Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje přísp ěvková organizace kraje Žerotínovo nám ěstí 3/5 , 601 82 Brno Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014 Příspěvková organizace: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje IČ: 70932581 DIČ: CZ70932581 V Brně dne: 27.2.2015 Ing. Jan Zouhar ředitel příspěvkové organizace Zpráva o činnosti p řísp ěvkové organizace za rok 2014 dle p ředpisu Zásady vztah ů orgán ů Jihomoravského kraje k řízení p řísp ěvkových organizací OBSAH: I. Pln ění úkol ů v oblasti hlavní činnosti organizace str. 2 II. Pln ění úkol ů v personální oblasti + Hodnocení BOZP u SÚS str. 3-5 III. Pln ění úkol ů v oblasti hospoda ření str. 5 III.1. Výnosy str. 6 III.2. Náklady str. 6 III.3. Finan ční majetek str. 7-8 III.4. Pohledávky a závazky str. 8-9 III.5. Dotace ze státního rozpo čtu a státních fond ů str. 9-14 III.6. Investice str. 14-15 III.7. Dopl ňková činnost str. 15 III.8. Výsledek hospoda ření str. 16 IV. Autoprovoz str. 16-17 V. Pln ění úkol ů v oblasti nakládání s majetkem str. 18-24 VI. Komentá ř k tabulce „P řehled o tvorb ě a čerpání pen ěžních fond ů“ str. 25 VII. Kontrolní činnost str. 25-29 VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazk ů str. 30-31 Přílohy: č. 1 Přehled o pln ění rozpo čtu za rok 2014 č. 2 Výnosy dle analytických ú čtů č. 3 Náklady dle analytických ú čtů č. 4 Přehled pohledávek a závazk ů ke dni 31.12.2014 č. 5 Přehled o tvorb ě a čerpání pen ěžních fond ů k 31.12.2014 č. 6 Vyhodnocení pr ůběhu zimní údržby za rok 2014 č. 7 Projek ční p říprava 2014 č. 8 Investice – financování ROP 2014 č. 9 Čerpání úv ěru EIB č. 10 Referen ční listy č. 11 Grafy I. Pln ění úkol ů v oblasti hlavní činnosti organizace Na území Jihomoravského kraje tvo ří základ silni ční dopravní infrastruktury dálni ční a silni ční sí ť v tomto člen ění (dle údaj ů silni ční databanky): dálnice 134 km rychlostní silnice a ostatní silnice I.t říd 466 km silnice II. a III. třídy 4 006 km celkem silnice 4 472 km Přísp ěvková organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zajiš ťuje v souladu se z řizovací listinou všechny činnosti, spojené se správou, údržbou, opravami a výstavbou na silnicích II. a III. třídy. Na základ ě p říkazní smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, uzav řené dle ustanovení § 9 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zajiš ťovala organizace letní a zimní údržbu silnic I.t řídy, a to v období do 30.09.2005. Po ukon čení platnosti P říkazní smlouvy pokra čovala organizace v údržb ě silnic I. t řídy na základ ě uzav řené smlouvy o dílo, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (jako objednatelem) a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, p řísp ěvkovou organizací kraje (jako dodavatelem). Po vypršení platnosti smlouvy o dílo s ŘSD ke dni 30.9.2007 byla na základ ě výb ěrového řízení uzav řena Smlouva o dílo o zajišt ění údržby vybraných silnic I. t řídy, od 15.11.2014 i silnice I. t ř. v rámci statutárního m ěsta Brno s Ministerstvem dopravy ČR č.j. 433/2007-12-ORG/1 na období od 1.10.2007 do 30.9.2013. Uvedená smlouva byla Dodatkem č. II. ze dne 30.9.2013 prodloužena do 30.9.2017.Tento smluvní vztah zajiš ťuje nadále kontinuitu výkon ů základních údržbových prací na celé silni ční síti v Jihomoravském kraji (krom ě dálnic), což je prioritní zejména p ři zajiš ťování sjízdnosti silnic v zimním období. Základní organiza ční člen ění organizace k 31.12.2014 Ředitelství Brno, O řechovská 35 Oblastní Blansko Brno Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo pracovišt ě Cestmistrovství Blansko Brno Břeclav Hodonín Slavkov Lechovice Boskovice Rosice Mikulov Kyjov Vyškov Mor. Krumlov Tasovice Tišnov Veselí n/M Vranovská Ves Znojmo Základním programem činnosti jsou: - správa silni čního majetku - operativní údržbové práce spojené p ředevším se zajišt ěním bezpe čnosti silni čního provozu a funk čnosti vozovek, dopravního zna čení, odvodn ění silnic i pomocných silni čních pozemk ů a údržba silni ční zelen ě. - dodavatelské zajiš ťování projek čních a pr ůzkumných prací, realizace akcí spojených s výstavbou, rekonstrukcí a opravami silnic a most ů, souvislou obnovou kryt ů vozovek a dopravního zna čení a další činnosti silni ční údržby - v zimním období je prioritou zajišt ění sjízdnosti silnic na celé udržované silni ční síti silnic, zimní údržba není zabezpe čována na silnicích malého dopravního významu v délce 142 km. V rámci systému zimní údržby, který respektuje p ředevším dopravní d ůležitost silnic dle intenzity dopravy, je silni ční sí ť rozdělena do t ří po řadí d ůležitosti s časovými lh ůtami pro zmírn ění závad ve sjízdnosti zp ůsobenými pov ětrnostními vlivy, a to u rychlostních silnic do 2 hodin, u silnic I. po řadí do 3 hodin, silnic II. po řadí do 6 hodin a silnic III. po řadí do 12 hodin. Od zimního období 2013/2014 zajiš ťuje SÚS JMK dispe čersko-zpravodajskou službu o sjízdnosti silnic nep řetržit ě na jednom pracovišti ( v sídle ředitelství Brno, O řechovská 35) a základní informace o sjízdnosti silnic jsou zve řej ňovány na internetových stránkách organizace www.susjmk.cz . Stránka 2 z 31 II. Pln ění úkol ů v personální oblasti Přír ůstky a úbytky zam ěstnanc ů za sledované období: Kone čný přepočtený stav po čtu zam ěstnanc ů k 31.12.2014 je 630,25 zam ěstnanc ů. rok 2012 2013 2014 Po čet zam ěstnanc ů p řepo čtených 648,15 636,9 630,25 Fyzický po čet k 31.12. 652 639 633,67 Organiza ční schéma organizace zpracované pro rok 2014 zahrnuje celkem 640 systemizovaných pracovních míst a bylo sestaveno na základ ě propo čtů pot řeb jednotlivých profesí ve vazb ě na rozsah činností, zejména ve vazb ě na délku spravované silni ční sít ě, intenzitu dopravy a na rozsah úkol ů p ři správ ě majetku a zabezpe čení p řípravy projekt ů staveb, v četn ě investorské činnosti na realizovaných stavbách., Respektuje nezbytnou diverzifikaci činností na ředitelství organizace a jednotlivá oblastní a cestmistrovská pracovišt ě. V rámci probíhající organiza ční zm ěny , která je ve schvalovacím řízení byl z řízen úsek obchodního nám ěstka, pod jehož p ůsobnost bylo p řesunuto odd ělení ve řejných zakázek. Organizace trvale plní povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém po čtu zam ěstnanc ů. Pr ůměrné platové t řídy, pr ůměrný m ěsí ční výd ělek za sledované období: V roce 2014 bylo dosaženo pr ůměrného měsí čního výd ělku z prost ředk ů na platy ve výši 24 938,-Kč, nár ůst proti roku 2013 2,8%. Schválený rozpo čet osobních náklad ů pro rok 2014 ve výši 261 972 tis. K č byl upraven zm ěnou rozpočtu na částku 264 661,14 tis. K č, což p ředstavuje skute čnou výši osobních náklad ů za rok 2014. K navýšení osobních náklad ů oproti schválenému rozpo čtu došlo zvýšením tarifních plat ů od 1.11.2014 dle na řízení vlády č. 224/2014 a v důsledku potřeby práce na likvidaci následk ů kalamitní situace v souvislosti s tvorbou náledí 30.11.2014 a v prvním týdnu m ěsíce prosince 2014. V pr ůběhu sledovaného období nebyl čerpán fond odm ěn. Čerpání jednotlivých položek osobních náklad ů je v příloze „P řehled o pln ění rozpo čtu za rok 2014“. Struktura , stav zam ěstnanc ů a pr ůměrný m ěsí ční výd ělek dle kategorii k 31.12.2014 pr ůměrný kategorie po čet pr ůměrná platový pr ůměrný m ěsí ční zam ěstnanc ů zam ěstnanc ů platová t řída stupe ň výd ělek dělníci celkem 390,75 5,95 10,05 21 280 ostatní (POP) 27,23 2,19 11,19 14 301 THP 212,27 9,79 9,12 33 035 celkem 630,25 24 938 Usm ěrňování prost ředk ů na platy v roce 2014 Rada Jihomoravského kraje na své 44. sch ůzi konané dne 6.2.2014 usnesením č. 3220/14/R44 stanovila zp ůsob usm ěrňování výše prost ředk ů vynakládaných na platy pro p řísp ěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje podílem mimotarifních složek platu k platovým tarif ům stanoveným pro zjišt ění p řípustného objemu prost ředk ů na platy pro rok 2014. Stránka 3 z 31 Pln ění přípustného objemu je zpracováno v následující tabulce: rok 2014 Čerpání prostředků na platy Kč přípustný objem skutečnost rozdíl součet platových tarifů 99 146 331 99 146 331 0 podíl mimotarifních složek 25% 24 786 583 48 536 232 23 749 649 plnění nezahrnovaná do mimotarifních složek 40 922 141 38 922 141 -2 000 000 náhrady platů z HOČ -22 511 524 -22 511 524 Přípustný objem 164 855 055 164 093 180 -761 875 Skute čnost pln ění nezahrnovaných do mimotarifních složek byla snížena o částku 2 000 tis. K č to je výše odm ěn vyplacených zam ěstnanc ům podílejících se na odstra ňování následk ů povod ňových deš ťů v okrese Břeclav v měsíci zá ří a likvidaci následk ů kalamitní situace na silni ční síti zp ůsobené náledím v prvním týdnu m ěsíce prosince 2014. Stanovený zp ůsob usm ěrňování výše prost ředk ů vynaložených na platy v roce 2014 byl dodržen. Hodnocení BOZP u SÚS JMK za kalendářní rok 2014 Také v roce 2014 pokra čovala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ve spolupráci s Ing.