w 2018 roku dokonano usunięcia 2 awarii na urządzeniach odwadniających, między innymi dróg gminnych (ulica Letniskowa, ul. Wichrowe Wzgórza) w Borzechowie na skutek niedrożnej drenarki. Udrożniono również odcinek 750 mb rowu odprowadzającego wody z jeziora w Lipiej Górze do jeziora Semlińskiego. W wyniku realizacji tego zadania obniżono narastający poziom wody w jeziorze w Lipiej Górze i w rezultacie osuszenie odcinka drogi gminnej. Została również wykonana dokumentacja projektowa z pozwoleniem wodno – prawnym na wykonanie systemu odwadniającego odcinek terenów od Stacji ORLEN do rzeki Piesienicy wzdłuż odcinka drogi krajowej nr 22.W miejscowości Cis przeprowadzono prace związane z bagrowaniem stawu w centrum wsi oraz zagospodarowaniem terenu. Zgodnie z nową ustawą Prawo Wodne i nałożonymi od roku 2018 na organ obowiązkami ustalania opłat związanych ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, Wójt Gminy wydał pięć informacji ustalających takie opłaty. Od stycznia do końca grudnia odbyło się 6 szkoleń specjalistycznych dla rolników oraz 1 pokaz rolniczy – rozpoznawanie chorób i szkodników na plantacjach zbóż i rzepaku ozimego. Pokaz odbył się na plantacjach u rolnika w Miradowie. 4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 2544 W ramach inwestycji wykonano: 1. Przebudowa drogi gminnej Karolewo- Stary Las Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ( Urząd Marszałkowski). Został złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji. Art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (zamówienie z wolnej ręki) Wykonawca zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ul. Pomorska 26A 83-200 Starogard Gd Zadanie zrealizowane. 2.Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w Kleszczewie Kościerskim Art. 4 pkt.8 ustawy Pzp (zamówienie – wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro) Wykonawca zamówienia: Firma Remontowo-Budowlana Instalacje Sanitarne Marek Dommert ul. 6 Marca 15, 83-216 Piece. Zadanie zrealizowane. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody wykonano w 100,04 % (1 825 610,90 zł) są to wpływy do budżetu z tytułu różnych opłat i 0dotacji na inwestycje drogowe. Dochody bieżące wykonane zostały w 100,71 % (112 897,90 zł) a dochody majątkowe w 100,00% (1 712 713,00 zł). Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 97,48 % (10 821 383,43 zł), które dotyczą głównie utrzymania dróg na terenie gminy. Wydatki bieżące wykonano w 94,75 % (1 358 735,23 zł) a wydatki majątkowe w 97,89 % (9 462 648,20 zł). ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG Kompleksowym utrzymaniem dróg w okresie zimowym 2017/2018 na terenie gminy Zblewo zajmowała się firma: Roboty Ziemne i Drogowe, Andrzej Tworek mająca swoją siedzibę w Borzechowie przy ul. Szkolnej 18 na podstawie umowy podpisanej w dniu 25.11.2016 roku na okres do 30.04.2018 roku. W ramach utrzymania dróg w okresie zimowym w/w firma wykonywała następujące prace na terenie Gminy Zblewo: - odśnieżanie dróg, odśnieżanie i posypywanie dróg mieszanką piaskowo-solną , posypywanie dróg mieszanką piaskowo-solną , uzupełnianie mieszanki piaskowo-solnej w pojemnikach. Dodatkowo odśnieżaniem dróg na podstawie umowy z dnia 02.01.2018 roku w sezonie zimowym 2017/2018 zajmował się Pan Waldemar Zaorski z Pinczyna, który odśnieżał rejon Pinczyna i Pałubinka oraz Pan Tadeusz Klin, który odśnieżał rejon: Miradowo, Karolewo, Piesienica, Biały Bukowiec, Lipia Góra, Wałdówko i Królewski Bukowiec. W wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w sprawie utrzymania zimowego dróg na okres zimowy 2018/2019 w dniu 23.11.2018 roku podpisano umowy na okres do 30.04.2019 roku z następującymi firmami: 1. Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane, Tadeusz Klin, Karolewo 1, 83-251 Pinczyn, - zakres usług - odśnieżanie dróg rejonu 5 (Miradowo, Karolewo, Piesienica, Biały Bukowiec) 2. BAU-MAT Mateusz Zaorski, BRUKARSTWO, BUDOWBNICTWO, ROBOTY ZIEMNE , ul. Słoneczna 10, 83-251 Pinczyn, - zakres usług - odśnieżanie dróg rejonu 4 (Pinczyn, Pałubinek) 3. Roboty Ziemne i Drogowe, Andrzej Tworek, 83-224 Borzechowo, ul. Szkolna 18 - odśnieżanie dróg - teren pozostały Gminy, - odśnieżanie i posypywanie mieszanką piaskowo- solną , odśnieżanie pługiem wirnikowym, 5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 2544 - dostarczanie mieszanki piaskowo – solnej do pojemników - teren całej Gminy, BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG Utrzymaniem bieżącym dróg na terenie Gminy Zblewo, zajmowała się firma: Roboty Ziemne i Drogowe, Andrzej Tworek mająca swą siedzibę w Borzechowie przy ul.