2484 OBWIESZCZENIE Nr 1/10 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania bud żetu gminy za rok 2009. Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych § 1. Podaje si ę do publicznej wiadomo ści innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) sprawozdanie z wykonania bud żetu gminy Górowo w zwi ązku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Iławeckie za rok 2009 stanowi ące podstaw ę do o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, udzielonego uchwał ą Nr XLIII/267/10 Rady Gminy Górowo poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Iławeckie z dnia 30 kwietnia 2010 r. absolutorium Wójtowi Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Gminy Górowo Iławeckie. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, § 2. Tre ść sprawozdania przesyła si ę do publikacji w poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko- Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, Mazurskiego, jak w zał ączeniu do niniejszego poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, obwieszczenia. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) Wójt Gminy Górowo Iławeckie obwieszcza si ę, co nast ępuje: Bo żena Olszewska-Świtaj Zał ącznik nr 1 do Obwieszczenia nr 1/10 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 20 maja 2010 r. Sprawozdanie z wykonania bud żetu gminy za 2009 r. Rozdział 1 - udziały we wpływach podatku dochodowego od osób Dochody fizycznych – plan – 1.048.784,00 zł, wykonano – 953.341,00 zł, co stanowi 90,90%. Dochody własne gminy – plan- 4.597.218,66 zł, wykonano - udziały podatku dochodowego od osób prawnych – - 4.317.871,46 zł, co stanowi 93,93%,w tym: plan - 7.000,00 zł, wykonano - 2.908,89 zł, co stanowi - podatek od nieruchomo ści - plan - 1.171.000,00 zł, 41,56%. wykonano 1.052.536,20 zł, co stanowi 89,89%. - podatek od czynno ści cywilnoprawnych - plan – Zadłu żenie na dzie ń 31 grudnia 2009 r. wynosi 52.256,00 zł, wykonano - 47.997,50 zł, 91,85%. 763.596,04 zł, od 252 osób fizycznych - 76.187,64 zł - wpływy z opłaty skarbowej – plan – 17.000,00 zł, i 3 osób prawnych na kwot ę 687.408,40 zł wykonano – 16.062,00 zł, co stanowi 94,49%. 4 podatnikom odroczono podatek - 2.432,60 zł, w tym - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan - 20.000,00 zł, 3 podatników to osoby fizyczne 525,60 zł i 1 osoba wykonano – 13.342,88 zł stanowi 66,72%. prawna - 1.907,00 zł. Ł ączna warto ść umorze ń - wpływy za wydane zezwolenia na sprzeda ż alkoholu - wyniosła1.887,00 zł – to osoby fizyczne. plan - 34.200,00 zł, wykonano – 34.231,72 zł, - podatek rolny – plan - 1.369.000,00 zł, wykonano – co stanowi 100,10%. 1.305.855,53 zł, co stanowi 95,39% Zadłu żenie na - pozostałe dochody – plan - 456.440,66 zł wykonano- dzie ń 31 grudnia 2009 r. wynosi 274.226,66 zł 473.803,59 zł, co stanowi 103,81%. i dotyczy 184 osób fizycznych, na kwot ę 173.356,66 zł - post ępowanie egzekucyjne - w okresie sprawozdawczym i 2 osób prawnych na sum ę 100.870,00 zł wystawiono 250 tytułów wykonawczych na kwot ę 4 podatnikom odroczono podatek w łącznej wysoko ści 199.997,65 zł. Były to zaległe zobowi ązania podatkowe. 45.536,00 zł, 3 osobom fizycznym 5.703,00 zł Dział egzekucyjny Urz ędów Skarbowych zrealizował 226 i 1 osobie prawnej 39.833,00 zł. Warto ść umorzonego tytuły wykonawcze wystawionych w latach poprzednich podatku osób fizycznych wynosi 6.668,00 zł. jak i roku bie żą cym na kwot ę 119.098,47 zł oraz odsetki - podatek le śny – plan – 261.500,00 zł, wykonano – w wysoko ści 15.138,83 zł. Realizacja pozostałych tytułów 261.631,40 zł, co stanowi 100,05%. Zadłużenie na jest prowadzona do uko ńczenia post ępowania dzie ń 31 grudnia 2009 r. wynosi 3.031,70 zł, w tym egzekucyjnego. 52 podatników osoby fizyczne. 3 podatnikom - dotacje celowe na zadania zlecone – plan – odroczono płatno ść w łącznej wysoko ści 453,00 zł. 4.087.972,15 zł, wykonano – 4.030.640,54 zł, co Warto ść umorzonego podatku osób fizycznych wynosi stanowi 98,60%. 79,00 zł. - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżą ce - podatek od środków transportowych - plan - realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 35.400,00 zł, wykonano – 27.723,60 zł, co stanowi jednostkami samorz ądu terytorialnego – plan – 78,32%. Zadłu żenie na 31 grudnia 2009 r. wynosi 6.000.00 zł wykonano 6.000,00 zł, co stanowi 100%. 14.059,40 zł i dotyczy 6 osób fizycznych. - dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na - dochody z maj ątku gminy – plan - 124.638,00 zł, zadania bie żą ce realizowane przez gmin ę na wykonano - 128.437,15 zł, co stanowi 103,05%. podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej - plan - 242.274,00 zł wykonano 2. Drogi gminne - plan - 719.384,00 zł, wykonano - 242.274,00 zł, co stanowi 100%. 610.441,99 zł, co stanowi 84,86%. Grupa drogowa - dotacje celowe na zadania własne - plan – w okresie sprawozdawczym wykonała mi ędzy innymi: 2.331.814,00 zł wykonano - 2.300.393,13 zł, - od śnie żanie dróg, chodników i placów, posypywanie co stanowi 98,66%. zjazdów, - środki na dofinansowanie zada ń własnych gmin - - ulepszanie (utwardzanie) nawierzchni dróg gminnych plan - 544.570,00 zł, wykonano 564.367,18 zł, poprzez żwirowanie, gruzowanie, żużlowanie, co stanowi 103,64%. cz ąstkowe remonty dróg tłuczniem, profilowanie, - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między równanie dróg równiark ą, jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowania - zakładanie i czyszczenie przepustów w: S ągnitach, własnych zada ń bie żą cych - plan - 20.000,00 zł, Wiewiórkach, Pieszkowie, Janikowie, Dobrzynce, wykonano 19.920,01zł, co stanowi 99,60%. Wokielach, Gałajnach, Zielenicy, Worynach, Dwórznie, - dotacje rozwojowe – plan 472.857,34 zł wykonano Zielenicy, D ębach, Gl ądach, Paustry - Bukowiec, 449.616,77 zł, co stanowi 95,09%. - roboty ziemne koparkami, - środki na dofinansowanie własnych inwestycji - wycinka drzew, krzewów, karczowanie, pozyskane z innych źródeł - plan - 4.000,00 zł - przekładanie nawierzchni dróg: Dwórzno-Zielenica, w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano. Janikowo, Bukowiec - Paustry Woryny, utwardzenie - subwencja o światowa – plan - 4.106.955,00 zł, drogi w Skarbcu, w Kandytach, wykonano - 4.106.955,00 zł, co stanowi 100%. - cz ąstkowy remont dróg mas ą bitumiczn ą w Bądlach, - subwencja wyrównawcza – plan - 3.525.757,00 zł, Bukowcu, wykonano – 3.525.757,00 zł, co stanowi 100%. - dokonano napraw, przegl ądów, konserwacji oraz - cz ęść równowa żą ca subwencji ogólnej – plan - bada ń technicznych i rejestracji ci ągników, koparek, 297.123,00 zł, wykonano – 297.123,00 zł, co stanowi przyczep, samochodów dostawczych i osobowych. 100%. Wydatki rzeczowe wyniosły 440.157,99 zł, w tym - środki na uzupełnienie dochodów gmin - plan – zakup oleju nap ędowego, etyliny, cz ęś ci zamiennych, 211.240,00 zł, wykonano – 211.240,00 zł, co stanowi podkładów betonowych, przepustów, tłucznia kamiennego 100% - 220.361,96 zł; wydatki na energi ę, wod ę, gaz - Ogółem planowane dochody - 20.443.781,15 zł, 25.353,74 zł, remonty dróg – 157.337,63 zł w tym remont wykonano 20.072.158,09 zł, co stanowi 98,19%. chodnika w Kami ńsku – 131.090,44 zł oraz remont chodnika w Pieszkowie - 16.297,49 zł, opłaty telefoniczne, Rozdział 2 usługi (transport, zaj ęcie pasa drogowego) - 37.104,66 zł. Wydatki Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupów: samochodu osobowo-towarowego z przyczepk ę - 39.900,00 zł, 1. Rolnictwo i Łowiectwo - plan – 1.819.042,67 zł, równiarki ci ągnikowej - 14.884,00 zł, ci ągnika wykonano - 784.999,45 zł, co stanowi 43,16%. Główne z wyposa żeniem (pług do od śnie żania) - 115.500,00 zł. pozycje w wydatkach to: - składki na rzecz Izb Rolniczych 26.530,84 zł, opłata za 3. Turystyka. usługi weterynaryjne – 11.228,98 zł, usługi remontowe - Plan - 13.000,00 zł, wykonano - 12.904,49 zł, co stanowi 1.819,02 zł oraz pozostałe usługi - 13.321,23 zł. 99,27%. Dokonano zwrotu stawki podatku akcyzowego zawartego Dokonano zakupu dwóch wiat rekreacyjnych - 6.799,99 zł w cenie oleju nap ędowego w wysoko ści – 488.257,52 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano Obsługa zadania wyniosła 9.765,15 zł. Zgodnie z dokumentacj ę projektowo-kosztorysow ą budowy parku podpisan ą corocznie umow ą z Zarz ądem Województwa linowego, placu zabaw i obiektów towarzysz ących Warmi ńsko-Mazurskiego gmina zrealizowała obchody w Kami ńsku – 6.104,50 zł. "Otwarcie sezonu turystycznego w Żywkowie", poł ączon ą z obchodami "Dnia Dziecka". Drugie przedsi ęwzi ęcie 4. Gospodarka mieszkaniowa - plan – 971.343,00 zł, dofinansowane przez Zarz ąd Województwa Warmi ńsko- wykonano- 824.711,50 zł, co stanowi 84,91%, w tym: Mazurskiego zrealizowanego w ramach konkursu - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń osób "Aktywna Wie ś Warmii i Mazur" odbyła sie zatrudnionych w ramach prac publicznych w miejscowo ści Kandyty. Podstawowe kategorie i interwencyjnych – 490.902,04 zł.